灵山县科学技术局度部门决算编制说明.doc

灵山县科学技术局年度部门决算编制说明第一部分：部门概况一、主要职能 组织贯彻国家、自治区、钦州市有关科学技术的方针、政策、法规；研究提出我县科技发展和科技促进经济、社会发展的战略；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；研究提出重点产业技术政策；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 二、部门决算单位构成 根据上述职责，灵山县科学技术局内设个内设机构。（）、办公室 负责文电稿、会务组织，机要保密、档案管理、新闻宣传、信访安保、行政后勤、离退休人员管理等工作；负责科技志及科技年鉴的编辑。承担县科技教育领导小组办公室工作。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。（）、综合业务股 研究提出科技改革与发展的方针和政策以及科技体制改革的总体规划和措施，指导、推动科技体制改革工作。（）、知识产权股研究提出有关知识产权和专利管理工作政策和措施；研究知识产权发展动态，负责专利工作的国内外联络、合作和交流。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。第二部分：年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、公共安全五、附属单位上缴收入五、教育六、其他收入六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、医疗卫生十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输十四、资源勘探电力信息等事务十五、商业服务业等事务十六 、金融监管等事务支出十七、地震灾后恢复重建支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等事务二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备事务二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余合计合计24 / 24表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入 合计财政拨款 收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次合计 表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次合计 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次栏 次一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、教育支出四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计合计表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称 栏次 合计科学技术支出科学技术管理事务 行政运行表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元合计基本支出项目支出工资福利支出小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出其他资本性支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出对企事业单位的补贴小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴支出债务利息支出小计国内债务付息向国家银行借款付息其他国内借款付息向外国政府借款付息向国际组织借款付息其他国外借款付息赠与小计对国内的赠与对国外的赠与贷款转贷及产权参股小计国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出注：本表依据公共预算财政拨款基本支出明细表（财决表）和公共预算财政拨款项目支出明细表（财决表）进行公开。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元年度预算数年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项说明：灵山县科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排 的支出，故本表无数据。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 第三部分：年度部门决算报表说明 一、年度收入支出决算总体情况（一）收入总计万元。其中：.财政拨款收入万元，为县本级财政当年拨付的财政资金。.事业收入 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如： 。.经营收入万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。.其他收入万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。(上级部门拨入科技项目)。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。.用事业基金弥补收支差额万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。.上年结转和结余万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（二）支出总计万元。其中：、一般公共服务（类）万元：主要用于科技局人员基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、其他工资福利支出万元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。、商品和服务支出（）万元：主要用于办公费万元、印刷费万元、手续费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费万元车辆维护费万元、培训费万元、公务接待费万元、劳务费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维修费万元、其他商品和服务支出万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。、科技项目支出（类）万元：主要用于其他商品和福利支出万元、办公费万元、印刷费万元、咨询费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费万元、会议费万元、接待费万元、专用材料费万元、专用燃料费万元、劳务费万元、公车运行费万元、专用设备费万元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。.社会保障和就业（类）万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。.住房保障支出（类）万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。.结余分配 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。.年末结转和结余 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。 二、年度一般公共预算支出决算情况年度公共预算财政拨款支出万元，其中：基本支出万元，项目支出万元。具体支出情况如下：(一)工资福利支出万元，其中：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、其他工资福利支出万元；（二）商品和服务支出万元，其中：办公费万元、印刷费万元、手续费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费万元、维修（护）费万元、培训费万元、公务接待费万元、劳务费万元、工会经费万元、福利费万元、公车运行维护费万元、其他商品和服务支出万元；（三）对个人和家庭的补助万元，其中：退休费万元、抚恤金万元、生活补助万元、住房公积金万元、其他对个人和家庭的补助支出万元；（四）其他资本性支出万元，用于办公设备购置。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。三、年度政府性基金支出决算情况年度政府性基金预算财政拨款支出 万元，其中：基本支出万元，项目支出万元。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。四、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、其他工资福利支出万元、退休费万元、抚恤金万元、生活补助万元、住房公积金万元；公用经费万元，主要包括：办公费万元、邮电费万元、差旅费万元、维修（护）费万元、公车运行维护费万元、其他商品和服务支出万元。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元；公务用车购置及运行费支出决算万元；公务接待费支出决算万元。具体情况如下：蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。（一）因公出国（境）费支出万元。同比持平。（二）公务用车费年度支出万元，同比减少 万元，下降。其中：.公务用车运行维护费度年支出万元，同比减少万元，下降。根据市公务用车定编管理办公室核定，科技局公务用车编制数贰辆，实有车辆总数贰辆，年共安排公务用车运行维护费预算万元，主要用于实施项目和行政运行的公车运行费用。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。.公务用车购置度年支出万元，同比持平。（三）公务接待费支出万元,国内公务接待批次次，人次，国（境）外公务接待批次次，人次。公务接待费同比减少万元，下降綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。（四）“三公”经费支出与年初预算数对比减少万元，具体情况如下：严格执行中央“八项规定”，所以“三公经费”减少。、本年度不安排因公出国（境）费支出。、公务用车费年度支出万元，与年初预算数相比减少万元，下降，下降的原因主要是合理安排车辆，节约车辆费用开支。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。、 公务接待费支出万元,与年初预算数相比减少万元，下降，。下降的原因主要是严格执行中央“八项规定”，减少不必要的公务接待，切实做到厉行节约。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。年本单位机关运行经费支出万元，比年减少万元，减少 。主要原因是：其他商品和服务支出的减少导致本年度机关运行经费支出的减少。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。（