HSE体系文件宣贯培训.ppt

曙光工程技术处安全环保监察科2009年5月19日 中油辽河油田公司 曙光工程技术处新版HSE体系文件宣贯培训 CompanyLogo 向同志们学习 致意 CompanyLogo 主要内容 CompanyLogo 管理手册修订情况 曙光工程技术处自2002年9月份开始建立并实施HSE体系管理以来 先后对体系文件进行了3次局部的修订完善 进行了2次换版 其中 2004年2月份 对已经通过认证的质量 健康 安全和环境管理体系进行整合 形成了质量 健康 安全 环境管理体系 简称QHSE管理体系 2007年4月份进行了再次修订 此后 每年都按照标准要求接受第三方QHSE监督审核 通过体系的有效运行 基本建立了日常检查 内审 管理评审的三级监控机制 CompanyLogo 管理手册修订情况 本次手册的修订主要依据GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系规范 标准和Q SY1002 1 2007 健康 安全与环境管理体系第一部分 规范 的标准要求 对曙工处B 1版QHSE 管理手册 中健康 安全和环境管理体系文件进行了较大幅度的修订 拓展了SY T6276 1997 石油天然气工业健康 安全与环境管理体系 已有的技术内容 规定了我处HSE管理体系的要求 目的或意图 CompanyLogo 管理手册修订情况 与B 1版QHSE 管理手册 相比 主要变化有 体系的内容更符合GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系规范 标准和Q SY1002 1 2007 健康 安全与环境管理体系第一部分 规范 的标准要求 体系覆盖的机关部门增加了井控管理办公室 企管法规科 HSE监督站 CompanyLogo 管理手册修订情况 由于机动采油公司 油气合作开发公司已经于2009年3月初从本处整体剥离 故删减了有关风险采油作业的相关描述 修订了曙光工程技术处HSE承诺 方针及目标 修订了曙光工程技术处HSE组织机构图 修订了处领导和机关各部门的HSE职责和职能明确的 HSE职能分配表 引用了Q SY1002 1 2007 健康 安全与环境管理体系第一部分 规范 标准中的术语和定义 增加了作业许可 清洁生产 合规性评价等内容 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 健康Health影响工作场所内员工 临时工作人员 合同方人员 访问者和其他人员的身体 精神 行为等方面达到良好状态的条件和因素 通俗讲 健康 是指人身体上没有疾病 在心理上 精神上 保持一种完好的状态 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 安全Safety免除了不可接受的损害风险的状态 通俗讲 安全 是指在劳动生产过程中 努力改善劳动条件 克服不安全因素 使劳动生产在保证劳动者健康 企业财产不受损失 人民生命安全的前提下顺利进行 安全生产是企业一切经营活动的根本保证 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 环境Environment组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及他们之间的相互关系 中华人民共和国环境保护法 第二条解释 环境 是指影响人类社会生存和发展的确各种天然的和经过人工改造的自然因素总体 包括大气 水 海洋 土地 矿藏 森林 草原 野生动物 自然古迹 人文遗迹 自然保护区 风景名胜区 城市和乡村等 通俗讲 环境是指自然环境和社会环境的总和 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 危害因素Eealth SafetyandEnvironmenthazard一个组织的活动 产品或服务中可能导致人员伤害或疾病 财产损失 工作环境破坏 有害的环境影响或这些情况组合的要素 包括根源和状态 环境影响Environmentalimpact全部或部分地由组织的活动 产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 风险Risk某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合 危害因素辨识Health SafetyandEnvironmenthazardidentification识别健康 安全与环境危害因素的存在并确定其特别的过程 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 