某能源有限责任公司质量管理中心管理制度汇编.doc

质量计量管理制度汇编目录第一章 总则 1第二章 部门职责 2一、部门职责2（一）综合办公室职责：2（二）质量检验部职责：3（三）计量统计部职责：4二、主要管理人员职责：5（一）中心主任：5（二）党委书记：6（三）中心副主任：6三、质量管理中心职能分配表 7四、质量管理中心组织机构图7第一部分 制度建设 7第一节 质量管理办法 7一、神华乌海能源有限责任公司质量管理办法7二、质量管理中心内部处罚条例7三、质量管理中心各站点、化验室考核评分表12第二节 质量事故汇报制度 14第三节 责任追究制度 15第四节 质量承诺制度 17第五节 质量管理中心保密制度20第六节 质量管理中心激励机制21第二部分 质量标准与检验 22第三部分 采、制、化管理制度 24第一节 交接班管理制度 24第二节 采、制、化管理制度26一、采、制、化工作岗位责任制26二、采、制、化安全操作规定26 采样安全操作规定 26 制样室安全操作规定 31化验室安全操作规定 34三、采制样、分析化验管理制度 49四、库房物资管理办法 56第四部分 计量 59第一节 磅房管理制度 59第二节 电子汽车衡安全操作规程 60第三节 进出厂物资计量管理规定 61第四节 磅房管理考核制度 63第五部分 质量信息管理 63第六部分 其它管理办法 65第一节 员工精神文明建设和行为礼仪规范 65第二节 质量管理中心租车管理办法 71第三节 车辆安全使用规定 72神华乌海能源有限责任公司质量管理中心质量计量管理制度汇编第一章总则部门定位是公司保证产品质量，生产过程的质量管理和质量体系的运行部门，负责公司质量管理办法的制定与监督执行，中间及最终产品的质量检验、计量、化验等工作。部门职责制度建设负责公司质量管理体系建立制定质量管理制度制定管理职责文件，推行全面质量管理过程，控制和检测质量文件，并监督实施，以保证产品符合规定要求组织制定公司质量管理规划，并监督落实质量标准与检验根据行业要求和市场情况，配合相关部门，制定产品原材料、加工品等质量标准规范成品检验标准并严格执行建立健全过程质量控制点，规范检查标准，并监督检查人员是否落实执行加强不合格产品的控制，进行质量异常的妥善处理组织对质量事故进行分析、处理，提高改进措施，建立质量事故处理档案采制化负责公司煤炭、焦炭、化工产品的采制样化验工作对被检验产品作出准确客观检测，出现问题时通报各生产单位相关部门。计量负责全面计量与验量协调管理工作实施科学测量，强化过程检验和计量质量信息管理为质量决策提高确切可靠、适时有效的信息负责编制年度及中长期煤质计划及年、季、月、度产品质量统计报表做好产品质量过程检测记录，并按规定建档保管负责定期进行质量工作汇报和总结第二章 部门职责质量管理中心职责是公司保证产品质量，生产过程的质量管理和质量体系的运行部门，负责公司质量管理办法的制定与监督执行，中间及最终产品的质量检验、计量、化验等工作。具体划分为：综合办公室、质量检验部、计量统计部。一、部门职责（一）综合办公室职责：1、负责开展党政工团的相关工作；2、负责中心对外接待工作；3、协助中心主任做好部门的后勤保障工作；4、完成中心领导交办的其他工作；5、负责部门信息服务等工作；6、负责汇总编制中心人员培训、考核计划并组织实施；7、负责部门劳动工资、职业技能待遇的上报工作；8、负责办公文秘等工作9、负责中心的印章保管使用工作。（二）质量检验部职责：1、认真贯彻落实公司制定的有关煤质管理方面的办法和措施。2、负责建立全面的质量管理体系，加强对公司各厂、矿、分公司质量检验管理机构的监管理工作。3、利用地区质量管理站，负责公司各生产单位生产全过程的产品质量管理、监督、检测等工作，对日常监督检查中发现的产品质量问题，要查清原因，制定措施及时解决。4、定期组织质量检查和抽查工作，对检查和抽查的各类问题进行通报，按照公司质量管理办法和内部考核对厂、矿和各站点、化验室进行考核评比，其结果作为发放煤质奖的依据。5、负责公司的各产品质量的预测、预报工作。6、与公司有关部室对矿、厂质量指标的完成情况进行全面的考核验收，要定期、不定期的对公司所属各单位有关煤质的业务进行业务工作检查、指导、验收。并出具相关报告，送交有关领导及部门。7、及时掌握各生产单位的质量动态，发现有异常立即深入现场，会同有关方面查找原因并提出整改措施解决，并将处理意见汇报领导小组。8、负责部门各站点、化验室材料试剂用品的汇总及上报工作；负责部门仪器设备的检定安排工作；负责仪器设备的维修保养费用的审核上报工作。9、负责编制产品质量会议汇报材料，协助部门领导对公司范围内发生产品质量事故的单位及个人进行追查工作。