牧草种子繁育基地建设项目可行性研究报告.doc

0 牧草种子繁育基地牧草种子繁育基地 建设项目可行性研究报告建设项目可行性研究报告 建设单位 建设单位 建设地点 建设地点 编制单位 编制单位 编写日期 编写日期 1 目 录 第第1 1章章 总论总论 1 1 1 1 项目概况 1 1 2 可行性研究依据 4 1 3 主要技术经济指标 4 第第2 2章章 项目背景与建设的必要性项目背景与建设的必要性 6 6 2 1 项目背景 6 2 2 项目建设的必要性 6 第第3 3章章 建设单位的基本情况建设单位的基本情况 9 9 3 1 承担单位概况 9 3 2 技术协作单位情况 10 3 3 技术依托单位情况 10 第第4 4章章 市场或需求预测市场或需求预测 1111 4 1 现状与发展趋势分析预测 11 4 2 生产规模及销售区域 产品市场份额分析 11 4 3 项目生产规模的确定与市场供求关系 11 第第5 5章章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 1313 5 1 建设规模确定的原则和依据 13 5 2 建设规模 13 5 3 产品方案 13 第第6 6章章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 1414 6 1 项目选址原则 14 6 2 本项目建设选址 14 6 3 项目地建设条件 14 6 4 项目实施的有利条件 15 2 6 5 项目与当地环境的互适性分析 16 第第7 7章章 工艺技术方案和设备选型工艺技术方案和设备选型 1818 7 1 工艺技术方案 18 7 2 设备选型 20 第第8 8章章 项目建设方案与建设内容项目建设方案与建设内容 2323 8 1 项目建设的指导思想与原则 23 8 2 项目建设目标 23 8 3 项目建设总体规划布局 24 8 4 建设内容 25 第第9 9章章 环境保护和安全生产环境保护和安全生产 2929 9 1 环境保护 29 9 2 安全生产 30 9 3 节能 30 第第1010章章 组织管理与实施进度组织管理与实施进度 3232 10 1 项目实施组织管理 32 10 2 项目建成后的运行管理 32 10 3 项目实施进度 33 第第1111章章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 3535 11 1 投资估算 35 11 2 资金来源 37 第第1212章章 效益分析效益分析 3939 12 1 经济效益分析 39 12 2 社会效益分析 43 12 3 生态效益分析 43 第第1313章章 招标方案招标方案 4444 13 1 招投标组织 44 3 13 2 招投标依据 44 13 3 招投标范围 44 13 4 招标方式 45 13 5 招标组织形式 45 13 6 招标程序 45 13 7 评标程序 45 第第1414章章 结论和建议结论和建议 4646 14 1 综合评价 46 14 2 结论与建议 46 4 第1章 总论 1 1 项目概况 1 1 1 项目名称 1 1 2 建设性质 新建 1 1 3 建设地点 1 1 4 建设单位 1 1 5 法人代表 1 1 6 技术负责人 1 1 7 项目主管部门 河南 1 1 8 建设规模 建设种子繁育基地 1000 亩及附属设施 1 1 9 建设内容 1 1 9 1 生产性基础设施 生产性基础设施主要包括 5 1 1 9 2 田间工程 田间工程主要包括 土地平整 1000 亩 新打机井 2 眼 含配套设 施 项目区围栏 200 亩 1 1 9 3 生产性辅助设施 生产性辅助设施主要包括 新建工作室 200 平方米 围墙 240 延米 输变电线路 0 25 公里 1 1 9 4 仪器设备 新增仪器设备 17 台件套 主要包括灌溉设备 7 台套 质检设备 6 台 件 加工设备 2 台 件 土化仪器 2 台 1 1 10 农机具 需购置农机具 6 台 1 1 11 项目总投资 项目建设总投资 480 万元 其中 用于生产性基础设施投资 284 65 万元 田间工程投资 65 38 万元 生产性辅助设施投资 42 12 万元 仪器设备投资 12 7 万元 牧草机具投资 17 15 万元 新品种引 进补助 24 万元 