力诺公司评价结果

济南力诺玻璃制品有限公司评分结果山东质量认证中心IQNet9004项目组二六年四月Assessed评定:GradingYesNo123454.质量管理体系4.1体系和过程的管理4.1-01制定/采用质量管理体系是否是公司管理的战略决策？y2.44.1-02质量管理体系是否为实现方针和目标创造了条件？y3.54.1-03质量管理体系是否确保产品/服务符合顾客的要求和期望？y3.34.1-04质量管理体系覆盖的区域是否包含了为确保产品/服务的符合性所需的所有部门和过程？y3.54.1-05是否识别了公司现有的和重要的过程？y3.64.1-06是否确定了公司的过程和其相互作用（过程模式、过程网络）？y3.84.1-07是否规定了过程控制方法？ （过程测量参数、区分过程结果，例如：销售和过程效率；例如：流量时间）y3.44.1-08是否为过程运行和控制提供了必要的资源的信息？y3.04.1-09是否对过程进行测量、控制和持续改进？y3.24.1-10是否理解质量管理体系？y3.04.1-11对法律法规的符合情况(至少要涉及到产品/服务的质量)y3.5Audited:Grading123454.1-a管理者如何应用过程方法有效和高效地控制过程，以改进其业绩。3.04.1-b如何测量过程（过程结果，过程效率）3.04.1-c如何收集筛选并评价过程测量数据？2.74.1-d如何在管理层处理人员变更？3.04.1-e如何在管理层安排后继管理者？2.44.1-f管理体系是否覆盖了所有过程（如：工作安全，风险管理，等）？2.9Audited:GradingYesNo123454.2文件4.2-01质量管理体系文件是否涵盖了方针、目标、质量手册、过程、程序和规定的记录？y3.04.2-02是否考虑到公司的规模和类型？y3.54.2-03是否考虑到过程的复杂程度和过程间的接口？y3.04.2-04是否考虑到员工的咨询和培训？y3.44.2-05质量手册是否完整，是否描述了过程间的相互作用？y3.24.2-06是否对文件作出规定并进行控制？y3.24.2-07是否对记录作出规定并控制？y3.2Audited:Grading123454.2-a文件和记录如何支持组织过程的有效和高效运作？3.3Audited:Grading123454.3Use of quality management principles 质量管理原则的应用4.3-aCustomer focus以顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。3.94.3-bLeadership“领导作用”：领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境.3.74.3-cInvolvement of people“全员参与”：各级人员 都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。3.54.3-dProcess approach“过程方法”将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果。3.44.3-eSystem approach to management“管理的系统方法”将相互关联的过程 作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。3.34.3-fContinual improvement“持续改进”持续改进总体业绩 应当是组织的一个永恒目标。3.44.3-gFactual approach to decision making“基于实事的决策方法”有效决策是建立在数据和信息分析的基础上3.34.3-hMutually beneficial supplier relationships“与供方互利的关系”组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。3.44.3-iHow comprehensively are other part management systems integrated?如何与其它管理体系整合？ 例如：风险管理（是否知道10大风险）、工作安全（OHAS18001和EKAS6508）、EMS，等3.05.1-01条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数Is the top management commitment to the quality management visible/tangible and demonstrable?最高管理者对质量管理的承诺是否明确/切实的并可以证实？最高管理者对质量管理的承诺及实施过程识别及相关文件最高管理者承诺和实施是否充分分析了企业现状和质量管理的需要承诺是否明确并切合实际承诺实施过程及实施结果是否可以被证实和有效00.250.20总计及结论承诺明确,比较全面,缺少更明确的战略支持；过分追求利润的考核，淡化了企业对质量的关注！导致对质量的需求分析缺乏一定的深度;成熟度为30.705.1-01条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有明确承诺，或承诺没有被证实。2被动的方法虽有承诺，但承诺不全面，但没有全部被证实。3健全、正式的系统方法承诺明确/切实，资源配备到位，并被基本证实4密切关注持续改进对承诺有系统的方法进行展开，并全部被证实，并在执行过程中根据存在的问题加以改进。