10、与有关部门共同组织对公司采、制、化人员进行业务技术培训，开展各质量管理站点的互检工作和技术比武、劳动竞赛，进一步提高员工的业务素质。11、负责中心管理体系文件、质量记录、技术资料及来往行文的归档、管理和借阅，以及检验数据统计、汇总等业务；12、承接上级下达的各项检验任务及委托检验，负责向检验室和各驻站点下达任务通知单，安排检验进程并负责检验报告的审核、发放管理工作；13、负责接待或受理客户或其它单位对中心工作提出的意见和建议，并做解释，负责中心技术咨询工作；14、负责检验及时率和差错率的统计工作；15、负责进行过程监控，对质量检测报告进行技术评审，负责受理质量申诉的工作；（三）计量统计部职责：1、负责监督检查公司各分厂、矿、子公司单位的计量器具的校验、日常使用、制度建设等计量管理工作，保证计量器具的正常、安全运行，确保公司各单位出具的计量统计数据的真实可靠性。2、负责公司各单位购入、更新、报废计量器具计划的审核工作。3、负责对计量器具的考察工作，为神华乌海能源公司质量计量器具的正常使用和标准管理制度的修订提供可靠依据。4、根据本部门制定的计量管理制度，监督检查各分厂、矿、子公司单位的进出厂物资计量工作。5、定期与矿井生产部、焦化生产部、公司总调、洗选部协作完成月末对矿井、洗煤厂、焦化厂和焦油厂等单位的产品验量工作，编制对各单位的计量调研报告，为公司提供准确、完整的统计数据。6、在日常管理中，有权制止违章行为，有权停用不合格或超过检定周期的计量器具。二、主要管理人员职责（一）中心主任： 1、贯彻执行公司各项规章制度和上级指令，完成公司下达的各项任务；2、负责批准中心管理体系文件，主持中心的管理工作；3、负责安全管理工作，贯彻安全生产方针，组织制定安全措施。4、负责审批中心申报的仪器、设备采购计划，批准经费预/决算；5、负责中心文件的批阅和处理，批准中心对外行文；6、每月召开产品质量工作会议，通报产品质量完成情况，提出当前产品质量管理方面存在的问题及解决办法，布置下一步工作。7、组织对公司范围内发生产品质量事故的单位及个人进行追查及处理。并将处理意见上报公司质量管理领导小组核准。8、负责协调中心与公司各部门的关系和后勤保障。（二）党委书记：1、认真学习党的路线、方针、政策，建立建全支部的各项规章制度。2、及时传达上级部门的指示、精神，对职工进行经常性的形势宣传和道德教育。3、按照公司机关党委的要求，努力做好本职工作及上级领导交给的各项工作。4、发挥党组织和党员的能动作用，定期在职工中开展思想教育，经常深入基层，宣传公司的工作任务和经营理念，帮助职工树立大局思想和集体观念。5、组织党的政治学习，促使党员能主动学习党的业务知识及有关条例，参加党支部组织各项活动，并发挥党组织的极积作用。6、结合支部实际情况，定期召开党员大会，解决质量管理工作或组织工作上的重大问题。7、认真作好组织发展工作。（三）中心副主任：1、负责检查中心各项工作的完成情况，保证各种规章制度的贯彻执行；2、负责编制中心的全年工作计划、工作总结报告与长远规划，经上级批准后负责组织实施并上报；3、负责监督/检查中心质量计量管理目标的落实和完成情况；4、负责协调中心的业务工作及工作调配；5、负责中心来文经中心主任批阅后的具体实施工作，批准使用中心印章及中心对外发文的审核；6、负责审批员工培训计划,对中心员工的培训、考核和奖惩作出决定；7、负责中心员工的劳动保护、健康和设备安全防火工作；8、对中心的重大业务及行政工作上的问题及时向中心主任汇报，并提出处理意见，经批准后及时进行处理。三、质量管理中心职能分配表(见附表1）四、质量管理中心组织机构图（见附表2）第一部分 制度建设负责公司质量管理体系建立制定质量管理制度制定管理职责文件，推行全面质量管理过程，控制和检测质量文件，并监督实施，以保证产品符合规定要求组织制定公司质量管理规划，并监督落实第一节 质量管理办法一、乌海能源公司质量管理办法。见神华乌海能源有限责任公司质量管理办法（共17页）二、质量管理中心内部处罚条例（一）劳动纪律工作期间不得有迟到早退现象，迟到一次罚款20元，早退一次罚款20元，连续三次或累计五次，除罚款外还要扣处半个月的煤质奖。脱岗一次罚款 50元并扣除半个月的煤质奖，脱岗两次除罚款外，扣除全月的煤质奖，脱岗超过2个小时按旷工处理。旷工一天，罚款100元，并扣除当天的工资和效益工资，并扣除当月的煤质奖，旷工三天（包括三天）以上者，令其停职反省，停职期间不发工资，不报考勤。有事必须请假，并出示请假条，否则按旷工处理。无论事假还是病假，只报出勤，无效益工资，请假在3 天以内（包括3 天），当月奖金全部发放，请假在一周内（4-7天),发放奖金的50%，超过7 天，不享受奖金。