某食品公司食品质量安全管理手册.doc

HYSP诸城市华扬食品有限公司ZCHY/GL0001-2016-食品质量安全管理手册（第一版）编 制：质检科审 核：丁丽批 准：李洪平诸城市华扬食品有限公司发布日期：2016年1月10日 实施日期：2016年2月10日前 言为了保证产品质量和服务质量，打造品牌。进一步提高内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理手册。本食品质量安全管理手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量安全方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布必将对我企业质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。目 录前言 2一、管理职责01 颁布令 502 质量负责人任命书 603 质量方针和质量安全目标（附分解及考核规定） 704 治理结构图 905 人员任命文件 1006 质量制度的管理 1107 质量管理体系 1208 各部门的职责和权力义务 1409 各级各类人员职责、权力义务和能力要求 1810质量责任制考核办法 2411 不合格管理办法 2612 纠正与预防措施控制程序 3013 厂区管理制度 3314 车间管理制度 3415 储存管理制度 3516 废弃物管理程序 3617 质量有关人员能力要求规定 3918 生产设备设施管理制度 3919 人员培训管理制度 4020 从业人员健康检查制度 4221 文件管理制度 4422 采购质量管理制度 4623 供方业绩评定准则 4924 运输管理制度 5025 生产过程质量管理制度及考核办法 5126 关键环节控制管理制度 5627 食品添加剂使用管理规定 5728 产品标识、防护管理制度 5829 防止交叉污染控制程序 5930 洗手、手消毒和卫生设施控制程序 6231 生产过程安全防护 6432 产品质量检验管理制度 6533 出厂检验记录制度 6734 检测设备管理制度 6835 不安全食品召回制度 7036 不合格退货品处理规定 7337 食品安全风险评估及信息收集制度管理规定 7438 食品安全事故处置方案 7539 消费者投诉处置规范 7740 委托检验管理办法 8041 化验室检验管理办法 81 42 人员管理制度 8243 档案管理制度 8344 企业自查管理制度 85诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号01 文件名称颁 布 令版本状态A/0该手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2016年2月10日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的食品质量安全管理制度。经理：李洪平 诸城市华扬食品有限公司二一六年二月十日诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号02 文件名称质量负责人任命书 版本状态A/0为保持质量管理体系的有效运行，确保产品质量满足客户要求，经研究决定，自即日起由李洪平担任本公司质量负责人，具有以下职责和权限：1、协助企业贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量安全目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。望本公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。 经理：李洪平 诸城市华扬食品有限公司二一六年二月十日88 / 88诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号03文件名称质量方针和质量安全目标版本状态A/0为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步的发展，特制定本公司的质量方针、质量安全目标。一、质量方针： 诚信经营， 顾客至上，以人为本， 质量第一。二、质量安全目标：l、原辅料进企业合格率100%。2、出厂产品合格率达到100。3、顾客投诉率小于2%。4、不发生食品安全事故。为了保证质量方针和质量安全目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合产品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出厂。4、销售科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将顾客的意见、市场信息反馈给质量负责人，以便改进产品质量。质量目标分解及考核管理规定部门目标规定考核周期考核方法总目标产品合格率100%，原辅料合格率100%每 年各产成品检验合格率的平均数用户投诉率小于2%用户投诉记录不发生质量安全事故不发生质量安全事故质检科原材料、产成品100%检验统计漏检率各项检查计划完成率100%统计计划应检查数量与实际检查数量比较培训合格率达到100%统计培训人数和合格人数比较生产科各车间的成品检验合格率不低于99%合格次数与检验数量比较工艺技术检查率100%统计应检查点数量与实际检查点数量供销科采购产品合格率达到100%统计采购批次和合格批次比较供方评价率达到100%统计未评定供方的数量采购产品的及时率达到98%以上统计延误采购时间的次数与采购数量比较完成规定的销售量100%统计每月的销售量汇总用户投诉率小于5%用户投诉记录诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号04文件名称治理结构图版本状态A/0企业组织结构概述经理兼质量负责人 生产科质检科供销科生产车间仓库化验室 总经理李洪平兼质量负责人，负责公司全面工作，主持日常质量管理工作。质检科负责质量管理体系的建立实施，负责生产现场的监控、化验室检验、计量管理工作，下设化验室负责原料、半成品、成品检验。生产科负责按计划组织生产，员工的招聘、培训，生产设备的采购、维护、保养。供销科负责原辅材料的采购、产品销售，供方评价、顾客投诉，以及原辅料、产品的仓贮、运输工作。诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号05 文件名称人员任命文件版本状态A/0为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、 李洪平同志任总经理兼质量负责人； 二、张玉玲同志任供销科科长； 三、丁丽同志担任质检科科长；四、李进禾同志任生产科科长；五、王春绘、王菲菲同志为化验员；六、张海云等同志为关键控制点操作工。经理：李洪平 2016年2月10日诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号06 文件名称质量制度的管理版本状态A/01、食品质量安全管理手册的制定：1.l、本公司食品质量安全管理手册草案由质量负责人在经理的领导下，组织编写。1.2、质量负责人负责组织编制并审核。1.3、食品质量安全管理手册由经理签署发布令，批准发布。1.4、任何人未经经理批准，不得将食品质量安全管理手册提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质检科核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2、食品质量安全管理手册的发放范围；2.1、食品质量安全管理手册的发放由质量负责人批准，质检科负责编号、登记，并按批准的范围发放。