5最好的运作级别对承诺制定、实施及控制和改进等各过程识别充分，方法得当，控制有效，达到了应有的效果。5.1-02条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数Does this commitment include fulfilling client and statutory requirements? 这个承诺是否包含了对顾客和法律要求的满足？顾客要求分析顾客对产品的要求是否明确顾客对过程的要求是否明确顾客对体系的要求是否明确小计法律要求分析法律对产品的要求是否明确法律对企业应付的社会责任要求是否明确小计承诺是否满足要求承诺是否满足顾客要求承诺是否满足法律要求小计0.21.01.01.050.150.700.240.500.30总计及结论高度关注顾客,承诺明确,对法律法规要求有一定的分析;成熟度为40.855.1-02条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法对顾客要求和法律要求不明确，承诺满足不了要求2被动的方法顾客要求和法律要求分析不全面，承诺不能全部包含顾客要求和法律要求。3健全、正式的系统方法顾客要求和法律要求明确，承诺满足要求。4密切关注持续改进承诺能够满足要求，并持续关注要求的变化，不断满足5最好的运作级别承诺能充分满足要求，运用综合改进，达到最佳效果5.1-03条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数Is there a process for establishing objectives?是否有制定目标的过程？目标制定是否基于企业战略、现状和优劣势分析 目标是否分解到相关职能和层次建立实施体系 制定中间计划 制定行动方案 制定资金预算 小计：评价与控制 监测企业内外环境有无变化 评价企业战略是否适宜 测定企业战略实施的效果 采取纠正措施 小计： 所制定的目标是否与组织的宗旨、质量方针、质量战略相一致目标实现情况0.31.000.200.15总计及结论分析较为全面,主要目标明确,对战略支持明确,目标已经分解,但对核心目标的分解缺乏针对性,对应的考核指标方法不同程度存在不合理的现象.,对实现目标产生一定影响;成熟度为3.50.785.1-03条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有制订目标的过程2被动的方法有制订目标的过程，但不能体现各种分析的结果3健全、正式的系统方法有系统的过程方法4密切关注持续改进目标体现改进趋势5最好的运作级别过程受控，目标达到最好结果5.1-04条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数Are the necessary resources provided for achieving objectives?是否为实现目标提供必要的资源？资源分析和确定分析实现目标所需的资源小计资源配备资源配备过程相关文件小计资源调整资源配备、使用监控流程文件小计资源需求明确，能够满足实现目标所需所配备资源适用、充分资源不适用、不充分情况能够及时识别并调整1.01.01.00.270.350.55?总计及结论实施全面预算制度,资源配备具有针对性;成熟度为4缺少6章的支持信息5.1-04条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法对资源要求不明确，资源配备不足2被动的方法资源要求明确，但所提供资源不能全部满足3健全、正式的系统方法能满足要求4密切关注持续改进资源满足要求，并有有效方法，保持满足5最好的运作级别能根据各种变化持续满足要求，达到最佳效果5.1-a条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数最高管理者如何证实其领导作用、承诺和参与质量文化建设建设公司质量文化理念和核心价值观建设合作、信任的工作氛围小计战略规划组织核心竞争力分析组织设想、宗旨和战略制定小计质量管理体系建设对产品实现过程进行识别和确定对支持过程进行识别和确定小计资源配置组织架构确定资源提供小计绩效测量体系建立参与绩效改进公司质量文化是否具备ISO9004所要求的特质（顾客满意、员工满意、投资方满意、合作信任的工作氛围）现有组织架构是否能够支持战略0.51.01.00.41.0000.000.130.07总计及结论领导重视,并承担重要职能,亲自参与绩效改进:但在企业质量文化建设与管理体系的结合,营造全员参与的组织氛围方面有较大的改进空间;成熟度为3.5（本项需要人力资源评价及有关部门的支持）0.655.1-a条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有切实可行的办法证实其领导作用、承诺及参与2被动的方法有办法，但未全面展开3健全、正式的系统方法有系统的方法4密切关注持续改进进行不断测量，持续关注要求的变化，不断满足5最好的运作级别充分展开满足要求，运用综合改进，达到最佳效果5.1-b条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数How targeted is the strategy and its implementation? 如何确定战略和予以贯彻？