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文档简介

欠 款 申 请 单 客户名称： 订单号或单据号： 申请日期： 年 月 日申请金额（元）已欠款总额（元）已欠款承诺回款日期超授信期限（天）超授信金额（元）本次欠款承诺回款日期财务审核意见： 签名： 年 月 日部门经理审核意见： 签名： 年 月 日申请人：四川科创医药集团有限责任公司销售流程图提供依据客户签货物运输承诺书合同信息传递合同执行情况（授信金额、期限）告知、预警、提醒回款结算审核通过发对帐函按约定与客户对帐内勤入帐（核对合同、作好账目）不发货原因告知客户客户回款审核不通过原因反馈现金欠款填欠条/欠款申请单（注明订单号、欠款金额、欠款单位等）催款开票员（合同签订、对帐、客户联系、退货处理）结算员（下账）换货储运部发货客户自提公司指定单位托运部门负责人（审核）办公室（合同登记、存档）购销合同签订客户信息、资金到位、欠款等情况的反馈欠款客户指定单位托运办公室（客户承诺书登记、存档）托运开票（订单）现金结算注：1、各岗位员工必须按照流程要求认真履行好本岗位职责； 2、客户打欠条或开票员填写欠款申请单交部门负责人审核后，结算员才能下帐；3、若客户要求在公司指定外的托运公司/部发托运，开票员必须要求客户在货物运输承诺书上签字/盖章或签字/盖章后回传，并交办公室存档。4、对帐函原则上每月一次，最长不超过6个
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