2.2、受控食品质量安全管理手册的发放范围： A、公司领导层成员B、公司各职能部门负责人2.3、当需向客户证实有能力稳定的提供满足客户和法律法规要求的产品服务时，可经质量负责人批准，提供给客户，由质检科登记。诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号07文件名称质量管理体系版本状态A/0一、为了有效建立和实施质量管理体系本公司应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在公司的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二、公司要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标识。单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。D、保护。各部门应明确专人保管。E、保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置。对过期作废的质量记录归档后经质检科审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与公司每一个员工对质量认识的紧密关系。五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，经理必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客户的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、公司内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调配公司整体资源予以满足，应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理解客户当前和未来的需求，以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。六、经理应确保质量方针和质量安全目标与公司总的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的变化。公司的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，质检科应协助公司经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号08文件名称各部门的职责和权力义务版本状态A/0一、生产科（一）职责1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配置生产资源。3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，及操作规程的正确实施；10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。14、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；（二）权力义务1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2、对不重视产品质量，干扰部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提出处理意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出处理意见。4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。二、质检科（一）职责1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核；2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机构进行产品检验，根据检验结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门；5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；6、负责公司的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；7、负责质量手册、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废；8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程；10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，确保行使职责过程的独立性、公正性、客观性。（二）权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者批评教育和提出处理意见。2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和提出处理意见。3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。三、供销科（一）职责：1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格把关。3、做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、储存和防护进行控制；负责仓库环境、设施及安全管理，确保产品质量不会受到损失。4、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。6、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。7、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客意见、需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。8、组织供应商资质评定。（二）权力义务1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。四、生产车间（一）职责1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明的生产。4、负责车间设备、设施的维护管理，作好设备的日常维护保养和检修工作。5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责车间的现场管理，原材料成品、半成品摆放整齐，作好标识。7、负责车间的不符合情况品的处理和预防措施的实施。（二）权力义务1、抓好生产安全教育，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生；2、对车间生产过程进行考核。六、化验室（一）职责1、组织原辅材料、半成品的质量验收工作，对出厂的产品质量负责。2、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。