风险评价Riskassessment评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程 通俗讲 风险评价是依照现有的专业经验 评价标准和准则 对危害分析结果作出 判断 的过程 风险管理是HSE体系管理的 核心 风险评价是所有HSE要素的 基础 它是一个不间断的过程 事故Accident造成死亡 疾病 伤害 污染 损坏或其他损失的意外情况 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 隐患 就是在某个条件 事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素 事件Incident导致或可能导致事故的情况 注 其结果未产生疾病 伤害 损坏或其他损失的事件叫 未遂事件 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 HSE管理体系HSE分别是英文Health Safety Environment的缩写 即 健康 安全 环境 健康 安全与环境管理体系简称为HSE管理体系 是近几年出现的国际石油天然气工业通行的管理体系 突出了预防为主 领导承诺 全员参与 持续改进的科学管理思想 是石油天然气工业实现现代管理 走向国际大市场的准行证 它的形成和发展是石油勘探开发多年管理工作经验积累的成果 体现了完整的一体化管理思想 企业的 最高管理者 是HSE管理第一责任人 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 HSE作业指导书是基层组织进行HSE过程控制的行为准则 是基层组织根据设备 人员的各项活动情况 为明确岗位HSE职责 常见风险及削减措施 应急预案等基本要求 由本处安全环保监察科组织有一定经验和资质的人员编制 适用于施工作业风险管理的HSE作业文件 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 HSE作业计划书是在HSE 作业指导书 的基础上 在 具体施工项目 针对施工作业工艺的具体变动和环境变化 为满足 项目 风险管理的特殊要求 所编制的HSE作业文件 HSE现场检查表是由专家或有经验的人员编制的 用于 施工现场 HSE检查所设计的一套控制风险的表格 现场施工操作人员 检查时必须持 现场检查 表进行检查 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 健康 安全与环境方针 health safetyandenvironmentpolicy 组织对其健康 安全与环境绩效的意图与原则的声明 健康 安全与环境目标 objectives 组织在健康 安全与环境绩效方面所要达到的目的 中石油健康 安全与环境管理战略目标 追求零伤害 零污染 零事故 在健康 安全与环境管理方面达到国际先进水平 中石油健康 安全与环境管理理念 安全第一 环保优先 以人为本 CompanyLogo HSE管理体系的基本概念 CompanyLogo HSE承诺 曙光工程技术处秉承中国石油天然气集团公司 辽河油田公司HSE承诺 一贯认为 世界上最重要的资源是人类自身和人类赖以生存的自然环境 关爱生命 保护环境是本处的核心工作之一 为践行 奉献能源 创造和谐 的宗旨 我们郑重承诺 遵守所在国家和地区的法律 法规 尊重当地的风俗习惯 以人为本 预防为主 追求零伤害 零污染 零事故的目标 保护环境 节约能源 推行清洁生产 致力于可持续发展 优化配置HSE资源 持续改进健康安全环境管理 各级最高管理者是HSE第一责任人 HSE表现和业绩是奖惩 聘用人员以及雇佣承包方的重要依据 CompanyLogo HSE承诺 实施HSE培训 培育和维护企业HSE文化 向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩 在世界上任何一个地方 在业务的任何一个领域 我们对HSE态度始终如一 曙光工程技术处的所有员工和承包方都有责任维护本处对健康 安全与环境做出的承诺 愿与国内外各界同仁真诚合作 携手共创美好未来 处长 谢伟明2009年3月25日 CompanyLogo 程序文件 目录LH18 HSE CX 01目标 指标管理程序LH18 HSE CX 02HSE文化建设与维护管理程序LH18 HSE CX 03危害因素辨识 评价和控制管理程序LH18 HSE CX 04环境因素辨识 评价和控制管理程序LH18 HSE CX 05法律 法规和其他要求管理程序LH18 HSE CX 06组织机构和职责管理程序LH18 HSE CX 07资源配置管理程序LH18 HSE CX 08设施完整性管理程序 CompanyLogo 程序文件 LH18 HSE CX 09新改扩建项目管理程序LH18 