组织应在以下方面进行竞争力分析，以确定其核心竞争力：从而确定其战略； 产品/服务所体现的工艺技术水平； 产品/服务持续满足目标顾客要求的程度； 重要相关相关方的要求和期望：战略伙伴供方的利益、社会责任要求等 替代产品/服务所带来相应的风险； 与标杆企业质量及质量管理的对比结果 品牌和市场的优势程度； 技术与管理创新能力； 人力资源和资源的优势与劣势； 成本的管理水平； 经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险；组织应围绕战略目标，确定质量管理战略目标，制定质量管理战略规划，实施有效的质量管理体系，使质量管理战略能到贯彻组织所有场所，保持组织的核心竞争能力；03总计及结论该公司为战略执行部门,但对战略指定的参与程度不足,导致其对战略的理解与实施出现缺陷, 缺少与标杆企业质量管理的对比,熟度为-b条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有制定战略和贯彻实施的方法2被动的方法有制定战略的方法，但没有有效的体系贯彻实施3健全、正式的系统方法系统的制定战略的方法，并有实施体系进行贯彻。4密切关注持续改进体系基本持续有效，实现战略规划5最好的运作级别运用综合改进，达到最佳效果5.1-c条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数财务工作与财务体系透明度保持一致的情况（编报账单与财务报表的真实性保持一致）确保财务信息真实性和透明性的管理体系建设和实施财务信息真实性和透明性状况0.2总计及结论财务的透明度与信息的真实性与体系运行要求不匹配成熟读为-c条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有财务测量，数据不一致2被动的方法有财务测量，但未用于改进3健全、正式的系统方法有财务测量，结果进行有效传递并使用。4密切关注持续改进有财务测量，用于改进5最好的运作级别有系统的财务测量，真实性良好，改进效果最佳5.1-d条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数公司如何根据其服务的销路、关注点和多种经营程度来定位市场？市场调研：对市场目前状况、前景、竞争对手情况、消费者需求情况及发展趋势、环境和其它相关因素进行调研。销售分析：对自身产品特点、竞争能力、销售情况、顾客群等进行分析相关方情况：对供方、经销商、员工、社会相关部门等情况进行分析产品策略：根据分析制定或调整产品策略，包括研发新产品、价格策略、营销策略等80.120.3总计及结论重视市场,市场策略清晰正确,但对重要相关方的分析没有纳入战略角度考虑；成熟度为3.50.755.1-d条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法销售不景气，市场定位不准确2被动的方法目前销售不错，缺乏长期规划，面临潜在危机。3健全、正式的系统方法有成熟的市场调研和产品市场定位方法4密切关注持续改进根据各种变化，不断调整市场定位5最好的运作级别产品能持续满足市场需求，市场前景良好5.1-e条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数战略和战略贯彻是否考虑到组织所有场所？（销售、生产、分支机构，等）战略分解：对战略目标进行分解，分解到组织所有场所，明确各场所的目标，并进行有效的目标管理目标管理：运用各种测量手段对各场所目标进行测量，制定措施，不断改进。0.3总计及结论与战略目标缺乏有机的联系,能对现有目标进行综合考核,但KPI值的确定不准确明确, kpi关键绩效指标的分解没有分解细化到岗位.成熟度为-e条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有考虑到组织所有场所2被动的方法分解到各场所，但无切实可行的办法保证实施3健全、正式的系统方法有系统的方法。4密切关注持续改进进行测量，制定措施进行不断改进5最好的运作级别战略贯彻效果良好5.2-01条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数最高管理者是否确保满足顾客要求和期望并获得顾客满意？最高管理者对顾客满意战略的认可程度顾客满意战略及实施体系建设建立和推广的核心价值观顾客需求识别、满足和获得顾客满意的流程建设和推广小计0.51.00.350.350.35总计及结论关注顾客,但顾客满意战略定位手受利润指标的一定影响成熟度为-01条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法最高管理者对顾客满意战略的认可程度低2被动的方法了解顾客需求和期望，目标与顾客的需求和期望基本吻合3健全、正式的系统方法了解顾客需求和期望，有系统的保证措施4密切关注持续改进对顾客满意程度进行测量，并不断改进5最好的运作级别系统地管理好顾客关系，持续改进产品和服务，顾客满意度高5.2-a条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数组织如何不断地识别顾客的需求和期望？组织采取有效方法不断地识别顾客的需求和期望；如：市场调研、顾客满意程度测量、CRM系统等；10.8总计及结论关注顾客,成熟度为40.85.2-a条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有可行的方法对顾客需求和期望进行识别，对顾客需求不了解2被动的方法仅利用顾客的投诉、抱怨等方法被动搜集信息。3健全、正式的系统方法有系统的方法进行不断识别顾客需求和期望。