内蒙古自治区赤峰敖汉旗玛尼罕乡.doc

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡2018年部门预算公开报告二一八年 四 三 日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表II第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，促进经济发展和经济结构调整。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，改善和优化环境。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，化解社会矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（6）扎实推进脱贫攻坚,为全面建成小康社会打下坚实基础。（二）部门主要职责1、人大：负责贯彻执行国家省市有关人大工作的政策法规，对本乡人大工作进行指导、监督检查和协调服务2、党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。3、政府：负责本行政区域内的一切正常事务4、财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门5、文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。6、计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；7、农业部门：贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规，完善农村经营管理体制，指导全乡农业生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展，负责农产品质量安全监督管理，承担农业防灾减灾工作指导农业科技创新和技术推广。8、水利：水利设施的规划、设计、施工及日常维修。合理开发和利用水资源，增大水资源的利用率。 扩大地面植被覆盖率，防止水土流失，农田灌溉与管理。 二、部门预算单位构成玛尼罕乡政府是正科级行政单位,内设共产党机关、政府机关、人大机关、农业、水利、计划生育、文化、财政8个机构。编制人数40人，其中行政编制20人，事业编制20人。实有人员68人，其中：行政18人，事业31人其中事业在职18人、离岗内退3人、返聘人员10人，行政退休8人，事业退休4人，遗属7人。上划条管部门编制10人，其中司法所2人、林业站3人、广播电视站2人、畜牧站3人。现有行政村8个，村干部41人，其中正职16人，一般干部25人，离任村干部34人。现有应急车辆两台，办公楼三栋，公务用房4592平方米。第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计10,303,471.00元，支出总计10,303,471.00元。与2017年度相比，收入增加905,511.60元，上升9.64%；支出增加905,511.60元，上升9.64%。主要原因：一是基本支出增加82.204.00元，主要（一）是人员的增减变动以及工作人员正常晋级；（二）是村干部工资报酬增加。二是项目支出增加823，307.60元，主要是（一）2017年高速路两侧占地费部分结转2018年使用。（二）是国土、市场监督、司法、畜牧部门公用经费及防火、扶贫等综合配套项目核定到乡镇。（一）部门预算收入情况说明本部门2018年度收入合计10,303,471.00元，全部为财政拨款收入。（二）部门预算支出情况说明本部门2018年度支出合计10,303,471.00元，其中：基本支出8370761.4元，占81.24%；项目支出2638957.6元，占18.76%。主要用于“乡政府机构运转支出、村运转经费支出，农村党员活动经费，人员工资、退休人员工资、遗属补助费、工伤、医疗保险费用、住房公积金等以及小城镇建设、高速绿化租地等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算10,303,471.00 元，全部为一般公共预算财政拨款10,303,471.00元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类3，607，762.00元，主要是：（1）乡人大工资福利和经费支出163.457.00元。（2）政府办公厅工资福利和经费支出1，571，314.00元。（3）设备购置费38,000.00元，用经费支付设施农业大棚占地费153，170.00元。（4）事业返聘人员工资、津贴补贴、绩效支出734,638.00元。 （5）财政人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出430，053.00元。 （6）党委办公室人员工资福利和经费支出517，130.00元。2、社会保障和就业类799，367.00元，主要用于行政退休人员家庭补助238,767.00元、事业退休人员家庭补助439,850.00元、死亡抚恤人员家庭补助110,292.00元、工伤保险费用10,458.00元。3、公共安全支出类,40000元，主要用于基层司法经费支出 4、文化体育与传媒类102，809.00元，主要是文化站人员的工资、津贴补贴、绩效和经费支出。5、医疗卫生支出类603,880.00元，主要是职工医疗保险费用181,645.00元、计划生育人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出362,235.00元、食品药品 管理人员经费60，000.00元。