HSE CX 10能力 培训和意识管理程序LH18 HSE CX 11协商和沟通管理程序LH18 HSE CX 12文件控制程序LH18 HSE CX 13承包方和供应方管理程序LH18 HSE CX 14顾客和产品管理程序LH18 HSE CX 15作业许可管理程序LH18 HSE CX 16清洁生产控制程序LH18 HSE CX 17生产和服务过程控制程序LH18 HSE CX 18能源消耗管理程序 CompanyLogo 程序文件 LH18 HSE CX 19固体废弃物管理程序LH18 HSE CX 20 油 水 气 噪声 污染预防管理程序LH18 HSE CX 21变更管理程序LH18 HSE CX 22应急准备和响应管理程序LH18 HSE CX 23绩效测量与监视管理程序LH18 HSE CX 24监视和测量设备管理程序LH18 HSE CX 25合规性评价管理程序LH18 HSE CX 26不符合 纠正和预防措施管理程序LH18 HSE CX 27事故和事件管理程序LH18 HSE CX 28记录控制程序LH18 HSE CX 29内部审核管理程序LH18 HSE CX 30管理评审管理程序 CompanyLogo HSE管理体系基本思路 CompanyLogo 2009版程序文件记录 程序文件产生的记录目录01目标 指标管理程序JL 5 3 4 01 C 0年月健康 安全与环境目标指标完成情况考核表02HSE文化建设与维护管理程序JL 5 2 01 C 0各种会议记录JL 5 2 02 C 0HSE文化宣传计划及考核记录 CompanyLogo 2009版程序文件记录 03危害因素辨识 评价和控制管理程序JL 5 3 1 01 C O危害因素辩识表JL 5 3 1 02 C O危害因素 风险评价和控制清单JL 5 3 1 03 C O重要危害因素清单JL 5 3 1 04 C OHSE风险削减措施有效性 必要性评价报告 CompanyLogo 2009版程序文件记录 04环境因素辩识 评价和控制管理程序JL 5 3 2 01 C 0环境因素调查表JL 5 3 2 02 C 0环境因素评价表JL 5 3 2 03 C 0重要环境因素清单JL 5 3 1 04 C OHSE风险削减措施有效性 必要性评价报告05法律 法规和其他要求管理程序JL 5 3 3 01 C 0适用的法律 法规及其他要求清单 CompanyLogo 2009版程序文件记录 06组织机构和职责管理程序JL 5 4 1 01 C O各级领导履行HSE职责考核记录JL 5 4 1 02 C O员工岗位职责履行情况考核记录07资源配置管理程序JL 5 4 3 01 C O资源配置计划表JL 5 4 3 02 C OHSE设备设施台帐JL 5 4 3 03 C O曙光工程技术处各类用工统计台帐JL 5 4 3 04 C O年度安全技术措施专项资金使用申请表JL 5 4 3 05 C O年度安全技术措施项目计划完成情况统计表 CompanyLogo 2009版程序文件记录 08设施完整性管理程序JL 5 5 1 01 C 0HSE设备设施管理台帐JL 5 5 1 02 C 0特种设备管理台帐JL 5 5 1 03 C 0特种作业人员管理台帐JL 5 5 1 04 C 0曙光工程技术处车辆管理台帐JL 5 5 1 05 C 0设备检查记录JL 5 5 1 06 C 0设备运转记录JL 5 5 1 07 C 0设备修理统计台帐JL 5 5 1 08 C 0设备验收记录 CompanyLogo 2009版程序文件记录 09新改扩建项目管理程序JL 5 3 2 04 C O环境影响事先评价申报表JL 5 3 1 04 C O劳动安全健康预评价申报表JL 5 3 1 05 C O建筑消防设计防火审核申报表JL 5 3 1 06 C O工程项目实施通知单JL 5 3 1 07 C O开工报告JL 5 3 1 08 C O工程交底记录JL 5 3 1 09 C O图纸会审记录JL 5 3 1 10 C O工程施工现场质量 安全检查记录JL 5 3 1 11 C O工程限期整改通知单JL 5 3 1 12 C O工程复查记录JL 5 3 1 13 C O工程竣工验收单 CompanyLogo 2009版程序文件记录 10能力 意识和培训管理程序JL 5 4 4 01 C 0曙光工程技术处管理岗位任职资格评审表JL 5 4 4 02 C 0曙光工程技术处管理岗位任职资格评审汇总表JL 5 4 4 03 C 0操作岗位员工岗位能力评价表JL 5 4 4 04 C 0操作岗位员工岗位能力评价汇总表JL 5 4 4 05 C 0曙光工程技术处职工教育培训需求统计表JL 5 4 4 06 C 0培训及效果评价记录 CompanyLogo 2009版程序文件记录 11协商和沟通管理程序JL 