科技推广费 24 元 项目管理费 10 万元 1 1 12 资金筹措 项目总投资 480 万元 其中 中央投资 300 万元 地方配套 120 万 元 企业自筹资金 60 万元 1 1 13 建设期限 项目实施期限为一年 1 1 14 项目效益 6 1 经济效益分析 该项目建设期为 1 年 用 2012 年一年时间全部完成 第二年生产 负荷达 100 计算期 12 年 涉及两个耕种期 1000 亩种子田第一年 为建设期 没有效益 从第二年开始为达产期 每年可生产 42 吨优质 种子 为我省乃致全国的草业项目提供种子保障 每年可提供 500 吨优 质 干草 能够促进传统草食畜牧业以及特种养殖业的发展 每年产种 子 42 吨 按每公斤种子 30 元计算 近 5 年的平均市场价格 可收入 126 万元 每年产草 500 吨 按每公斤干草 1 2 元计算可收入 60 万元 共计年销售收入 177 8 万元 投资利润率 15 01 投资回收期 5 92 年 投资回报率是较高 而且免征收税费 能够抵御一定的市场风险 附 总成本计算表 折旧与摊销计算表 销售收入估算表 现金流量表 2 社会效益分析 该项目的实施 可以为我省及西部地区提供优质牧草种子 使优良 牧草种子推广面积得到扩大 每年产种 42 吨 可种植 面积 8 万亩 按 每亩年产种子 42 公斤 产干草 500 公斤计算 可累计产种子 336 万公 斤 干草 4000 万公斤 每公斤种子 30 元 每公斤干草 1 2 元 可间接 提高农牧民收入 1 488 亿元 该项目建成后不但有力推动了草地畜牧业 迅速的发展 而且可成为建设社会主义新农村新的经济增长点和农牧民 脱贫致富的新途径 3 生态效益分析 改善土壤能力强 大面积种植不仅能够增加植被盖度 保持水土 涵养水源 改善生态环境 而且还可以培肥地力 提供牧草来源 促进 7 农牧业良性发展 对生态农业建设 改善生存环境以及可持续发展战略 都具有深远的现实意义 1 21 2 可行性研究依据可行性研究依据 1 2012 年农业综合开发农业部专项申报指南 2 中华人民共和国种子法 3 农业部 草种管理办法 4 国家 农业部其他有关牧草种子生产 机械管理办法及技术规 程 5 其它相关国家法律 法规 规范 1 31 3 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目建成后 主要技术经济指标见表 l 1 8 第2章 项目背景与建设的必要性 2 1 项目背景 随着京津风沙源治理工程和退耕还林还草工程的实施 农业结构由 二元结构向三元结构的转变 我国牧草种植面积越来越大 据有关资料 统计 我国草种年需求量为 30 万吨 而国内产量不足 10 万吨 我省年 需牧草种子 2000 吨 而实际产量不足 600 吨 此外我省流通的牧草种 子还存在着品种来源不清 质量低劣 含有病 虫 杂质以及种用价值 不高等问题 尤其是从外地引进的紫花苜蓿牧草品种 耐寒耐旱性能差 产量不高 蔚县苜蓿是我省坝上 坝下地区长期栽培的地方种子 主根 明显 侧根发达 花冠紫色或深紫色 抗旱 抗寒性强 耐瘠薄 适应 性广 生长期 96 天 适宜在河北北部 西部 山西省北部 内蒙古自 治区中部 西部种植 2 2 项目建设的必要性 2 2 1 是实施优质良种繁育 提高产品质量的需要 本项目按照优势农产品区域布局规划的总体要求 以科技为依托 建设牧草种子繁育基地 解决目前我区和周边地区牧草种子市场混乱和 不标准的局面 切实提高牧草种子质量 为繁育基地和草农提供优质 放心草种 对畜牧业的发展也将起到极大促进作用 2 2 3 是推动关联产业发展的需要 大力推行规模化 专业化养殖 建立标准化奶牛养殖小区 蒙牛 伊利两乳业集团在张家口建立养殖加工基地 上述一系列措施 迅猛推 动了全市的奶牛业发展 到 2010 年全市奶牛发展到 37 万头 养殖小区 9 发展到 536 个 奶牛业的兴起 加大了对优质牧草的需求 而苜蓿的种 植 大大满足了这一需求 尤其是种植苜蓿解决了奶牛对优质牧草的需 求 极大地提高了奶牛的养殖效益 有力地推动了奶牛业的发展 所以 繁育推广苜蓿这一地方牧草品种意义重大 2 2 4 是提高产业科技含量 促进企业增效的需要 该项目的实施符合国家产业政策 能有效推动区域经济发展 并且 项目建设单位技术力量雄厚 拥有多年从事牧草及相关产业的研发经验 