6、城乡社区支出类50000元，主要用于政府所在地卫生清理。7、农林水支出类4,729,948.00元，主要用于农口人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出715,768.00元、高速路两侧租地费1,874,860.00元、林业站经费60，000.00元、水利站人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出102,150.00元、对村委会和党支部补助1,977,170.00元。8、国土气象等支出类40000元，主要是国土所经费支出。9、住房公积金329，705.00元。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门2018年度财政拨款支出合计10,303,471.00元，其中：基本支出7，664，513.40元，占74.39%；项目支出2638957.6元，占25.61%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出7，664，513.40元，其中：人员支出5，931，313.40元，主要包括：基本工资1，589，414.00元、津贴补贴994,875.00元、绩效工资435,708.00元、工商、医疗保险缴费192，102.70元、公务交通补贴（车补）102,600.00元、年终一次性奖金49,167.00元、2017年增资67,222.00元、2017年乡镇工作补贴207,640.00元、退休人员工资678,617.00元、遗属生活费110,292.00元、村干部报酬934,550.00元、离任村干部工资239,420.00元、住房公积金329,705.00元。一般性运转支出1,733,200.00元，主要包括：政府日常公用经费支出9300,000.00 元，其中：1、办公费168800.00元，其中：(1)订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报39,065.00元(2)购买A4办公纸200件*185元/件=37,000.00元(3)A3办公纸50箱*185元/箱=9,250.00元(4)黑色签字笔100盒*24元/盒=2,400.00元(5)黑色中性笔100盒*24盒元/=2,400.00元(6)订书钉100盒*8元/盒=800.00元(7)圆珠笔:20盒*50元/盒=1,000.00元(8)凭单凭证封皮100张*0.50元/张 =50.00元(9)凭证盒50个*3元/个=150.00元(10)会计档案盒72个*4元/个=288.00元(11)档案盒300个*8元/个=2,400.00元(12)胶水10盒*48元/盒=480.00元(13)档案袋500个* 10元/个=5,000.00元(14)三联据和据字凭条50本*3元/本=150.00元(15)塑料档案袋200个*10元/个=2,000.00元(16)2B铅笔100支*2元/支=200.00元(17)印台20个*10元/个=200.00元(18)复写纸5盒*18元/盒=90.00元(19)刻刀50把*12元/把=600.00元(20)书机40个*28元/个=1,120.00元(21)胶片10包*60元/包=600.00元(22)夹条100个*2元/个=200.00元(23)账本16本*18元/本=288.00元(24)起钉器5个*7元/个=35.00元(25)胶棒20盒*36元/盒=720.00元(26)彩色封皮纸10包*35元/包=350.00元(27)印油10瓶*40元/瓶=400.00元(28)U盘20个*82元/个=1,640.00元(29)打字复印一体机黑色碳粉15桶*450元/桶=6,750.00元(30)小打印机装粉200次*50元/次=10,000.00元(31)彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每35桶*130元/桶=4,550.00元(33)拖布50把*15元/把=750.00元(34)抹布140条*5元/条=700.00元(35)撮子及笤帚50套*20元/套=1,000.00元(36)洗洁精40箱*60元/箱=2,400.00元(37)洁厕灵40箱*60元/箱=2,400.00元(38)洗衣粉10大袋*30元/袋=300.00元(39)垃圾袋（大）3500个*0.24元/个=840.00元(40)垃圾袋（小）15300个*0.08元/个=1,224.00元(41)油拖20把*30元/把=600.00元(42)胶皮手套100副*5元/副=500.00元(43)垃圾桶5个*8元/个=40.00元（44）、电脑及网络配套维修20，000.00（45）复印机维修7,870.00元2、印刷费15,000.00元，用于(1)扶贫攻坚图表及手册及建档立卡资料费用支出10,000.00元；(2)制作业务图板需资金5,000.00元。3、差旅费46000.00元，用于职工旗县以外的出差补助200人次，交通40.00元，伙食补助100.00元,出差补助大约28000元，住宿费按100天，每天按180元宿费标准计算需用18000.00元； 4、电费46,000.00元，用于乡政府办公楼及生活设施日常办公及照明用电，政府主街路灯照明用电，冬季取暖用电等支出，政府办公用电46,000.00元。5、维修（护）费12,000.00元,用于政府大楼正常水电暖等维修开支。 