湘潭市本级年财政决算草案的报告.doc

湘潭市本级年财政决算（草案）的报告在市十五届人大常委会第十一次会议上市财政局局长 朱红兵主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，向市人大常委会议报告年市本级财政决算（草案），请予审议。一、年财政决算情况（一）公共财政决算情况。.公共财政收入完成情况。年，全市完成一般公共预算收入（财政总收入，下同）亿元，为调整预算的，比上年（同口径，下同）增加亿元，增长。其中：地方一般公共预算收入完成亿元，为调整预算的，比上年增加亿元，增长。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。年，市本级完成一般公共预算收入亿元（其中：市直完成亿元，高新区完成亿元，经开区完成亿元，昭山示范区完成亿元），为调整预算的 ，比上年增加亿元，增长。其中：地方一般公共预算收入完成亿元，为调整预算的，比上年减少亿元,下降。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。.公共财政支出完成情况。年，全市完成一般公共预算支出亿元，为调整预算的，比上年增加亿元，增长。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。年，市本级完成一般公共预算支出亿元(其中：市直完成亿元，高新区完成亿元，经开区完成亿元，昭山示范区完成亿元)，为调整预算的，比上年增加亿元，增长。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。.财政收支平衡情况。根据省财政厅对我市年财政决算的批复，本年收入总计亿元（其中，年全市地方一般公共预算收入亿元，上级补助收入亿元，上年结余亿元，债务转贷收入亿元，调入预算稳定调节基金亿元，调入资金亿元），本年支出总计亿元（其中，地方一般公共预算支出亿元，上解上级支出亿元，债务还本支出亿元，安排预算稳定调节基金亿元，年末滚存结余亿元），年终结余亿元，其中，结转下年支出亿元。全年收支平衡。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。年，市本级收入总计亿元（其中，年市本级地方一般公共预算收入亿元，上级补助收入亿元，上年结余亿元，下级上解收入亿元，债务转贷收入亿元，调入预算稳定调节基金亿元，调入资金亿元），本年支出总计亿元（其中，地方一般公共预算支出亿元，补助下级支出亿元，上解上级支出亿元，债务还本支出亿元，债务转贷支出亿元，安排预算稳定调节基金亿元，年末滚存结余亿元），年终结余亿元，其中，结转下年支出亿元。全年收支平衡。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。年全市及市本级公共财政收入、支出决算及预算平衡情况详见附表。（二）非税收入征收情况。年，全市完成非税收入亿元，为年初预算的，比上年同期下降。年，市本级完成非税收入亿元，为年初预算的，比上年同期下降。年全市及市本级非税收入决算情况详见附表、。（三）政府性基金收支情况。年，全市政府性基金上年结余亿元，政府性基金收入亿元，上级补助收入亿元，调入基金亿元，债务转贷收入亿元。政府性基金支出亿元，上解上级支出亿元，调出资金亿元，债务还本支出亿元，年终结余亿元。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。年，市本级政府性基金上年结余亿元，政府性基金收入亿元，上级补助收入亿元，调入基金亿元、债务转贷收入亿元。政府性基金支出亿元，上解上级支出亿元，补助下级支出亿元，调出资金亿元，债务还本支出亿元，债务转贷支出亿元，年终结余亿元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。年全市及市本级政府性基金收支决算情况详见附表。（四）社保基金收支情况。年，全市社会保险基金收入完成亿元，（因企业职工基本养老保险基金自年起推行省级统筹管理模式，不再对各市州基金收支下达年初预算数，但根据财政部决算报表填报要求，基金收支决算数需在各市州决算报表中进行体现，从而导致企业职工基本养老保险基金预决算数据差距较大），全市社会保险基金支出完成亿元，当年结余亿元，累计结余亿元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。年，市本级社会保险基金收入完成亿元，市本级社会保险基金支出完成亿元，当年结余亿元，累计结余亿元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。