产、婚、丧、探亲假，按人劳部门的有关规定执行，以上各种请假超出规定天数者，一律按事假处理。（二）环境卫生各种仪器设备每天必须进行擦拭和清理，每查着一次不符合卫生要求，扣除当班工作人员20元。自己所处的环境卫生要保持整洁干净，如不符合要求罚款20元，各站点要划分好卫生责任区，职责分明，以便处罚分明。（三）工作质量采制化管理考核见质量计量管理制度汇编第三部分 采、制、化管理制度中的采、制样管理制度及考核和化验室奖罚考核办法交接班记录必须清楚明了，如发现与当天工作情况不符或没有记录，罚款20 元，采样编号与化验编号要对应准确，车号要准确无误，如发现一处错误，罚款20元，各种报表和化验单要填报准确，发现一处错误，罚款20元，造成严重后果的，要视后果的严重性酌情处理。采样过程中不得有漏采现象，漏采一个子样罚款20元，漏采3个子样以上罚款100元，漏采一批，责令停止工作，扣除当月奖金，并视情节轻重另行处理。每周送中心化验室的互检样，互检结果每超差一项，罚款20元，不按规定留存查样的，或用存查样检查的结果与制样结果不符的，罚款20元。井下采样必须按国标规定的采取，采取的样量不得少于国标的规定，违者罚款50元，煤层煤样和生产检查样要及时采取，漏采或延时采取，罚款50元，情节严重者，勒令停止工作反省。外销煤，外购煤，必须认真采取不得弄虚作假一旦发现，罚款500元，并调离本单位。出现弄虚作假现象，分管领导要付相应的责任。情节严重调离本工作岗位。各种原始记录要准确无误，不得有涂改现象，发现一处，罚款20元，如果是刻意涂改化验结果，罚款500元，并调离本工作岗位。工作时间不得干私活，发现一次罚款50元，不得用本单位的仪器私自对外作煤样，无论制样还是化验，一旦发现，罚款500元。外购煤的采样人员不能固定，如有采样人员固定现象，一经发现，罚款500元。采制化人员及过磅员严禁收受贿赂、弄虚作假，一经发现开除公职。磅房的计算机，只做工作用机，不得用作其他用途，如有发现不从事本业务范围内的活动，罚款100元，不得随意更改、增减计算机程序及硬件，一旦发现，情节轻微处罚500元，情节严重的调离本工作岗位。验收人员必须严格按本工作程序进行验收，不得有私人行为，一旦发现违反工作程序，罚款500元并调离本工作岗位。禁止非工作人员进入磅房，一旦发现，对当班计量员罚款200元。磅票的填写要认真准确，对于错票，要经领导批准后作废，盖有作废公章，不得私自撕毁，手填磅票应经过相关领导批准后方可生效，错票应附在手填磅票后面，如有私自撕毁，或不经领导同意作废磅票的，罚款200元，有徇私舞弊嫌疑的，经调查情况属实的，调离本工作岗位，并视情节轻重，加以处罚。（四）文明生产严禁酒后上岗，违者罚款20元，工作期间不得有吵架，打架等违反劳动纪律的行为发生，如有发生，罚款50 元，仪器设备要爱护，人为损坏要按原价赔偿，影响正常工作的，还要处罚款100元。（五）管理人员：班子成员：1、违反发展规划、发展目标的、工作中不按程序办事并造成损失的，罚款500元。2 、违反制度、失职造成质量管理中心及公司利益受到损失的。3、对下属的请示报告无故三日不答复影响工作进展的，罚款1000元。4、以权谋私接受他人财物损害公司利益的，罚款1500元。5、一般文件送达后1.5个工作日，急件0.5个工作日不批阅影响工作正常开展的，罚款500元。部室、站点：1、工作中以权谋私吃请受贿接受他人产物，损害公司利益的。2、顶撞上级领导，不服从管理两次以上的。3、工作中虚报、冒领弄虚作假的。4、工作中不配合、不协调或推委扯皮造成工作影响的。5、工作中不及时沟通、出现事故不及时汇报,虚报瞒报造成损失或较坏影响的。6、工作中不能顾全大局谋取小团体利益，将工作或其他争执发展为吵架、骂人打架的。7、工作中不按程序办事并造成损失的8、遇到违反公司规章制度和损害公司利益的事不能制止致使事态扩大的。9、对到中心相关部室、站点办事人员态度恶劣拖延服务或拒绝服务的。10、不能搞好本部门内部团结形成帮派影响正常工作的。11、对各类文件和上级领导指示精神不能及时传达执行造成不良影响的。12、对安全事故及工作责任事故的追究按公司相关事故认定和追究办法执行。三、质量管理中心各站点、化验室考核评分表项目内容及标准检查方法评分方法检查记录应得分实得分一、管理制度101、有健全的质量计量管理机构、管理办法和完善的管理制度查管理文件无管理机构、管理办法不得分（包括计量）22、各岗位质量计量管理职责明确，工作到位，三项制度的建立（质量事故汇报、质量承诺、责任追究）岗位质量管理职责分工情况，三项制度落实情况。岗位质量管理职责明确、三项制度不落实，站长与员工未签定质量承诺书不得分（包括计量）。23、有日常工作考核制度，并有记录查日常工作记录（1）交接班记录要清晰、明确，无交接班记录或不完善扣3分。