6、公务接待费62,000.00元，用于接待上级各部门来乡指导工作30次，每次平均7人，陪客3人计算，人均60.00元，需招待费18,000.00元，扶贫攻坚工作人员用餐12次，每次15人，每人50.00元，需招待费9,000.00元，各业务部门下乡对全年各项工作检查验收及业务培训55次，每次平均7人，陪客3人计算，每人50.00元标准，需招待费27,500.00元，村干部来乡开会用餐、村级计生人员、村会计来乡报表工作餐约7,500.00元。 7、培训费20,000.00元，其中用于乡政府职工外地学习费用8人每人2,000.00元，计16,000.00元。乡防疫员培训会25人计4,000.00元。8、公务用车运行维护费124,000.00元，政府公务用车预计一年跑6万公里、380次、核定每100公里22升油，共计79,000.00元燃油费；车辆运行维护费每5000公里保养一次，一次1,000.00元，合计12,000.00元；车辆保险每年6,000.00元；车辆维修费每次2,255.00元，需要维修12次，合计27,000.00元。 9、其他交通费用80,000.00元，政府干部由于工作任务，需要经常分组深入到村、到户，玛尼罕乡区域广，线路长，管辖8个行政村、78个自然组，路途都比较远，需要100元/天，740次，合计74,000.00元；去敖汉办理业务60元/次，100次合计6,000.00元。 10、手续费10,000.00元，用于为验证手续费，账户手续费汇款、购买支票等银行手续费。11、劳务费80，000.00元,其中食堂师傅两人每月4,500.00元，1年54,000.00元；勤杂工1人每月1,500.00元，1年18,000.00元；门卫1年共8,000.00元。12、邮电费20,000.00元，政府每年宽带网络费14,400.00元，政府共计8部电话，电话费每部每年约700.00元,1年大约5,600.00元。13、取暖费208,200.00元。乡办公楼、生活设施楼面积4592平方米，每平方米按40.00元计算冬季取暖费183,680.00元。敬老院1158平方米，冬季取暖费24，520.00元。共需取暖费208，200.00元。14、设备购置费38，000.00元，购买京瓷3501I复印机一台，23，000.00元；购买扬天4700联想电脑3台，每台5，000.00元，需15,000.00元。共计38，000.00元。嘎查村基本支出640,000.00元，其中：（1）办公费390,000.00元，全乡8个行政村，8个村委会的便民服务大厅打印机、复印机纸张、耗材等每个村预计48，750.00元，其中村服务室一次性告知单12,000.00元；中心窗口一次性告知单13,000.00元；村级服务事项18,750.00元；UK使用告知单5,000.00元;共计390,000.00元。 （2）嘎查村委会电费100,000.00元，8个村委会，每个村委会每季度电费按3,125.00元计算，8个行政村全年预计电费8*3125*4=100,000.00元。（3）取暖费100,000.00元，8个村委会每个村委会，每个村委会面积400平方米，每平方米30.00元，每个村委会冬季取暖费12,000.00元，每个村委会伙房购买柴每年需500.00元。共计100,000.00元。（4）差旅费20,000.00元， 8个村委会41名村干部预计每人约488.00元，需20,000.00元。（5）嘎查村培训费30,000.00元，2018年8个行政村组织村干部或产业户代表外出培训或聘请高级专业技术人员来当地培训，每个村培训按3750元预计，8个行政村预计30000元培训费。党员活动经费支出163,200.00元，其中：全乡共有农民党员共544人，544*300=163200元，主要用于以下开支：1、订阅党报党刊：544人*20元/人=10880元2、党员活动图版：30000元3、开展党组织活动需材料费及办公费，544人，每年最少12次党组织活动，每次每人按8元计算，预计需要52224元。4、党员活动室冬季取暖费20000元5、活动室维修:45000元6、电费5096元四、财政拨款项目支出情况说明项目支出累计2638957.60元具体如下：1、2018年人大工作经费50,000.00元。项目名称：人大工作经费项目申报理由：玛尼罕乡人大为更好的开展工作，申请2018年度工作经费50,000.00元。项目内容：主要用于开展人大工作所需的办公费，(1)购买A4纸50箱，每箱260.00元，小计13,000.00元；(2)A3纸10箱，每箱340.00元，小计3,400.00元；(3)订书钉50盒，每盒10.00元，小计500.00元；(4)黑色签字笔10盒，每盒24.00元，小计240.00元；(5)塑料档案袋400个，每个10.00元，小计4,000.00元；(6)胶水50瓶，每瓶10.00元，小计500.00元；(7)大式打印机墨盒10盒，每盒500.00元，小计5,000.00元；(8)小式打印机换墨粉50盒，每盒200.00元，小计10,000.00元；(9)购买其他办公品13,360.00 元。2、2018年城乡社区环境卫生费50000元项目名称：城乡社区环境卫生费项目申报理由：为搞好城乡街道的环境卫生，需要雇用人工和机械清理，需要资金5万元。项目内容：1、雇用人工3人，每人每月1000元劳务费，全年共需支付劳务费36000元。2、清理用扫帚每月8把，全年大约需100把，每把按15元计算，预计需资金1500元。3、清扫街道车辆燃油费12500元3、赤通高速两侧绿化租地费1874859.6元项目名称：赤通高速两侧绿化租地项目申报理由：2015年2016年根据上级“十个全覆盖”要求，为美化环境，玛尼罕乡在高速两侧和重点区域实施绿化，绿化租地费1874859.6元。