年全市及市本级社会保险基金收支决算情况详见附表。（五）国有资本经营收支情况。年，市本级实现国有资本经营收入万元（其中：湘潭中环水务有限公司万元、湘潭新奥燃气有限公司万元、湘潭无线电股份有限公司万元、湘潭市房地产担保服务有限公司万元、湘潭市建筑设计院万元、 湘潭市电化集团有限公司万元、湖南湘盾投资控股集团有限公司万元、湘潭市房产测绘队万元、湘潭市两型社会建设投融资有限公司万元、其他单位（含以前年对清欠数）亿元，国有资本经营预算上年结余万元，国有资本经营支出万元，国有资本经营预算调出资金万元，年终结余万元，全年收支平衡。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。年市本级国有资本经营收支决算情况详见附表。（六）部门预算执行情况。年，市直家部门预算单位实际完成支出亿元，其中：上年结转安排亿元，年初部门预算内安排亿元、年初专项资金安排到部门预算单位亿元、绩效考核奖 亿元、年初预算到项目未到单位部分亿元，当年财力追加安排 亿元，非税资金安排亿元、上级专款安排 亿元。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。（七）一般公共预算指标结转情况。年，市本级一般公共预算指标结转亿元（含安排预算稳定调节基金），其中市直结转亿元（中央及省转移支付结转亿元，专项资金结转亿元，人防等非税收入结转亿元，稳定调节基金结转亿元）。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。（八）地方政府债券安排使用情况。年末，市本级实际政府债务余额为亿元。年，全市争取地方政府债券资金亿元，其中：新增债券亿元、置换债券亿元（市本级亿元、雨湖区亿元、湘潭县亿元、湘乡市亿元、韶山市亿元）。全市地方政府债券资金中，市本级争取地方政府债券资金亿元，其中：新增债券亿元、置换债券亿元（具体分配单位为：市直亿元、湘潭高新区亿元、湘潭经开区亿元、昭山示范区亿元、湘潭城乡建设发展集团有限公司亿元、湘潭市土地经营有限公司亿元）。政府债券资金对我市应对经济下行压力、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。二、年预算执行效果年，面对经济增长及转型发展等多重压力，全市各级财政部门在市委的正确领导和市人大的监督支持下，充分发挥财政职能作用，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，深化财税改革，全力防范和化解政府债务风险，预算执行情况整体良好。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。（一）强化资金统筹，提升财政保障能力。推进城区“一区一局”税收征管模式改革，成立“精美湘潭行动领导小组协税护税办公室”，力促税收及时足额入库。对城市区建设领域历史遗留问题和结余结转资金进行全面清理，全年收回欠缴税费亿元，收回结余结转资金万元。全市财政收入规模首次突破亿元，全口径税收占比为，地方一般预算收入中非税收入占比较上年下降个百分点，为近五年最优。进一步严格“三公”经费管理，市本级“三公”经费支出比上年同期下降。全市累计争取上级转移支付资金亿元、置换债券资金亿元、新增债券资金亿元。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻。（二）聚焦产业发展，力促经济提质增效。全面落实各项减税降费政策，全年累计为各类市场主体减负亿元。市本级累计争取和拨付资金亿元,重点支持工业转型升级、企业科技研发及成果转化。累计安排资金万元，支持商贸流通、全域旅游及外向型经济发展。启动市级工业企业过桥资金及市企业融资担保公司增资扩股工作，缓解企业融资难题。华夏幸福产业新城项目成功落户雨湖。整合涉农资金亿元，支持梅林桥、东郊、银田、姜畲、荷塘等个现代农业综合示范园区发展。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜。（三）优化支出结构，持续加大民生投入。持续提高社会保障水平。特困人员供养标准从每人每月元提高至元，城乡居民医疗保险财政补助标准提高到元。市本级累计投入资金万元，确保省定个贫困村如期摘帽退出。统筹资金亿元支持抗洪救灾和灾后重建。累计安排资金亿元，用于公办幼儿园、义务教育标准化学校及薄弱学校的新建及改扩建。投入资金万元，支持全国文明城市创建及文化事业发展。建立全市统一的城乡居民医保制度，城乡居民医保基金实现市辖区统筹。