（2）无考核制度细则扣3分（包括计量）。44、有完善的安全管理制度查制度无制度不得分，有制度不执行、员工不学习扣3分2二、工作质量201、工作任务完成情况查日常工作记录，报表台账。上级安排及日常工作的完成情况。查台账（原煤/商品煤/外调煤/焦炭/焦油/互检样/计量数据台帐等质量计量台怅）缺一项扣3分，扣完为止。102、工作计划情况查工作记录。要有工作计划，无计划或不按计划执行，发现一次扣2分43、各岗位工种任务单执行情况查日常工作记录。（1）原始记录不按规范填写或更改，发现一处扣2分；（2）计算要准确，发现一处错误扣2分；（3）采制化计量等记录信息要清晰、详细，一项不完善扣2分；6三、队伍建设101、业务学习检查学习记录（1）培训要有计划、内容、教案、考试，缺一项扣2分。22、劳动纪律、文明生产检查学习记录及考核情况是否有员工行为规范、班前会制度、考核情况，环境卫生。缺一项 2分，扣完为止。43、组织建设检查记录党、团组织建设、会议记录。无记录不得分，记录不全扣2分。4四、业务管理401、资料及数据管理检查资料、周报、质量分析、情况（1）各类报表齐全，上报数据准确及时，延误一次扣2分；（2）报表不齐全扣2分；（3）记录保存不完全扣2分； 62、操作规程、仪器使用管理情况。检查操作规程、和相关记录。（1）有采、制、化计量等方面规程、并严格执行。采制化各环节编号管理，缺一项扣2分。（2）仪器设备有详细的记录（使用说明书、仪器维修记录、仪器的鉴定计划和鉴定证书）缺一项扣2分63、生产单位产品质量异常管理。检查质量整改通知单。是否有详细记录、数据是否准确。通知单是否送达双方签字。一项不合格扣2分。64、库房管理要求检查台账及药品物资等管理（1）入出库记录、台账不详实扣3分；（2）药品和物资摆放要符合要求，标识齐全，一处不符扣1分，扣完为止。45、计量器具的使用检查计量衡的准确度超出允许误差扣6分66、人员的职业操守检查磅房的计算机系统随意增减或更改程序和硬件，一经发现一票否决67、磅房记录查交接班记录交接班记录（主要查过磅情况）不详实扣6分6五、质量事故201、质量事故检查记录数据。出现质量事故确属人为。将一票否决。152、质量事故原因相关记录数据原因分析、责任落实、事故汇报缺一项此项不得分。5第二节 质量事故汇报制度为了加强质量管理，及时掌握煤焦化产品检验的质量情况，预防质量事故的发生，减少损失，特制定本制度。一、原因调查出现质量事故后，采、制、化环节应及时对可能产生质量事故的原因进行调查。具体的过程有：1、自检： 检验人员对采、制、化各环节过程进行自检：是否按各环节操作程序及标准作业，是否使用未校正的计量仪器、器具或虽经校正仍不符合规定要求的器具、仪器，是否超过校验有效期。2、复检： 由复检者对记录情况、测定数据、被检样品的留样进行复检，发现差错由检验人员找出差错原因，并采取正确的措施予以纠正，复检中出现的差错率由检验人员负责。3、抽检： 由各环节的负责人对复检后的记录情况和被检样品进行抽检，发现差错由复检者会同检验人找出差错原因，并采取正确的措施予以纠正。二、质量事故汇报1、质量事故原因调查完毕后，由相关质量管理站的负责人写出事故分析报告，对确定为质量事故的检验结果，报部门领导批示后按质量管理中心的考核办法；及有关制度追究相关人员责任进行处罚。2、质量管理中心应加强对产品质量薄弱环节的管理，同时加强作业人员的学习培训。针对内部出现的问题，分析原因，制定相应措施，杜绝类似问题的发生。第三节 责任追究制度为强化工作责任，加强内部管理，提高办事效率及责任意识，特制定本制度。 一、责任追究的原则本着谁主管谁负责的原则，落实相关责任。坚持实事求是，以事实为依据，以本制度为准绳，制度面前人人平等。 二、责任追究范围：班子成员责任1、违反发展规划、发展目标的。2 、违反制度、失职造成质量管理中心及公司利益受到损失的。3、对下属的请示报告无故三日不答复影响工作进展的。4、以权谋私接受他人财物损害公司利益的。5、一般文件送达后1.5个工作日，急件0.5个工作日不批阅影响工作正常开展的。追究部室、站点负责人：1、工作中以权谋私吃请受贿接受他人产物，损害公司利益的。2、顶撞上级领导，不服从管理两次以上的。3、工作中虚报、冒领弄虚作假的。4、工作中不配合、不协调或推委扯皮造成工作影响的。5、工作中不及时沟通、出现事故不及时汇报,虚报瞒报造成损失或较坏影响的。6、工作中不能顾全大局谋取小团体利益，将工作或其他争执发展为吵架、骂人打架的。7、工作中不按程序办事切造成损失的8、遇到违反公司规章制度和损害公司利益的事不能制止致使事态扩大的。9、对到中心相关部室、站点办事人员态度恶劣拖延服务或拒绝服务的。