项目内容： （1）上年结转占地费1183110元，此款付2015年征占的2018年占地费319541.6元，付2016年征占的2017和2018年占地费863568.40元（2）2015年赤通高速两侧绿化租用耕地374.717亩、补偿资金299773.6元，林地19.12亩、补偿资金19768元，计319541.6元，需要在2018年秋季付2019年款。（3）2016年高速公路两侧绿化租地用旱耕地248.14亩，补偿款198512元；水浇地54.007亩，补偿款54007元；林地32.49亩，补偿款12996元。重点区域绿化租地135.0268亩，补偿款106693元，计需付2018年一年占地费372208元， 4、2017年人大换届选举经费10000元，主要用于人大换届时用于购买办公A4纸、笔记本、中性笔、代表证等3000元，13个农牧民代表2天补助2600元，两天会议用餐4300元。5、国土、市场监督、司法、畜牧编制数核定公用经费150000元，主要为了这几个站所更好的开展专业业务工作,服务于我乡经济建设和社会稳定和谐。预计开支如下：办公费80000元（1）订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报9,000.00元（2）购买A4办公纸60件*185元/件=11100.00元（3）购买A3办公纸20箱*185元/箱=3700.00元(4)黑色中性笔100盒*24盒元/=2400.00元(5)订书钉50盒*8元/盒=400.00元(6)档案盒150个*8元/个=1200.00元(7)U盘15个*150元/个=2250.00元(8)打字复印一体机黑色碳粉40桶*450元/桶=18000.00元(9)小打印机装粉40次*50元/次=2000.00元(10)彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，15桶*130元/桶=1950.00元 (11)抹布40条*5元/条=200.00元(12)电脑耗材及网络配套维修20，000.00(13)宣传材料6000份*1元/份=6000.00元(14)装订机3台*400元/台=1200元(15)档案夹40本*15元/本=600元电费20000元用于各站所办日常办公及照明用电20,000.00元。维修费20000元用于各站所办正常办公场所维修其他交通费20000元几个站所预计全年累计下乡开展业务用车400次，每次50元，累计20000元培训费10000元几个站所全年上级部门组织外出业务培训费用预计需要10000元。6、综合配套项目经费504098元：主要用乡政府扶贫、防火、环境治理、信访等重点项目的开展。预计具体开支如下：（1）办公费40928元购买A4办公纸50件*185元/件=9250.00元A3办公纸20箱*185元/箱=3700.00元黑色中性笔200盒*24盒元/=4800.00元订书钉100盒*8元/盒=800.00元档案盒300个*8元/个=2400.00元打字复印一体机黑色碳粉20桶*450元/桶=9000.00元小打印机装粉100次*50元/次=5000.00元彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，30桶*130元/桶=3900.00元装订机2个*400元/个=800元档案皮639个*2元/个=1278元（2）维修费200000元，主要用于楼内维修及楼房防水，办公楼及宿舍楼供排水系统维修。其中楼内维修300，单价76元/，金额22800元，楼房防水1100，单价120元/，金额132000元；供排水系统维修拆除更换小便器16套*1000元=16000元，洗脸台4套*2200=8800元，防反味地漏30个*95=2850元，增压泵3台*3600=10800元，下水管更换30处*25=750元，管路维修30次*200=6000元；（3）培训费10000元，扶贫、林业、信访、安全生产等业务部门组织的培训费用预计10000元。（4）劳务费100000元，主要用于乡村环境卫生清理和乡政府临时雇用人员工资，每个村每年环境卫生清理人工按7000元计算，8个行政村大约需要56000元，乡政府所在地商业街两旁每年的人工清理费20000元，政府雇用临时人员劳务费24000元。（5）土地补偿153170元，两处蔬菜大棚占地613亩，每亩250元，累计153170元三、财政拨款“三公”经天费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算186,000.00元，比上年减少500 元。其中: 公务用车运行维护费比上年预算减少260元，公务接待费比上年预算减少了240元。公务用车运行维护费124,000.00元，政府公务用车预计一年运行6万公里、380次、核定每100公里22升油，共计79,000.00元燃油费；车辆运行维护费每5000公里保养一次，一次1,000.00元，合计12,000.00元；车辆保险每年6,000.00元；车辆维修费每次2,255.00元，需要维修12次，合计27,000.00元。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。公务接待费62,000.00元，用于接待上级各部门来乡指导工作30次，每次平均7人，陪客3人计算，人均60.00元，需招待费18,000.00元，扶贫攻坚工作人员用餐12次，每次15人，每人50.00元，需招待费9,000.00元，各业务部门下乡对全年各项工作检查验收及业务培训55次，每次平均7人，陪客3人计算，每人50.00元标准，需招待费27,500.00元，村干部来乡开会用