企业人员编制测算方案.doc

。企业人员编制测算方案(以工作量为依据)一、基本满足现有岗位一天工作量的人数(班)A：（在无替换人员、无生病人员、无休假人员，30天充足工作的情况下）二、完成实际工作需要的人数：Y=A+C（加班）C=（30-21.75）*A21.75三、在实际完成工作需要人数Y情况下一个月的工资总额为D=E(固定工资)+F（加班工资）决定因数：工时和工资（法律）E=21.75*A*WF=21.75*C*2W注：W为标准天工资四、方案测算评估：标准：经济学最优原则：最少成本最大收益（同时考虑到人才市场指导价格和法律因数）。以月加班天数K为测算数，0K8，以月最低工资2190元测算。加班天数需要加班人数总人数员工月平均工资月工资总额KC*K/8A+ C*K/82190+W*2*K(2190+W*2*K)*(A+ C*K/8)培训部人员测算教学助理1级人数限额加班天数需要加班人数目前在编57.251.54员工月平均工资月工资总额月工资总额限额45001800022500教学助理2级人数限额加班天数需要加班人数目前在编43.3 13员工月平均工资月工资总额月工资总额限额45331360018133会务经理人数限额加班天数需要加班人数目前在编2-350.752员工月平均工资月工资总额月工资总额限额50001000015000教学经理1级人数限额加班天数需要加班人数目前在编8226员工月平均工资月工资总额月工资总额限额54003240043200教学经理2级人数限额加班天数需要加班人数目前在编2- 310.42员工月平均工资月工资总额月工资总额限额60001200018000教学经理3级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-210.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额6700670013400教学经理4级人数限额加班天数需要加班人数目前在编41.713员工月平均工资月工资总额月工资总额限额75002250030000高级教学经理1级人数限额加班天数需要加班人数目前在编2-310.42员工月平均工资月工资总额月工资总额限额85001700051000合计工资成本132200-211233元人员限额32人项目部人员测算项目经理1级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-210.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额6500650012500项目经理2级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-210.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额6700670013400项目经理3级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-210.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额8500850016000项目经理4级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-210.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额9500950017900高级项目经理1级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-210.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额130001300022500合计工资成本44200-82300人员限额10人国际部人员测算项目经理1级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-210.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额6000600012500项目经理2级人数限额加班天数需要加班人数目前在编2-320.82员工月平均工资月工资总额月工资总额限额6700670013400项目经理3级人数限额加班天数需要加班人数目前在编2-320.82员工月平均工资月工资总额月工资总额限额7500750015000高级项目经理1级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-21.50.61员工月平均工资月工资总额月工资总额限额140001400028000培训师2级人数限额加班天数需要加班人数目前在编100.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额600060006000高级培训师1级人数限额加班天数需要加班人数目前在编1-210.41员工月平均工资月工资总额月工资总额限额100001000020000合计工资成本5020