5 4 5 01 C 0信息传递记录JL 5 4 5 02 C 0调度生产记录本JL 5 4 5 03 C 0群众来访记录JL 5 4 5 04 C 0员工合理化建议收集与处理记录JL 5 4 5 05 C 0职工代表提案收集与处理记录内部通报安全环保监督简报员工健康档案 CompanyLogo 2009版程序文件记录 12文件控制程序JL 5 4 6 01 C 0文件更改通知单JL 5 4 6 02 C 0文件发放回收登记表JL 5 4 6 03 C 0作废文件销毁申请表JL 5 4 6 04 C 0作废文件销毁登记表JL 5 4 6 05 C 0文件台帐JL 5 4 6 06 C 0有效文件清单JL 5 4 6 07 C 0文件提供利用登记表 CompanyLogo 2009版程序文件记录 13承包方和供应方管理程序JL 5 5 2 01 C O承包方 或供应方 能力调查表JL 5 5 2 02 C O承包方 或供应方 供方能力评价表JL 5 5 2 03 C O承包方 或供应方 资质审查表清单JL 5 5 2 04 C O合格承包方 或供应方 清单JL 5 5 2 05 C O合同评审记录JL 5 5 2 06 C O合同登记台帐JL 5 5 2 07 C O合同修改通知单JL 5 5 2 08 C O工程 项目 评价及竣工验收报告 CompanyLogo 2009版程序文件记录 14顾客和产品管理程序JL 5 5 3 01 C 0曙光工程技术处作业方案签收表JL 5 5 3 02 C 0口头施工方案接收传达记录JL 5 5 3 03 C 0 方案发放回收记录JL 5 5 3 04 C 0标书评审表JL 5 5 3 05 C 0施工 服务合同会签评审表 CompanyLogo 2009版程序文件记录 15作业许可管理程序JL 5 5 5 01 C 0修井作业开工许可证JL 5 5 5 02 C 0工业动火许可证JL 5 5 5 03 C 0高空作业许可证16清洁生产控制程序清洁生产报告17生产和服务过程控制程序试油班报表修井班报表 CompanyLogo 2009版程序文件记录 18能源消耗管理程序年度能源消耗计划表曙光工程技术处成品油调拨单水电结算单19固体废弃物管理程序JL 5 5 7 01 C 0固体废弃物接收登记表20 油 水 气 噪声 污染预防管理程序现场检查表 CompanyLogo 2009版程序文件记录 21变更管理程序JL 5 5 8 01 C 0体系文件变更审批表JL 5 5 8 02 C 0岗位人员变更记录22应急准备和响应管理程序JL 5 5 9 01 C 0应急培训计划JL 5 5 9 02 C 0应急演习计划JL 5 5 9 03 C 0应急演习记录JL 5 5 9 04 C 0应急物资台帐 CompanyLogo 2009版程序文件记录 23绩效测量与监视管理程序JL 5 5 1 02 C 0特种设备管理台帐JL 5 5 1 03 C 0特种作业人员管理台帐JL 5 5 1 04 C 0曙光工程技术处车辆管理台帐JL 5 5 1 05 C 0设备检查记录JL 5 5 1 06 C 0设备运转记录JL 5 5 1 07 C 0设备修理统计台帐JL 5 5 1 08 C 0设备验收记录 CompanyLogo 2009版程序文件记录 24监视和测量装置管理程序JL 5 6 1 01 C 0计量器具周期检定计划JL 5 6 1 02 C 0计量器具购置上报计划JL 5 6 1 03 C 0计量器具检定明细表JL 5 6 1 04 C 0计量器具购置明细表JL 5 6 1 05 C 0计量器具分级管理明细台帐JL 5 6 1 06 C 0库存计量器具管理明细台帐JL 5 6 1 07 C 0报废计量器具管理明细台帐JL 5 6 1 08 C 0计量器具检定记录 CompanyLogo 2009版程序文件记录 25合规性评价管理程序JL 5 6 2 01 C 0HSE合规性评价记录JL 5 6 2 02 C 0HSE合规性评价报告26不符合 纠正和预防措施管理程序JL JL 5 6 3 01 C O纠正 预防措施报告27事故和事件控制程序事故报告记录事故统计记录28记录控制程序产生的记录JL 5 6 5 01 C 0记录清单 CompanyLogo 2009版程序文件记录 29内部审核管理程序JL 5 3 1 01 C O内部审核计划JL 5 6 6 02 C O内审检查表JL 5 6 6 03 C O内部审核报告JL 5 6 6 04 C O不符合报告30管理评审管理程序JL 5 7 01 C O管理评审计划JL 5 7 02 C O管理评审报告JL 5 7 03 C O管理评审记录 CompanyLogo 2009版程序文件记录格式 CompanyLogo 2009版程序文件记录格式举例 