3、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。4、对由于未认真执行技术标准或规定不认真、不严格，致使产品质量伪劣和出现产品质量事故负责。5、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。6、对不符合产品管理不善，未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。7、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。（二）权力义务1、对原辅料、半成品、成品检验，具有独立工作的职能，不受外界干扰。诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号09文件名称各级各类人员职责、权力义务和能力要求版本状态A/0一、经理兼质量负责人（一）职责1、负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定和实施本公司的质量方针和质量目标；2、负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源；3、向企业内部传达满足客户要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、标准化法、食品安全法在本公司的贯彻实施，对最终产品质量负全责；4、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况；5、从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限；6、审批年度人员培训计划、设备改造计划、生产计划、采购计划和销售计划；7、定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。（二）权力义务1、指挥日常的经营、管理活动。对各部门经营活动中发生的紧急、重大问题做出决定。2、对企业员工进行考核，并对其工作调动、职务任免、工资及奖金等进行调整。3、审批部门工作计划。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品相关专业知识。熟悉国内外同行业的生产经营现状及发展的趋势。2、能力要求：具有较强的组织领导、协调能力、较丰富的经营管理实践经验，能独立负责本公司经营计划及管理工作，善于进行业务洽谈，能很好的组织对外交往，密切同社会外界的业务联系。 能有效地组织与协调本公司的经营管理活动，协调经营管理系统的业务关系。保证各项经济指标的完成。能正确理解和执行上级主管部门的指示决定，具有丰富的生产管理经验，熟悉本公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。二、生产科长（一）职责1、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；2、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；（二）权力义务1、指挥日常生产工作活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2、对不重视产品质量，干扰人部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员批评教育和提出处理意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的班组，批评教育和提出处理意见。4、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品专业知识、生产组织与计划和现场生产综合管理等相关基本知识。熟悉公司主要产品。掌握生产能力计算、生产作业管理、质量管理的基本方法和技能。2、能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，保证各项指标的完成。熟悉公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。能及时正确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。三、质检科长（一）职责1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核；2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽样送检工作，按时抽取样品送委托检验机构进行产品检验，根据检验结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、客户反馈信息，传递到有关领导和部门；5、负责不符合品的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；6、负责本公司的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；7、负责质量手册、管理性文件和技术性文件的编制发放、管理、控制和更改作废；8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；9、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程；10、保证在行使管理职权的过程中不受任何部门和个人的干扰，确保行使职责过程的独立性、公正性、客观性。（二）权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，干扰本部门行使职权或弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者提出批评教育和处理意见。2、对安全、文明生产和均衡生产状况差的部门，批评教育和的提出处理意见。3、对产品质量好的单位和人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理的文件和资料。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品相关专业知识。掌握生产质量管理的基本方法和技能。熟悉本公司所有产品的标准。2、能力要求：具有丰富的生产管理经验，能有效地组织与协调本部门的生产管理活动，保证各项指标的完成。熟悉公司的设备和生产能力状况，稳妥的处理各种复杂问题。能及时正确判断和处理重大生产事故，分析事故发生原因，并制定预防措施。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。四、供销科长（一）职责：1、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存；2、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关；3、组织供应商资质评定。（二）权力义务1、对不能保证按质、按量、按期供货的供方，提出更换建议，并组织相关部门实施评审。2、摸清本单位所属物料库和各单位分管物资的库存情况，及时向供方提供采购计划。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：具有食品相关专业知识，熟悉本公司所有采购物资的理化指标。2、能力要求：具有丰富的管理经验，能有效地组织与协调本部门的管理活动，保证各项指标的完成。