10、不能搞好本部门内部团结形成帮派影响正常工作的。11、对各类文件和上级领导指示精神不能及时传达执行造成不良影响的。12、对安全事故及工作责任事故的追究按公司相关事故认定和追究办法执行。三、责任追究制度的依据准确和可靠的检测数据、管理性文件、考核制度、员工行为规范。四、责任追究的程序本责任追究制度的执行，有专门的责任追究领导小组：组长：李国翥副组长：吴国勇、郭晓晴、马国军、李德洲成员：岳凤芹、王哲、常宏斌协助人员：各站点和中心化验室的负责人配合。质量管理中心设置举报箱和质量问题的举报电话0473-3886821质量管理中心从自身的管理和工作流程中查找原因，逐级排查，确保采、制、化、计量数据的真实、准确、可靠。 1、工作中出现差错时，由采、制、化、计量各相关部门负责人针对事故情况，组织查找原因并进行原因调查分析；2、原因调查完毕后，根据影响程度和可能造成的后果，由相关单位负责人提出相应的纠正措施计划；3、纠正措施计划内容应以消除差错以及防止不再发生为目的，同时应满足和提高检测工作质量；4、对于检验、计量工作中出现的质量问题，根据相关管理制度和考核细则对责任人进行责任追究和处罚，并责令及时整改。 第四节 岗位承诺制度一、适用范围： 适用于质量管理中心的各项质量计量管理工作和技术工作，全体员工必须遵守执行。二、质量管理的承诺各部室、中心化验室、质量管理站点，严格遵循质量管理中心制定的各项制度、文件、考核等的要求，并通过实施质量方针和质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的有效性，不断完善和持续改进管理体系，提高质量管理中心的管理水平。三、质量计量承诺的保证（一）公正性声明1.树立良好的职业行为，保持质量管理中心的检测能力和持续有效运行的管理体系。2.坚持公开、公平、自愿的服务原则。3.保护客户的所有权和知识产权以及其它需要保护的机密内容。4.坚持工作和判断的独立性。5.不接受有违检测公正性的投资和赞助，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。（二）公正性措施1健全采、制、化、计量各环节管理体系，并维持其有效运行，确保各环节结果准确可靠。2.采、制、化、计量各环节必须严格按建立的管理体系独立、公正、有效地开展各项工作，保证检测、计量数据的准确、客观、公正。3.全体人员必须遵守为客户保密和维护其所有权的规定，保证客户的技术、商业秘密与所有权，确保客户利益不受任何损失。4.检测人员应认真执行质量管理体系的要求，严格按照规定的标准、方法、规范、规程和客户的要求进行检测，为客户提供准确、可靠的检测结果。5.采、制、化、计量各环节所有与检测计量活动有关的人员应熟悉与之相关的质量管理制度和文件，并在工作中认真执行这些政策和程序。6.采、制、化、计量各环节全体人员应秉公办事，遵守职业道德，不得以权谋私，徇私舞弊，行贿受贿和贪赃枉法，弄虚作假，一经查出有以权谋私等行为者，必严加惩处，执行质量管理中心管理责任追究制度。（三） 员工守则（行为规范）1.认真学习和贯彻国家关于采、制、化、计量各环节的有关法律法规操作规程；2.自觉遵守质量管理中心的各项规章制度；3.严守检测机密，做到诚实正派；4.刻苦钻研技术，提高检测质量；5.做好本职工作，相互团结帮助；6.维护客户利益，提高服务效率;7.不得从事有损质量管理中心名誉和利益的活动；8.不得介入本公司与其他公司之间的市场竞争和利益冲突。(四)质量方针声明：1、科学、公正、及时、准确以科学的方法、先进的技术、公正的态度、优质的服务为宗旨，确保检测数据客观、准确和可靠。2、质量整体目标： 为煤、焦、化产各生产单位提供公正、有效的检测服务和测量数据，确保化验室的技术有效性和化验室的公正性和独立性。全面贯彻质量管理中心的质量方针, 不断完善改进管理体系，始终保持管理体系运行的有效性，不断采用最新技术，提高检测技术水平和服务质量。3、控制性目标： 人员培训计划落实率达95%； 外部检定/校准证书合格率达95%； 标准装置受检率达100%； 产品安全检验准确率100%； 客户满意率95%； 杜绝各类检测事故的发生； 严格落实纠正和预防措施； 执行最新检测规范和技术标准，保持检测的有效性。第五节 质量管理中心保密制度一、为了维护中心利益，制定本规定，中心全体员工必须严格遵守。二、遵守公司保密规章制度。三、严守秘密，不得以任何方式向中心内外无关人员散布、泄露中心机密或涉及中心机密。四、不得向其他中心员工窥探、过问非本人工作职责内的中心机密。五、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经中心主任批准。