4密切关注持续改进能利用信息改进产品和服务5最好的运作级别方法得当，效果最佳5.2-b条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数组织如何识别其人员对在得到承认、工作满意、能力和个人发展等方面的需求？识别员工需求并确保员工满意的过程识别和相关文件员工满意程度员工流动率低员工满意度调查结果小计0.300.30总计及结论建立了基本完善的人力资源管理系统，对人员招聘、培训、绩效考评、升职、离岗等过程进行有效策划，形成了系统规范的管理程序，人力资源相对较为充分，保持了一定的员工满意度.成熟度为-b条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法不进行或没有有效的办法进行识别2被动的方法进行了，但办法效果不好3健全、正式的系统方法建立了有效的沟通渠道和系统的方法来识别员工需求4密切关注持续改进结合需求进行不断改进工作5最好的运作级别过程充分展开，员工满意度高5.2-c条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数组织如何考虑与其供方建立合作关系而带来的潜在利益？识别可作为潜在合作者的主要供方和其它组织；对顾客的需求和期望共同达成清楚一致的理解；对合作者的需求和期望共同达成清楚一致的理解；建立确保持续合作机会的目标。50.150.10总计及结论可识别,并初步沟通;缺乏基于战略合作的供方系统的合作方案;成熟度为3.40.655.2-c条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法意识不到与供方建立合作关系带来潜在利益，以合作成本为选择合作伙伴的主要依据2被动的方法能够意识到与合作伙伴合作带来的潜在利益3健全、正式的系统方法有系统的方法识别潜在合作者，并与目前合作者保持持续合作机会。4密切关注持续改进根据需求不作改进与合作者的关系5最好的运作级别以双赢的原则与合作伙伴合作，带来潜在利益，效果最佳5.2-d条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数组织如何识别与其建立目标有关的其它相关方的需求和期望？识别确定其他（除顾客、员工外的）相关方识别相关方需求过程和相关文件其他相关需求识别充分、准确性0总计及结论与政府保持良好的合作关系;但对其他关键的相关方缺乏主动的识别;成熟度为:30.555.2-d条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有有效的方法2被动的方法有方法，也起到一定作用，但不系统3健全、正式的系统方法有系统的方式，过程基本有效4密切关注持续改进效果良好，并能持续改进5最好的运作级别运用综合改进，达到最佳效果5.2-e条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数How does the organization ensure that statutory and regulatory requirements have been considered? 组织如何确保考虑了法律、法规的要求？识别和应用法律法规要求识别和应用法规过程和相关文件建设体系时是否将法规要求作为重要输入之一是否进行了法律法规相关培训和教育小计遵守法律法规情况自我评价自我评价过程和相关文件是否根据评价结果采取相应改进措施小计法律法规识别是否充分、适宜遵守法规现状1.020.30总计及结论重视法律法规,但机制不健全,导致执行的缺失;成熟度为30.625.2-e条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法不能满足法律、法规要求2被动的方法基本满足法律、法规要求3健全、正式的系统方法满足法律、法规要求4密切关注持续改进部分高于法律、法规要求5最好的运作级别明显高于法律、法规要求5.2-f条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数What level of state-of-the-art do the products/services reflect? 产品/服务所体现的工艺水平满足顾客要求的程度在同行业中所处的水平在国内所处的水平在国际所处的水平70.170.15总计及结论一定的基础,较好的趋势,成熟度为3.5;人材与技术仍然是瓶颈0.745.2-f条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法不能满足顾客要求2被动的方法基本满足顾客要求，在同行业中水平一般3健全、正式的系统方法同行业中较高4密切关注持续改进国内领先5最好的运作级别国际领先5.2-g条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数产品范围是否满足相关方的要求和期望产品范围是否满足相关方的要求和期望10.8总计及结论较好满足,成熟度为45.2-g条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法不满足当期要求2被动的方法基本满足当期要求3健全、正式的系统方法满足当期要求，并能考虑未来要求4密切关注持续改进充分考虑潜在需求，并能满足其潜在的和未来的要求5最好的运作级别有计划的考虑顾客潜在需求，并在一定程度上超越要求和引导市场5.2-h条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数公司替代产品/服务时如何处理相应的风险？