加大环境治理投入，累计争取和拨付节能环保资金亿元，推动大气、水、土壤的污染治理和修复。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届。（四）深入推进改革，提升财政管理效能。全市财政预决算公开率达，市直预算单位全面实施全过程绩效管理，国库集中支付实现乡镇街道全覆盖。开展政府融资担保和政府购买服务清理整改，出台政府性债务化解和风险防控实施意见及工作方案。对部门预算执行情况和湘江保护治理“一号重点工程”开展专项检查。对单位新增资产实行预算配置，启动政府资产报告编制试点工作。出台支持农业转移人口市民化若干财政政策，加快农业转移人口市民化进程。继续做好党政机关、参公事业单位公车改革工作，共计取消公车辆。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙。年全市财政收支运行总体平稳，但仍存在一些困难和问题。年中央结构性减税降费力度和对房地产的调控力度进一步加大，加之上级进一步严控非税收入增长，财税收入组织的难度更大，而政策性民生支出刚性增长，财政收支矛盾进一步加剧；全市政府性债务风险虽总体可控，但局部地区偿还到期债务和防范潜在风险压力很大；财税体制改革进入深水区，面临的改革攻坚任务艰巨繁重，等等。对此，我们将进一步深入研究分析，采取有效措施，切实加以解决。年，我们着重抓好以下四个方面的工作。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑。（一）着力强化收支管理。以税务征管机构体制改革和环保税开征为契机，加强各征收管理部门的协调配合，全面提升征管效率。严格非税收入缓、减、免管理，进一步推进非税收缴电子化改革工作，确保非税收入合理增长。准确把握国家、省政策导向和支持重点，着力在均衡性转移支付、新增地方政府债券，以及扶贫、生态环保、教育、科技创新等方面加大争资力度。加快预算批复资金下达进度，推动及早形成实物工作量。调整优化财政支出结构，优先确保“三保”支出（保工资、保运转、保民生），严控一般性支出，积极盘活存量资金，加强资金统筹整合，保障重点民生实事及市委、市政府重大决策资金需求。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献。（二）着力助推转型升级。全面落实各项惠企财税政策，从降成本、拓融资、优环境等方面带动企业增效和产业振兴。围绕先进制造业集群发展，加大对推动产业链发展、重点项目建设的财政定向支持力度，突出“”特色产业和军民融合等产业的精准培植力度。进一步提高财政补贴奖励标准，重点支持家企业加快主板上市步伐。加强政府产业投资基金运营管理及跟踪问效，着力构建政府投资基金绩效评价体系。大力发展会展经济、商贸物流等生产性服务业，改造提升健康、旅游等生活性服务业。推进农业供给侧结构性改革,大力支持国家现代农业示范区和现代农业产业体系、生产体系、经营体系建设。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚。（三）着力加大民生投入。加强各类财政资金的筹措和调度，确保脱贫攻坚及政府民生实事得到有效落实。加大环境治理投入，加强农业面源污染防治，推进农村垃圾处理体系建设。支持优先发展教育，推进教育强市三年行动计划。推动实施文化惠民工程，丰富市民文化生活。落实支持农业转移人口市民化财政政策，稳步提高城乡低保、最低工资等社会保障标准，继续做好城乡居民医保统筹工作，加大对高校毕业生、返乡农民工等重点人群带头创业的财政扶持力度。加快乡村振兴步伐，加大涉农资金整合和农业新型经营主体培育力度，大力推进国家现代农业示范区和美丽乡村建设。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門。（四）着力深化财税改革。深入推进预算管理改革，健全预算编制与绩效评价、执行情况相衔接的机制。密切关注中央税制改革进程，不断完善增值税制度，提前谋划和应对个人所得税以及房地产税改革工作。进一步取消专项资金与收入挂钩机制，加强资金统筹安排和集中使用。加强平台公司经营性资产注入，加快平台公司转型步伐，积极稳妥置换和化解存量债务，市本级力争消化政府性债务余额以上。加快推进国库集中支付电子化改革，加快推进水利、交通运输领域财政事权和支出责任改革。围绕重大财税政策落实和民生领域重点专项资金，加大监督检查力度，提升监督质量。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴。做好年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督和支持下，不忘初心，忠诚履职，主动作为，努力开创财政工作新局面，为加快全市经济社会发展作出新的更大贡献。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝。- 20 - / 20附表：年度湘潭市一般公共预算收入决算表单位:万元预算科目调整预算数实际完成情况上年同期完成数较上年同期增减额较上年同期增减率实际完成数为预算一般公共预算收入一、税收收入增值税营业税企业所得税个人所得税资源税城市维护建设税房产税印花税城镇土地使用税土地增值税车船税耕地占用税契税二、非税收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入!国有资源有偿使用收入 捐赠收入政府住房基金收入其他收入上划省级收入上划中央级收入财政总收入附表：年度湘潭市一般公共预算支出决算表 单位:万元预 算 科 目调整预算数实际完成情况上年同期完成数较上年同期增减额较上年同期增减率实际完成数为预算一般公共预算支出一、一般公共服务支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、债务付息支出 二十二、债务发行费用支出二十三、其他支出 附表：年度湘潭市一般公共预算转移性收支决算平衡表 单位:万元收入支出项目金额项目金额一般公共预算收入一般公共预算支出上级补助收入补助下级支出返还性收入上解上级支出一般性转移支付收入调出资金专项转移支付收入债务还本支出下级上解收入安排预算稳定调节基金上年结余增设预算周转金债务转贷收入（含待偿债置换一般债券上年结余）年末滚存结余调入预算稳定调节基金减：结转下年支出调入资金净结余总 计总 计附表：年度湘潭市本级一般公共预算收入决算表单位:万元预算科目调整预 算数实际完成情况上年同期完成数较上年同期增减额较上年同期增减率实际完 成数为预算一般公共预算收入一、税收收入增值税营业税!企业所得税个人所得税资源税城市维护建设税房产税印花税城镇土地使用税土地增值税车船税耕地占用税契税二、非税收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入 国有资源有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入其他收入上划省级收入上划中央级收入财政总收入附表：年度湘潭市本级一般公共预算支出决算表单位:万元预 算 科 目调整预算数实际完成情况上年同期完成数较上年同较上年同期增减率备注实际完成数为预算期增减额一般公共预算支出一、一般公共服务支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、债务付息支出二十三、其他支出附表：年度湘潭市本级一般公共预算转移性收支决算平衡表单位:万元收 入支 出项 目金 额项 目金 额一般公共预算收入一般公共预算支出上级补助收入补助下级支出返还性收入上解上级支出一般性转移支付收入调出资金专项转移支付收入债务还本支出下级上解收入债务转贷支出上年结余安排预算稳定调节基金债务转贷收入年末滚存结余调入预算稳定调节基金减：结转下年支出调入资金净结余总 计总 计附表：年度湘潭市政府性基金财政转移性收支决算平衡表单位:万元预算科目决算数预算科目决算数政府性基金收入政府性基金支出政府性基金上级补助收入政府性基金补助下级支出其中:政府性基金地震灾后恢复重建补助收入其中:政府性基金地震灾后恢复重建补助支出政府性基金省补助计划单列市收入政府性基金计划单列市上解省支出政府性基金下级上解收入政府性基金上解上级支出债务转贷收入 债务还本支出政府性基金上年结余政府性基金调出资金 政府性基金调入资金政府性基金年终结余 .公共财政预算调入 .财政专户管理资金调入 .其他调入收入总计支出总计附表：年度湘潭市本级政府性基金财政转移性收支决算平衡表单位:万元预算科目决算数预算科目决算数政府性基金收入政府性基金支出政府性基金上级补助收入政府性基金补助下级支出其中:政府性基金地震灾后恢复重建补助收入其中:政府性基金地震灾后恢复重建补助支出政府性基金省补助计划单列市收入政府性基金计划单列市上解省支出政府性基金下级上解收入政府性基金上解上级支出 债务转贷收入 债务转贷支出 政府性基金上年结余债务还本支出 政府性基金调入资金政府性基金调出资金 .公共财政预算调入政府性基金年终结余 .财政专户管理资金调入 .其他调入收入总计支出总计附表：年度湘潭市社会保险基金收支决算表单位:万元项目本年收入上年结