并按规定办理借用登记手续。六、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复印时，应按有关规定经办公室主任批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。七、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议问题。八、调职、离职时必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至中心主任，切不可随意交移给其他人员。九、中心员工离开工作室时，必须将秘密文件、资料、实验数据放入抽屉和文件柜中。十、发现失密、泄密现象，要即使报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，轻者罚款；重者退回公司，造成中心严重损失的，追究其法律责任。第六节 质量管理中心激励机制本激励机制主要针对质量管理中心有特殊贡献或在各种技术比武、职业技能考试中的优秀者，以突出技术优先的理念。一、在公司每年一度的技术比武中，除公司的激励机制外，质量管理中心对第一名的获得者每月加工资300元，第二名200元，第三名100元。二、职业技能按等级，按公司规定，享受待遇，取得中级技师认证资格的，除公司加薪外，质量管理中心每月加工资100元；取得高级技师认证资格，中心负责申请副科级待遇。第二部分 质量标准与检验根据行业要求和市场情况，配合相关部门，制定产品原材料、加工品等质量标准规范成品检验标准并严格执行建立健全过程质量控制点，规范检查标准，并监督检查人员是否落实执行加强不合格产品的控制，进行质量异常的妥善处理组织对质量事故进行分析、处理，提高改进措施，建立质量事故处理档案一、成品检验标准：按国家标准、销售指标或煤质计划见附表3神华乌海能源公司外销产品质量标准二、成品检验的依据、管理制度及考核依据国标资料、操作规程、各项管理制度及考核。三、质量控制（一）质量控制职责：负责矿井入厂原煤、矿井各采掘工作面、技改井的日常煤质、洗煤厂外调煤、 焦化产品、入厂原料煤及商品煤、焦化、焦油产品的质量检测、监督等工作，（二）质量控制分布范围1、生产矿井：平沟煤矿、老石旦煤矿、公乌素煤矿、路天煤矿、黄白茨煤矿、五虎山煤矿、苏海图煤矿、利民煤矿、天荣一矿、骆驼山煤矿。2、洗煤厂：平沟洗煤厂、老石旦洗煤厂、公乌素洗煤厂、路天洗煤厂、凯鸿洗煤厂、五虎山洗煤厂、苏海图洗煤厂、利民洗煤厂、天荣洗煤厂、骆驼山洗煤厂。3、焦化厂：西来峰100万吨焦化厂、利民焦化厂、天信60万吨焦化厂、天信20万吨焦化厂4、西来峰煤焦油生产厂（三）质量控制化验室及驻站点分布质量管理中心化验室1、中心化验室I室 （海勃湾）2、中心化验室II室（西来峰）3、中心化验III室 （乌达）质量管理中心驻站点1、平沟质量管理站2、老石量质量管理站3、公乌素质量管理站4、棋盘井质量管理站5、西来峰质量管理站6、乌海西质量管理站7、五虎山质量管理站8、黄白茨质量管理站9、苏海图质量管理站第三部分 采、制、化管理制度负责公司煤炭、焦炭、化工产品的采制样化验工作对被检验产品作出准确客观检测，出现问题时通报各生产单位相关部门。第一节 交接班管理制度质量管理中心员工交接班时必须履行本中心规定的交接班管理制度。中心化验室和驻站点人员的作息时间可根据各自的实际情况自行规定并严格执行，如有违反，应执行劳动纪律管理考核条例。交接班统一规定如下：（1）交班前的准备认真检查化验室所属仪器、电气有无异常现象，保证处于良好状态。搞好相关工作地点的环境卫生及仪器和设备的清洁工作。整理和清点需要交班的工具和有关物品。填写好各工作环节的原始记录（用仿宋字体填写），要求齐全、整洁、准确，认真填写交班记录。（2）交班交班时应详细如实地向接班者介绍仪器使用、故障处理等情况，交待清楚上级指示及有关注意事项，按要求记录到交接班记录上。交班时，一切仪器和操作由交班人负责，仪器操作不正常或处于事故状态，小问题由交班者处理正常后交班，必要时接班者可协助处理或由设备维护人员维修。接班者因故不到，交班者要继续工作，不得擅离职守。接班者迟到仍按规定的程序和内容进行交接，不得草率马虎。特殊原因确实无人接班，应向有关领导汇报，得到上级领导同意后方可离开岗位。（3）接班接班人员必须提前到达岗位，按规定做好下列接班工作：到岗位后详细检查仪器运行、电气、安全、卫生等情况。清点、接受需要交班的工具及物品。检查各种仪器药品是否按指定地点放置整齐，不得混放、丢失、损坏。所负责的卫生区域内的卫生要达到干净、整洁，不得有浮尘。认真检查交接班记录并签名，了解设备运行情况。