CompanyLogo HSE管理体系基本思路 健康 安全与环境管理体系遵循PDCA管理模式 即 策划 PLAN 实施 DO 检查 CHECK 和改进 ACTION 健康 安全与环境管理体系由七个部分组成 包括领导和承诺 健康 安全与环境方针 策划 组织结构 资源和文件 实施与运行 检查和纠正措施 管理评审 HSE管理体系运行模式如下图所示 CompanyLogo HSE管理体系基本思路 CompanyLogo HSE管理体系基本思路 HSE管理体系文件是由四大部分构成的 即 管理手册 程序文件 作业文件和岗位作业指导书 由金字塔式构成 它的架构共分为两个层次 管理层文件和作业层文件 管理层文件包括手册 程序文件 运行控制文件 作业层文件包括作业指导书 记录 表格 报告等 CompanyLogo HSE管理体系基本思路 CompanyLogo HSE管理体系基本思路 CompanyLogo HSE管理体系总要求 九项原则 CompanyLogo HSE管理体系总要求 九项原则 中国石油天然气集团公司健康安全环境 HSE 管理原则 中油安 2009 5号 九年一月七日发布 一 任何决策必须优先考虑健康安全环境 二 安全是聘用的必要条件 三 企业必须对员工进行健康安全环境培训 四 各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责 五 各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核 六 员工必须参与岗位危害识别及风险控制 七 事故隐患必须及时整改 八 所有事故事件必须及时报告 分析和处理 九 承包商管理执行统一的健康安全环境标准 CompanyLogo 九项原则释意 HSE管理九项原则是对集团公司HSE方针和战略目标的进一步阐述和说明 是针对集团公司HSE管理关键环节提出的基本要求和行为准则 HSE管理原则与HSE方针和战略目标共同构成集团公司HSE管理的基本指导思想 CompanyLogo 九项原则释意 1 任何决策必须优先考虑健康安全环境 HSE工作首先要做到预防为主 源头控制 即在战略规划 项目投资和生产经营等相关事务的决策时 同时考虑 评估潜在的HSE风险 配套落实风险控制措施 优先保障HSE条件 做到安全发展 清洁发展 CompanyLogo 九项原则释意 2 安全是聘用的必要条件 员工应承诺遵守安全规章制度 接受安全培训并考核合格 具备良好的安全表现是企业聘用员工的必要条件 企业应充分考察员工的安全意识 技能和历史表现 不得聘用不合格人员 CompanyLogo 九项原则释意 3 企业必须对员工进行健康安全环境培训 接受岗位HSE培训是员工的基本权利 也是企业HSE工作的重要责任 企业应持续对员工进行HSE培训和再培训 确保员工掌握相关的HSE知识和技能 培养员工良好的HSE意识和行为 CompanyLogo 九项原则释意 4 各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责 各级管理者是管辖区域或业务范围内HSE工作的直接责任者 应积极履行职能范围内的HSE职责 制定HSE目标 提供相应资源 健全HSE制度并强化执行 持续提升HSE绩效水平 CompanyLogo HSE管理体系总要求 九项原则 5 各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核 各级管理者应以身作则 积极参加现场检查 体系内审和管理评审工作 了解HSE管理情况 及时发现并改进HSE管理薄弱环节 推动HSE管理持续改进 CompanyLogo HSE管理体系总要求 九项原则 6 员工必须参与岗位危害识别及风险控制 任何作业活动之前 都必须进行危害识别和风险评估 员工应主动参与岗位危害识别和风险评估 熟知岗位风险 掌握控制方法 防止事故发生 在进行危害识别和评价时要考虑 十个方面 员工和周围人群 设备 产品 财产 水 大气 废物 土地 资源 社区和相关方 三种状态 正常 异常 紧急 三种时态 过去 现在 将来 CompanyLogo HSE管理体系总要求 九项原则 7 事故隐患必须及时整改 所有事故隐患 包括人的不安全行为 一经发现 都应立即整改 一时不能整改的 应及时采取相应监控措施 应对整改措施或监控措施的实施过程和实施效果进行跟踪 验证 确保整改或监控达到预期效果 CompanyLogo HSE管理体系总要求 九项原则 8 所有事故事件必须及时报告 分析和处理 要完善机制 鼓励员工和基层单位报告事故 挖掘事故资源 所有事故事件 无论大小 都应按 四不放过 原则 及时报告 并在短时间内查明原因 采取整改措施 根除事故隐患 应充分共享事故事件资源 广泛深刻吸取教训 避免事故事件重复发生 CompanyLogo HSE管理体系