替代品风险评价、控制和预防过程识别和相关文件替代品风险控制和预防措施00.10总计及结论有意识,缺乏准确的识别及完善的应急机制成熟度为20.25.2-h条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法无风险意识2被动的方法方法简单，效果不明显3健全、正式的系统方法有系统的方法，基本保证效果4密切关注持续改进方法得当，基本保证无风险5最好的运作级别产品替代给公司带来更大的发展5.2-i条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数How extensive is the brand and market exclusivity?(e.g. geographically) 品牌和市场的优势程度(e.g. geographically如：地理上的)是否制定方法对品牌的知名度、美誉度、品牌价值等进行衡量品牌的知名度、美誉度、品牌价值情况对品牌的培养和增值是否有长期规划并实施是否对市场份额、销售区域分部等进行调查在同类产品中市场优势程度对产品的市场是否制定长期计划和营销策略，实施情况0.080.160.10总计及结论品牌与市场具有一定的积累与优势, 缺乏系统的运作,成熟度为30.615.2-i条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有品牌意识和市场意识2被动的方法品牌、市场有策划但实施效果不好3健全、正式的系统方法品牌知名度高、市场份额大，对品牌培养、市场份额扩大有规划4密切关注持续改进持续提升品牌和市场份额5最好的运作级别品牌提升和市场份额增长效果最佳5.2-j条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数What is the level of flexibility with regard to the sales organization, customer orientation, growth areas? 关于销售组织、顾客定位和增值点的灵活性。是否能根据各种变化或因素调整销售组织、顾客定位和增值点10.8总计及结论增殖点特征识别有局限性,能及时调整.成熟度为40.85.2-j条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法不能2被动的方法被动调整3健全、正式的系统方法根据情况调整4密切关注持续改进有好的调整机制5最好的运作级别灵活性强，效果最佳5.2-k条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数How are special customer aspects recorded and implemented? 如何记录并贯彻具体的顾客要求？书面合同：是否保存顾客的合同，合同要求是否明确，是否进行评审，传递到相关部门，是否按合同要求执行，有变更时是否及时与顾客沟通。电话或口头合同：对顾客的电话或口 头是否记录，记录要求是否明确，评审并传递到相关部门，按要求执行顾客意见和建议：是否记录并尊重顾客信息：是否建有顾客档案顾客沟通：是否建有有效的沟通渠道00.15总计及结论机制建立,运作规范,但对顾客潜在需求关注度不够.成熟度为3.50.695.2-k条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法不记录，也不贯彻2被动的方法记录，但不能全部贯彻3健全、正式的系统方法记录，并能贯彻4密切关注持续改进寻求改进机会5最好的运作级别持续满足顾客要求，顾客得到尊重并建立牢固的关系5.3-01条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数s the corporate policy geared to the needs of the company? 企业方针是否适合于公司的需求?质量方针是否考虑将来所需进行的改进的程度和类型；是否满足预期或期望的顾客满意程度；是否考虑组织人员的发展；是否满足其他相关方的需求和期望；是否考虑供方和合作者的潜在贡献。是否与最高管理者对组织未来的设想和战略相一致；是否使质量目标在整个组织内都能得到理解和贯彻落实；是否表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；是否在最高管理者的正确领导下，促进整个组织对质量的承诺；是否包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度相关的持续改进；是否以有效的方式表述，以高效的方式沟通。是否进行定期评审。是否与经营方针协调一致，充分体现组织的管理理念与价值观；应对组织的宗旨与方向作出清晰的描述。是否体现对环境、职业健康安全、风险等方面管理的整合？0.10.050.050.1总计及结论较为充分,缺乏与战略支持更充分的证据成熟度为40.85.3-01条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法不适合公司需求2被动的方法部分适合3健全、正式的系统方法基本适合4密切关注持续改进适合5最好的运作级别对公司发展发挥重要作用5.3-02条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题 过程 方法及展开过程结果评 价 权数分数加权分数由最高管理者规定的并形成文件的企业方针是否包含了公司对质量与持续改进的目标和承诺？