项目监理部检查评分表.doc

项目监理部检查、考核评分办法项目名称 总 监 检查组长 检查人员 检查日期 检查得分 项目监理部检查、考核评分表类别分项子项评分标准标准分值实际得分检查记录内部管理（40分）监理资源管理（5分）人员（2分）1、人员数量及专业配备满足工作要求，总监、总监代表有任命及授权手续2、现场人员台帐与实际相符，能反映人员变动情况及原因顾客财产（1分）登记及时齐全，标识明确，管理有序监理部形象（2分）1、要求上墙的资料已上墙，内容正确，监理部标牌整齐，室内清洁，监理人员仪容整洁，挂牌上岗文件记录管理（10分）文件（4分）1、法律、法规、规范、规程、标准、图集及公司文件配备适用2、项目合同文件齐全，图纸管理有序，图纸清单能够动态更新，相关人员使用的图纸版本正确3、编制监理部文件控制清单，并及时更新，其中对环境和职业健康安全法规进行了合规性评价4、对顾客提供的文件进行验证收发记录（1分）1、文件资料收发统一管理，收发记录登记内容齐全，清晰易查资料搜集整理（4分）1、对所有项目资料编号、标识、立卷符合要求，及时归档入卷，有卷内目录并及时登记。监理日记（1分）1、监理日记逐日填写，内容如实全面反映监理工作和检查情况，检查出的问题有处理结果、有记录类别分项子项评分标准标准分值实际得分检查记录内部管理（40分）技术文件编制（10分）监理规划（4分）1、按时编制、报批、报送，手续齐全2、内容与工程实际结合、重点突出，根据需要及时更新 监理细则旁站方案（6分）1、及时编制监理细则，审批手续齐全2、内容针对项目专业特点，具有可操作性，其中对检验批/工序划分合理、明确3、及时编制旁站监理方案，审批手续齐全4、及时编制安全监理细则，审批手续齐全协调与沟通（10分）监理会议（3分）1、监理交底会及时召开，有会议纪要，文字表述清晰，各方认可（签字手续齐全）2、监理例会按时召开，有会议纪要，会议纪要文字表示清楚，各方认可。3、会议布置工作有检查、有落实，起到一定效果监理月报（2分）1、按期、按时编制、内容齐全真实，叙述清晰2、及时报送业主和公司，相关信息准确监理通知/工作联系单（2分）1、对监理通知/工作联系单的使用适当，表达清晰，要求明确2、对提出问题的落实情况有检查，监理通知有回复重大事项报告（2分）1、发生重大质量/安全事故及其他重要事项及时到场，并向业主及公司报告问题整改（1分）1、对各级检查发现的问题及时进行整改并记录类别分项子项评分标准标准分值实际得分检查记录内部管理（40分）环境、职业健康、安全管理（5分）环境因素和危险源辩识（1分）1、指导编制辨识的环境因素和危险源清单，评价重要环境因素和重大危险源，识别评价符合项目特点管理方案（2分）1、针对重要环境因素和重大危险源指导制订管理方案，方案有针对性，批准手续齐全2、按方案实施并有记录应急预案（1分）督促编制环境和职业健康安全应急预案，按预案进行准备影响相关方（1分）能在日常工作中就环境和职业健康安全等问题影响相关方监理绩效（90分）类别监理绩效（90分）质量控制（35分）分项质量控制（35分）开工审查（3分）1、对项目开工条件进行审查，总监签署意见2、承包方营业执照、资质证书、安全生产许可证手续齐全3、项目经理部组织机构健全、项目经理、技术负责人、管理人员、特殊工种等具备相应资质设计交底图纸会审（2分）1、参加设计交底和图纸会审，并签认纪要施工组织设计/施工方案审查（4分）1、在开工前及时报送并审批2、方案未经批准，有关工程不得施工3、总监批复措辞得体明确，能指出问题，批复意见有落实4、按批复的方案实施，若变更，变更手续应齐全材料设备质量控制（4分）子项1、大型施工设备（如塔吊、施工电梯、搅拌设备等），施工测量、计量器具等进场时均应进行报验审查，保持有效2、工程用材料、设备均按时报验并及时查验，无漏报、缺报，批复意见适当评分标准标准分值实际得分检查记录测量查验签认（2分）1、定位、各楼层轴线、标高等均按时报验、查验，无漏报、缺报2、签认依据完整，批复依据适当工序质量控制（6分）1、分部、分项及工序均按时报验并及时查验，报验签认手续符合要求，无漏报缺报2、对报验中存在的不合格项有处理意见和处理结果旁站监理（2分）1、有旁站监理方案，按方案实施2、记录符合要求，问题处理妥当见证取样（2分）1、 