熟悉本公司的状况，稳妥的处理各种复杂问题。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历。五、化验员（一）职责1、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；2、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；3、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；4、按规定的方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。（二）权力义务1、在检验工作中，进行随机抽样。2、在监督检验中发现的产品质量问题，提出处理意见。3、对不合格品进行标识隔离存放。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：熟悉掌握有关检验器具和检验方法，熟悉本公司主要产品。2、能力要求：能合理安排食品检验计划，及时正确处理检验过程中发生的安全问题。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度或同等学历，负责出厂检验的化验员必须取得化验员职业资格证书。六、操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务1、结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗前三级培训，熟悉所在岗位的主要产品。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历要求：具有初中以上文化程度。七、生产管理者1、负责基础设施（主要为生产设备）确定、提供、维护等的管理工作，保证其正常运转；2、负责生产车间的管理，确保按时提供顾客所需的产品；3、负责组织开展现场的环保、安全检查、评比，监督生产过程环境因素、危险源的运行控制情况。组织雨季防汛的安全检查；4、负责车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施。岗位资格条件：1、工作经历：具有1年以上生产工作管理经验；2、技能：具有良好的协调能力，熟知生产、包装机械的性能、产品的要求；3、性格：敬业，严谨、果断，视质量为生命。八、质量管理人员1、负责企业贯彻实施有关的法律、法规以及有关的方针、政策，并实施企业的质量方针目标。2.策划和实施对控制措施和（或）控制措施组合进行确认所需的过程3.改进食品安全管理体系。4.保证体系稳定的提供质量安全的食品。5. 负责处理生产过程、市场反馈与质量有关的问题，对产品质量负责。岗位资格条件：1、性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。2、具有1年以上质量管理经验，熟悉生产工艺流程、质量控制与管理全过程，是主要质量负责部门的骨干人员。九、技术人员1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；2、负责及时解决生产过程中出现的技术问题；3、负责重点工序生产过程的控制，确保产品质量达技术要求。岗位资格条件：1、工作经历：具有1年以上车间工作经验；2、技能：熟知生产机械性能，熟知产品质量技术要求，机械操作熟练，技术水平高；3、性格：敬业，热情，能吃苦耐劳。十、关键岗位操作人员（一） 职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对关键工序的质量负责，做好生产过程关键控制点的各种纪录，发现问题及时报告。2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和关键控制点的操作规程要求，正确熟练的操作设备和维护保养设备。3、 每天班前班后对所辖卫生区进行清扫。4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力对关键过程控制、产品改进提出建议。 确保关键工序的质量安全符合要求。（三）任职资格1、应具有半年以上工作经历，初中以上文化程度。2、身体健康，工作认真，责任心强。诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号10文件名称质量责任制考核办法版本状态A/0为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。1、质检科负责全企业的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门及个人，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊贡献者，经公司经理批准，增加5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由公司经理研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。附：质量责任制考核打分细则一、质检科：1、对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得分1分）2、对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。（得分2分）3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。（得分2分）4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分1分）5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。（得分1分）6、考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。（得分1分）7、考核对质量体系文件的发放管理工作。（得分1分）8、考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。（得分1分）二、生产车间：1、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况。（得分2分）2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分2分）3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（得分3分）4、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得分3分）5、考核对本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性。（得分1分）6、考核对生产计划的组织安排，考查各项生产任务的完成情况。（得分2分）7、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。（得分2分）8、对本车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修。（得分1分）9、考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。（得分2分）10、考核车间的现场，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识。