企业方针是否考虑了如下因素:国家的法令法规与政策市场需求和顾客要求行业竞争对手情况社会经济发展动向和有关部门宏观管理要求企业中长期发展规划和经营目标上一年度未实现的目标及存在的问题点70.040.120.15总计及结论关注点为竞争与利润,在某种程度上淡化了质量与持续改进的关注程度.成熟度为3.40.665.3-02条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有包含2被动的方法包含，但不适用。3健全、正式的系统方法包含，基本适用。4密切关注持续改进包含，适用5最好的运作级别包含，体现充分5.3-03条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数企业方针是否为制定和评审企业/质量目标提供了适宜的基础？企业方针的制定是否符合公司总体战略企业方针是否具有明确的发展方向0.50.5总计及结论为战略执行部门,信息不充分,需进一步调查;5.3-03条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法很不适宜2被动的方法不适宜3健全、正式的系统方法基本适宜。4密切关注持续改进适宜5最好的运作级别非常适宜5.3-04条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数是否在适宜性和有效性方面对企业方针进行定期的评审企业方针评审过程确定评审输入是否充分、适宜评审输出是否适宜，并根据评审结论采取相应措施总计及结论在管理评审中对质量方针进行了相应的评审;成熟度为20.45.3-04条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有定期评价2被动的方法进行评价，但无明确内容3健全、正式的系统方法进行系统评价4密切关注持续改进根据评价制定措施5最好的运作级别综合改进，取得最佳效果5.3-a条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数质量方针如何确保顾客和其它相关方的需求和期望得到理解?质量方针是否体现满足顾客和其他相关方要求质量方针是否有效地沟通和传达是否在体系中贯彻执行？0.250.300.25总计及结论较为充分.成熟度为40.805.3-a条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有理解2被动的方法被理解3健全、正式的系统方法理解，且执行4密切关注持续改进执行，并改进5最好的运作级别综合改进，效果最佳5.3-b条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数How does the quality policy lead to visible and expected improvements? 质量方针如何导致可见的、预期的改进？是否与最高管理者对组织未来的设想和战略相一致；是否使质量目标在整个组织内都能得到理解和贯彻落实；是否表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；是否在最高管理者的正确领导下，促进整个组织对质量的承诺；是否包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度相关的持续改进；是否以有效的方式表述，以高效的方式沟通50.140.060.05总计及结论与组织的战略结合没有达到密切的程度,质量方针的沟通方式可进一步完善. 成熟度为3.5;0.695.3-b条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法不导致2被动的方法基本不导致3健全、正式的系统方法导致4密切关注持续改进好5最好的运作级别很好5.3-c条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数How does the quality policy consider the organizations vision of the future? 质量方针如何考虑组织的未来设想？是否与组织的宗旨、蓝图和企业方针相一致是否与组织的发展方向相一致是否对组织地未来有清晰的描述是否为制订各项目标提供了框架是否体现了相关方将来的需求和期望0.20.2总计及结论适当考虑,成熟度为30.65.3-c条款评分标准成熟度绩效水平说 明1没有正式的方法没有考虑2被动的方法考虑一点3健全、正式的系统方法基本考虑4密切关注持续改进考虑5最好的运作级别考虑的很全面5.3-d条款成熟度评价模型IQNET9004检查表问题过程 方法及展开过程结果评 价权数分数加权分数How are the core competencies defined and implemented? 如何确定并贯彻组织核心竞争力？组织应在以下方面进行竞争力分析，以确定其核心竞争力： 产品/服务所体现的工艺技术水平；产品/服务持续满足目标顾客要求的程度；重要相关相关方的要求和期望：战略伙伴供方的利益、社会责任要求等替代产品/服务所带来相应的风险；品牌和市场的优势程度；技术与管理创新能力；人力资源和资源的优势与劣势；成本的管理水平；经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险组织是否围绕战略目标，确定质量管理战略目标，制定质量管理战略规划，实施有效的质量管理体系，使质量管理战略能到贯彻组织所有场所，保持组织的核心竞争能力。80.160.060.080.08