如设备有异常情况，应在交接班记录中写明并通知设备工程师协调处理，如影响正常化验工作必须向岗位负责人汇报。认真听取各站（中心）负责人或班长主持召开的班前会，执行负责人布置的工作和安全注意事项。接班后，上岗人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，佩戴好胸卡。（4）接班者必须严格按照“七不交接”标准进行交接：设备发生故障，原因不明不交接。设备维护保养不合格不交接。原始记录资料不全、不准确不交接。工作场所不清洁，水管、气瓶等有跑、冒、滴、漏现象，能处理而不进行处理不交接。公共设施及公物损坏未查明原因不交接。仪器工具等缺少、损坏不交接。仪器运行情况不明不交接。交接班，双方意见有分歧时，应本着实事求是的原则协商解决；重大问题汇报班长和上级领导处理。交接清楚，双方在交接班记录上签字后，交班者方可下班。交接后，发生的一切问题均由接班者负责。 第二节 采、制、化管理制度一、采、制、化人员岗位责任制（1）严格按照国标规定的程序进行操作；（2）服从领导、听从分配、坚守岗位，认真做好检验全过程的原始记录，对自己的采、制工作和检验数据负责，按时保质完成各项工作；（3）努力钻研业务，不断提高检验水平；（4）爱护仪器设备，坚持做好日常保养，遵守仪器设备操作规程，发现设备异常现象立即报告领导；（5）加强样品存储管理，严格执行安全防火制度，保持制样室和化验室环境卫生，做到文明工作。二、采、制、化安全操作规定 采样安全操作规定（一）采样工作的安全规程1、厂房内采样必须遵守的规定（1）员工采样时必须佩戴安全帽、穿工作服，衣袖要扣紧扣好。（2）在流速较高的煤流中采取煤样时所用的工具和样品总重量不得超过10kg。采样前要检查周围情况及安全措施，采样时人要站稳，手要紧握工具。（3）搬运煤样上下台阶时，每人每次不得超过25kg。2、井下采样必须遵守的规定（1）下井前必须佩带安全帽、水靴，不准穿化纤衣服，穿衣服要干净整洁。衣袖、衣服扣要扣紧扣好。（2）必须建立井下考勤制度，掌握下井人数，换工作或采样完毕离开时应该核实人数，以防流失井下。（3）下井升井上下罐笼和人车时要服从调度人员指挥。（4）采样时要注意工作地点的安全情况，严格执行敲帮问顶制度。认真检查采样地点顶板、煤壁、支架等情况，在急倾斜煤层中采样时要严密注意底板情况，确认安全后方可开始工作，遇有打栅栏和无风的巷道或放炮时不许进行采样工作。（5）在采掘工作面采样时，严禁单人作业；采取生产检查煤样时，要注意车辆的来往，防止车辆伤人；采取煤层煤样时，如必须拆栅栏，则在采样后应将栅栏插严背实，防止劈帮冒顶，应严格按煤矿安全操作规程作业。（6）在运输大巷中如用车辆运送煤样，应在取得井运区调度员允许后方可用车运送。推车时，严密注意后方情况，接近道岔、巷道口及风口时应向前方发出警号；如后方有机动车辆，应与其联系并发出警号，禁止放飞车。向同一方推车时，两车距离不小于15m。（7）在大巷中采样时，采样工具不得与架线接触，在大巷中缩制煤样，应与车道保持一定距离。3、火车采样必须遵守的规定（1）上班前，应认真检查设备、工具和工作场地，发现不安全隐患时，应及时排除或汇报有关领导处理。遇有危及行车、设备、人身安全等严重违章情况时。有权停止工作，同时做好记录。（2）员工采样时必须佩戴安全帽、穿工作服（整齐）（3）火车未停稳时不得上车采样。（4）在火车上采样时，人必须站在车厢内。严禁在车帮上行走，采完样后确认车下无人时，方可丢下采样工具，严禁随身携带采样工具下车。（5）在火车站台上采样时不能钻火车道。（6）必须在货车停稳时核对车号，并确认相邻股道无机车运行时才能进行。（7）采样员在核对车号时站在安全位置上，严禁站在车道上，注意邻道车辆。（8）在火车站台上采样时必须注意来往的铲车。（9）采样员采样时要注意看道口警示标志，前往采样场地时，严禁钻车、在道心中行走，要走安全桥通过铁道，如必须横过铁道时，必须做到“一停，二看，三通过”，严禁抢道。 （10）在夜间采样时注意来往车俩，采样时通知装车铲车，确保安全后方可采样。4、运输皮带采样必须遵守的规定（1）员工采样时必须佩戴安全帽、穿工作服，衣袖要扣紧扣好。（2）在流速较高的煤流中采取煤样时所用的工具和样品总重量不得超过10kg。采样前要检查周围情况及安全措施，采样时人要站稳，手要紧握工具。（3）搬运煤样上下台阶时，每人每次不得超过25kg。（4）在偏僻的采样点采样时，严禁单人作业（5）当皮带转速超过1.5米/秒时，采样前通知皮带岗位工停止皮带运转后，方可采样。（6）采取皮带样时不得跨越皮带，不得站在皮带上采样。（7）采取皮带样时，当粉尘大能见度低时，不得采样。