（得分1分）11、考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得分1分）三、供销科：1、查看销售任务的完成情况。（得分2分）2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求负责情况及是否与顾客进行沟通。（得分3分）3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况。（得分2分）4、对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分3分）。5、是否完成原辅材料的采购、储运工作。（得分2分）6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得分3分）7、是否按质管科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关。（得分2分）8、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。（得分3分）诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号11文件名称不合格管理制度版本状态A/01、目的对不符合情况存在和潜在的原因进行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情况的发生和潜在不符合情况的发生。2、范围 对已发生的不符合情况采取纠正措施和对潜在的不符合情况因素进行分析和控制。3、职责3.1、质检科负责对采取的纠正和预防措施的管理和监督，对纠正和预防措施实施的有效性进行验证。3.2、各部门负责本部门产生的不符合情况的原因分析及纠正和预防措施的提出与实施。4、工作制度 4.1、质量信息的收集、分析和处理 4.1.1产品质量信息的收集、分析和报告 4.1.1.1在出现产品质量问题时，责任部门做好详细的记录，按照有关规定的制度进行分类。4.1.1.2在出现重大质量问题或质量事故时，责任部门写出报告，说明问题情况，分析产生的原因及造成的影响和产生的后果，当事者的责任和采取的纠正和预防措施，报质检科。4.1.1.3对产品出现的质量问题，按管理制度进行处理。4.2.1质量体系运行信息的收集、分析和报告4.2.1.1质检科通过质量考核、不符合情况评审和处置等活动，发现和搜集质量管理体系或质量失控的信息，组织进行原因分析，提出纠正和预防措施向质量负责人报告。4.2.1.2对质检科不能解决和处理的质量情况，报质量负责人处理。4.2、纠正和预防措施4.2.1纠正措施为防止已出现的不符合情况，消除其产生的原因，要采取纠正措施，纠正措施的制度为：4.2.1.1在出现重大或批量及惯性质量问题和接到顾客投诉后，质检科要及时通知责任部门，责任部门要立即进行处理，组织本部门有关人员分析产生问题的原因，针对问题和产生的原因进行研究和确定纠正措施方案，制定纠正措施，明确责任人和完成日期，经质量负责人批准后执行。4.2.1.2纠正措施要报质检科备案，必要时对提出的纠正措施进行评审。4.2.1.3质检科对纠正措施的实施效果跟踪验证，对纠正措施的实施进度和执行情况进行检查。4.2.2预防措施利用获得的质量信息来发现、分析潜在的不符合情况因素，采取措施消除潜在的不符合情况因素，防止潜在的不符合情况发生。预防措施的制度为：4.2.2.1质检科对于质量信息进行分析研究，以发现不符合情况的潜在因素。4.2.2.2根据分析研究的结果，指定相关部门制定预防措施方案，明确责任人和完成日期。4.2.2.3组织对预防措施的实施效果跟踪验证，并对预防措施的实施进度和执行情况进行检查。4.3纠正和预防措施的实施效果通过跟踪和验证进行确认，对确认有效的措施和参数纳入相应有关文件。一、不合格品管理办法1、 目的是对不合格情况进行有效控制，防止不合格情况的发生。2、 适用范围是适用于原材料、半成品及成品的不合格情况控制。3、 职责：3.1质检科负责不合格情况的鉴别、记录、标识、评审，组织分析发生不合格情况形成的原因，落实责任，制订处理结论并报有关领导。3.2 质检科及相关部门参与对不合格情况的评审、组织、分析不合格情况的原因。3.3 生产车间负责对不合格情况办理隔离、返工或销毁的处置，参与不合格情况的评审，组织分析不合格情况的原因。3.4 质量负责人负责对生产过程中不合格情况及成品中不合格情况的评审结论的审批。4 、工作制度：4.1 不合格情况鉴别和记录:化验员按照产品执行标准、按生产班次和日期编号取样检验，进行净含量、感官和微生物指标检验，检验的不符合情况及时通知有关部门和人员，同时在相应检验记录表中记录。4.2 不合格情况的标识和隔离4.2.1鉴别出不合格情况，化验员按有关文件规定，立即作出相应状态标识，经评审和处理状态发生变化时再重新标识，并取消原标识。4.2.2不合格情况有生产车间设专人或操作者负责按品种分类隔离，任何部门及人员无权转移和处置。4.3不合格情况的评审4.3.1原辅材料不合格情况的评审由质检科和供销科科长负责。4.3.2生产过程中的不合格情况由质检科与生产车间评审，评审结果有质量负责人审批。4.3.3成品的不符合情况由质检科、生产车间进行评审，结果由质量负责人审批。4.3.4评审结论明确后，由质检科填写“不合格情况通知单”中评审意见栏。评审人签字后，由化验室传送到有关部门，通知单一式三份，一份存根，由化验室保管，一份交车间，一份交质检科，月底由质检科汇总统计，任何人不得撕毁更改。4.3.5对同一问题连续发生的不合格情况品由质检科、化验室、生产车间分析其产生原因，由责任部门制定并实施纠正措施，质检科负责验证，并将验证结果交给质量负责人。4.4不合格情况的处置4.4.1不合格情况被判为返工，组织有关部门或有关人员进行返工后由化验员重新检验，检验合格后，方可入库，并做好记录。4.4.2因原辅材料质量引起的不合格情况，由质量负责人批准，由生产班组进行处置，不符合情况的原材料由供销科科长办理退货。二、工作不合格管理办法l、工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等等。2、当出现管理工作不合格、过程控制不合格项情况时，由质量技术科负责填写不合格产品评审处置单中：“不合格原因”栏，由企业负责人召集有关人员召开管理评审会议，并确定相关部门进行整改，并采取纠正措施，及时处理，由质量负责人负责跟踪验证并记录纠正措施的结果。3、当出现技术工作不合格、体系不合格项情况时，由质检科负责填写不合格产品评审处置单中：“不合格原因”栏，确认责任部门和岗位，责任部门和岗位负责对不合格项及时采取纠正措施，企业质量负责人应召开质量分析或评审会议，及时组织相关部门和人员针对其不合格项进行充分的修订、完善和补充，并报经理批准后实施，质检科负责跟踪验证并记录纠正措施的结果和评估效果。诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号12文件名称纠正与预防措施控制程序版本状态A/0一、目的 通过对产品质量和质量管理体系存在不合格采取纠正和预防措施，消除不合格存在的原因，防止同类问题重复发生。二、范围 适用于本公司存在不合格品和不合格服务纠正措施的制定、实施与验证，对影响产品的潜在原因实施预防措施并验证。三、职责 1、生产车间负责对质量管理体系进行中出现的质量问题采取的纠正措施跟踪验证实施效果；根据车间质量状况制定预防措施。 2、一般服务质量问题，由相关责任部门负责纠正措施的实施。 3、重大和综合服务质量问题由各职能部门提出，由公司经理负责组织质量负责人、质量技术科和生产车间实施，监督、协调纠正措施的实