关键工序控制管理规定.docx

有限公司编号*-*-*版本1.*关键工序控制管理规定页码第 6 页 共 6 页 文件变更记录更改标记日 期变更摘要更改人1、加入政府法规符合性要求的关键控制过程。1、加入 ，国军标特殊要求以“”明确。1、 经品管部会签。2、 从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。3、 关键工序表示符号：“”。5.2输出表单关键工序明细表和关键工序控制表两个表单的保存期限由两年变更为十年。1 目的: 规范车辆生产过程中关键工序的控制与管理，确保产品满足法律法规及顾客要求。2 范围：适用于生产过程关键工序的控制管理。3 定义：3.1关键工序：是指直接形成关键产品品质特征值，或对形成关键产品品质特征值起决定作用的工序，以及与满足法律法规有关的工序。关键工序表示符号：4 活动描述：序号活动内容责任人41关键工序的确定4. 1.1根据和过程潜在失效模式及后果分析文件中的关键过程特殊特性,及政府法规的符合性要求的关键控制过程确定关键工序。4. 1.2*编制。4.1.34. 2关健工序控制点的设置4. 2. 1根据，制造部在工艺流程的相应环节设置关键工序控制点，并进行重点控制。对关键工序控制点进行挂牌标识。 4. 2. 2对关键工序控制点的要求：a)关键工序控制点现场文件（工艺规范或作业指导书、关键工序控制表）应明确产品制造的品质和技术要求。b) 关键工序控制点应得到有效的工艺规范或作业指导书、关键工序控制表。c)检验作业指导书明确各关键工序的检验、试验要求及抽样准则。d) 产品实现过程应提供规定的检验记录。4. 3关键工序控制要求4. 3. 1人员要求：b)从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。4. 3. 2工艺文件的要求:关键工序的关键工序控制表除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、设备、计量器具和环境条件等做出具体的规定。工艺文件必须符合国家和行业标准和公司相关技术标准。控制点的工艺文件还应包含品质控制内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 工艺文件现场可得。4. 3. 3对关键工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合工艺规程的要求。4. 3. 4应对工作环境进行控制，满足工艺文件要求，按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件。必要时应加以验证。标识应符合产品标识和可追溯性规定。4. 3. 5对关键工序所用物料的重要尺寸或性能进行检验或确认。4. 3. 6对首件产品进行自检和专检，并作实测记录。可行时，对关键或重要特性实施百分之百检验。4. 3.7应对过程质量进行监视和测量，对工艺参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制，记录关键工序的各种质量检验品质，并按照记录控制程序进行整理、归档和保管，使记录文件随时处于受检状态。4. 4关键工序其它要求4. 4.14. 4.24. 4.34. 4.4关键工序过程能力的符合性，按制造过程有效性评审规范进行。4. 4.55表单5.1 输入：（按自己公司的文件编号及文件名称填写）5.1.1 LY- 不可变更5.1.2 （过程FMEA）5.2输出:5.2.1 J-751-039关键工序明细表 （本规定附件 保存十年）不可变更5.2.2 J-751-042关键工序控制表 （本规定附件 保存十年）不可变更 6、相关文件：（按自己公司的文件编号及文件名称填写）61LY-QM-18/A特殊岗位培训管理办法6. 2 LY-QM-07设备控制程序6. 5 D-640-30生产过程控制程序6. 6 B-730-01研发管理程序6. 7 C-755-11产品标识和可追溯性规定 6. 8 D-730-02特殊过程控制规定6. 9 D-822-02工艺纪律检查管理规定6. 10 LY-QM-QP-02记录控制程序 611 C-420-03技术文件和资料控制规定612 C-822-03制造过程有效性评审规范7. 附则