（8）采取皮带样必须在有防护装置的地点采样，防止人员被卷入皮带5、汽车采样安全操作规程（1）采样时必须佩戴安全帽、穿工作服（整齐）。（2）汽车未停稳时不得上车采样（3）在汽车上采样时，人必须站在车内煤堆上，严禁在车帮上行走，采完样后确认车下无人时，方可丢下采样工具，严禁携带采样工具下车。（4）汽车卸车时，采样人员不得站在汽车两侧，防止汽车侧翻。（5）在夜间采样时注意来往车俩，采样时通知现场工作的铲车，确保安全后方可采样。6、煤（焦）堆采样安全操作规程（1）采样时必须佩戴安全帽、水靴，穿工作服（整齐），佩戴安全防护手套。（2）采样前要观察周围情况及安全措施，采样时人要站稳，手要紧握工具。（3）在采取正生产的堆样时，采样人员不得少于两人，在采样时，一人注意观察下落的煤（焦快），另一人进行采样，确保采样安全。（4）在采取堆样水分超过10%时，采样要有安全防护措施，采样人员不得少于两人，防止堆样塌陷，出现埋人现象。（5）搬运煤（焦）样上下煤（焦）堆时，每人每次不得超过25千克。（二）采样注意事项1、上班前，应认真检查设备、工具和工作场地，发现不安全隐患时，应及时排除或汇报有关领导处理。遇有危及行车、设备、人身安全等严重违章情况时，有权停止工作，同时记好记录。2、站场、厂房、作业场地夜间要有足够的照明设备；道口、弯道处要有明显的警告标志；作业场地要保持路基平坦、无杂草、无障碍物；电缆沟、水沟盖板要保持完整无缺；不准从厂房楼梯口、穿口、吊装孔往下抛丢烟头、杂物。3、前往采样场地时，严禁钻车、在道心中行走，要走安全桥通过铁道，必须横过铁道时，必须做到“一停，二看，三通过”，严禁抢道。4、原煤车皮进入原煤仓时，不得取样。5、采取车皮煤样时，不得在平车器以内取样，平车后应及时取样。 制样室安全操作规定（一）制样工作的安全规定1、破碎前应清拣煤样中的铁块和木屑等杂物，如发现杂物进入破碎机，应立即停机检查。2、破碎煤样时如煤样下料不好，只能用木棒垂直捅煤样，不许斜捅，严禁用手和铁棒捅煤样。3、在破碎机工作过程中，严禁触摸传动装置及旋转部件。4、在平台上工作时，手紧握铁棍，防止掉落伤人，用完后放在安全处，以防止滚落伤人。5、在使用密制样机时，必须压紧钵体，盖好防护罩，严禁开罩启动设备。（二）制样设备的安全操作规定1、颚式破碎机的使用（1）该破碎机用于煤样的粗碎和中碎，不得超范围使用。调整排料粒度时，严禁颚板和定额板相碰撞。（2）保证各运转部位润滑良好，每班使用前对各加油点一次，（3）开车前要确保各运转部位无障碍物，确认无障碍物后方能启动，启动后先观察有无异常现象，确认无异常现象后才能开始给料，严禁先给料后开车。（4）在破碎机工作过程中，禁止对破碎机进行任何修理和清理工作，如发现突然自动停车或其他异常现象，须立即切断电源进行检查处理。（5）停车后要进行清扫，保证设备卫生。2、锤式破碎机的使用（1）设备启动前，应检查漏斗、破碎腔及传动部位，确认无异物后，再将上盖压紧。（2）在设备运行时，严禁打开上盖或者到底部进行作业，以防锤片脱落伤人。（3）作业前要按规定对润滑部位进行加油润滑。（4）停车后应将设备清扫干净，保持设备清洁。（5）上盖与底座的接触部位，不得有集煤、尘垢或其他杂物，以保证压紧密合。（6）使用完毕后，应清理破碎机，搞好卫生。3、密封振动磨的使用(1)每班接班后，检查设备的完好情况，压紧装置应无异常。(2)启动前，检查制样钵的压紧装置应到位，制样钵必须被紧紧固定，以防脱落伤人。(3)启动时必须盖好防护罩，防止高速旋转部件伤人。(4)等设备完全停止时，才能打开防护罩，取下制样钵，处理样品，然后把制样钵打扫干净，防止污染下一个煤样。(5)使用时，如发现异常情况，应立即停车，并及时向有关人员报告。4、电热板的使用（1）电热板是用来干燥快速检查煤样的。（2）电热板的最高温度不能超过1500C。（3）在制备快速检查煤样时，要按规定进行破碎再所分至规定允许的最小质量，然后进行干燥，在干燥过程中要不断翻动煤样，以免煤样被烧坏。（4）煤样烘干后，应立即转移至制样平台上进行制样，并将电热板打扫干净。（5）禁止在电热板上烘、烤、煮替他物品，严禁用手或其他肢体接触电热板，以防烧伤肢体。5、电热鼓风干燥箱的使用（1）电热鼓风干燥箱是用于干燥煤焦样的。（2）干燥煤焦样时，必须使用铝或铁制专用盘。（3）干燥煤焦样时应经常搅拌，搅拌时则应注意不要触及干燥箱，以免烫伤。（4）煤样干燥后，应立即切断干燥电源，取出煤样，以免烧坏。化验室安全操作规定（一）主要内容与适用范围安全第一，预防为主， 是我国安全生产的方针，作为一名化验工，必须提高安全意识，掌握丰富的安全知识才能减少事故的发生。1、火灾爆炸的危险性化验室发生火灾的危险性带有普遍性，因为在分析工作中经常安装使用易燃易爆的物品：高