有见证取样计划2、 按计划实施，记录完整（台帐）设计变更及洽商管理（2分）1、及时掌握设计变更，并登录台帐2、洽商变更能够及时返图，有关变更信息能够及时传达到相关人员3、设计变更签认用词、处置妥当4、洽商变更流程清晰，手续齐全质量问题/质量事故处理（4分）1、及时发现、处理各种质量问题及质量事故2、质量问题、事故的处理符合程序，记录完整3、根据有关问题及时要求整改4、出现质量事故及时报告质量控制效果（4分）1、未出现质量事故和重大质量问题，工程实体质量观感良好 类别分项子项评分标准标准分值实际得分检查记录监理绩效（90分）监理绩效（90分）类别进度控制（15分）进度计划审批（2分）1、及时批复总进度计划2、批复意见准确合理、措辞得当，对批复过程中出现的要求重报、修改等情况有记载，可追溯，能够说明工作过程和效果实际进度统计和分析（3分）1、月报中反映的进度情况全面并与实际相符，采用适当的形式表现，对进度偏差及其对总、分进度计划的影响进行分析判断和建议2、认真分析影响进度的因素，及时向有关方书面提出3、发现重大影响事件及时报告纠偏措施（2）1、对产生的进度偏差有纠偏措施2、对实施纠偏措施进行检查记录并对实施后的进度进行评价停复工及延期延误的处理（2分）1、对停、复工及延期延误的处理意见得当，相关资料齐全，具有说服力进度控制效果（6分）1、除不可抗力因素影响，可按期完成总进度计划，月计划完成情况良好2、监理方发现并指出重大进度拖延因素，已经或正在排除；若工程存在暂时进度滞后现象，监理部采取了相应措施，尽到监理合同规定的责任并有可靠文字记录，造价控制（15分）造价控制（15分）计量签认（2分）1、计量凭证按程序报送，及时批复2、批复工程量已经质量验收合格，与实际进度相符支付认可（2分）1、费用计算符合相关准则，按程序报送，及时批复2、认可支付款与计量签认工程量相符子项评分标准标准分值实际得分检查记录费用分析（2分）1、各种有关台帐同步登记2、在月报中对费用支付情况进行分析，对是否超支等问题作出判断、提出建议工程变更费用处理（2分）1、对设计变更，现场签证等涉及的费用变化及时计量，掌握费用变化动态2、费用变更批复依据准确、合理工程索赔处理（2分）1、 有记录并能清楚反映事件的情况和过程2、 监理处理意见得体，表述恰当投资控制效果（5分）1、 总体费用不突破控制额度2、 全面及时掌握相关动态，反应灵敏，处置主动3、 发现并指出重大投资突破因素，已经或正在排除4、如工程投资超出标准，采取了相应措施尽到监理合同规定的责任并留下可靠文字记录安全管理（20分）分项安保体系（2分）1、对施工单位的安保体系审查并符合要求安全措施（3分）1、对于危险性较大的专项工程，方案中应有安全和应急措施，并单独编制安全技术方案2、对上述方案的审查批复及时，措辞得体，批复意见有落实3、对现场存在的危险源进行辨识，对重大危险源制定预控措施安全检查（4分）1、编制安全细则，按细则实施监理并进行检查记录，记录内容具体完整，可追溯2、对查出的问题提出书面整改要求并验证子项评分标准标准分值实际得分检查记录监理绩效（90分）安全管理（20分）现场安全文明状况（4分）1、 现场未发现安全隐患2、 现场料、机、物和水、电、道路按照施组或方案实施，各种物料码放整齐0安全问题/安全事故处理（2分）1、监理方对所发现的重大安全问题或隐患，发出监理通知，必要时签发暂停施工令，其中应提出明确的整改要求，并与问题的性质和可能造成的影响相匹配。适当时间内得不到承包单位的响应或回复，应采取报告业主和上级主管部门等其他措施促进有关事项的落实安全控制效果（5分）1、未出现安全事故和重大安全问题2、监理方发现并指出重大安全隐患，已经或正在排除合同管理（5分）对合同内容的掌握及履行（1分）1、熟悉施工合同和监理合同的主要内容2、对合同内各项工作落实到责任岗位，无违约、无投诉争议、索赔处理（2分）1、有记录并能清楚的反映事件的情况和过程2、监理处理意见得当体，表示恰当合同管理效果（2分）1、未出现顾客投诉和监理合同违约、监理方发现并指出重大索赔隐患，已经或正在排除项目监理部检查评分汇总表内部管理（40）监理实绩（90）合计（130分）资源管理（5分）文件记录管理（10分）技术文件编制（10分）内外部沟通