并有草种分离 培养 科研 生产的相关设施 设备和仪器 为项目实 施提供保障 依据 中华人民共和国种子法 和农业部 牧草种子管理 办法 有关规定 项目单位具备牧草种子经营条件 获得一级种生产的 市场准入 目前 公司主要技术人员均掌握了牧草草种的主要生物学性 状及牧草草种质量检验的方法 为项目的实施提供了技术保障 2 2 5 是发展现代农业的需要 传统的草种经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市场 需求的变化 客观要求必须加快科技进步 走现代农业之路 以实现集 约化 规模化 产业化发展 本项目通过繁育实现增值 进行产 加 销一体化经营 有利于推进传统农业向现代农业方向转变 变资源优势 为经济优势 加快现代农业建设步伐 综上所述 项目实施有利于充分利用农林副产品资源 促进当地农 业结构调整 培育支柱产业 加快产业化经营步伐 实现农村繁荣 农 业增效 农民增收 全面推进社会主义新农村建设 同时 项目建设还 可扩大企业规模 增强企业实力 提高产品市场竞争力 因此本项目建 设十分必要 10 第3章 建设单位的基本情况 11 第4章 市场或需求预测 4 1 现状与发展趋势分析预测 随着国家 一退双还 防沙治沙 西部大开发 农业产业结 构调整 等工程 战略的实施 牧草种子的需求量定大幅度增加 我省 每年防沙治沙 退耕还草任务都在 100 万亩左右 需牧草种子 2000 吨 左右 而我省牧草种子还没有形成规模化 专业化生产 目前我省所需 牧草种子主要从外地引入 成本较高 缺少真正与当地条件相适应的牧 草品种 远远达不到我省草地建设尤其是防沙治沙 退耕还草的用种需 求 积极推行 龙头 基地 的模式 发展和推广苜蓿 提高种子的产 量和质量 形成完善的产 供 销体系 开拓国内和国外市场 具有较 好的市场发展前景 4 2 生产规模及销售区域 产品市场份额分析 该项目区总占地 1000 亩 主要产品以优质苜蓿为主 并辅助生产 草捆 草坯等其他草产品 年产种子 42 吨 达到 2 级牧草种子分级标 准以上 收获种子后 年可生产牧草 500 吨 4 3 项目生产规模的确定与市场供求关系 该项目的主要建设内容和目标在于繁育适合我省及西部地区的优质 牧草种子新品种 按照河北省及西部地区专用牧草种子市场总体的 10 来确定牧草种子及干草的生产规模 随着奶牛业的兴起 对苜蓿等 优质牧草的需求量越来越大 所以 种子缺口很大 该项目建成后具有 广阔的市场前景 12 第5章 建设规模与产品方案 5 1 建设规模确定的原则和依据 该项目建设规模为 1000 亩 主要是根据国家投资规模要求 建设 地点立地条件 社会自然情况及省内外的需求状况而定 主要依据是 1 中华人民共和国种子法 2 农业部 草种管理办法 4 国家 农业部其他有关牧草种子生产 机械管理办法及技术规 程 5 其它相关国家法律 法规和规范 5 2 建设规模 按照 1000 亩种子田规模建设要求 本项目计划新建常温库 1260 平 方米 物资库 126 平方米 晒场 2000 平方米 质检工作室 80 平方米 加工厂房 165 平方米 土地平整 1000 亩 新打机井 含配套设施 2 眼 围栏 200 亩 新建工作室 200 平方米 围墙 240 延米 输变电线路 0 25 公里 新增仪器设备 17 台件套 主要包括灌溉设备 7 台套 质检 设备 6 台 件 加工设备 2 台 件 土化仪器 2 台 需购置农机具 6 台 5 3 产品方案 项目建成后 主要产品以优质 苜蓿 种子为主 并辅助生产草捆 草坯等其他草产品 年产种子 42 吨 达到 2 级牧草种子分级标准以上 13 收获种子后 年可生产牧草 500 吨 第6章 项目选址与建设条件 6 1 项目选址原则 该地区光热条件好 地表水资源丰富 具有繁殖豆科牧草种子 的隔离条件 无国家规定检疫对象的草种生产地点 具有相应的专 业生产和检验人员及法律法规规定的其它条件 6 2 本项目建设选址 6 2 1 建设地点的地理位置 6 3 项目地建设条件 6 3 1 气候条件 6 3 2 地形条件 6 3 3 土壤状况 全县总面积 173 72 万亩 其中耕地 46 09 万亩 林地 9 73 万亩 草地 1 04 万亩 土层厚度 30 150 厘米 PH 值在 7 8 5 之间 土壤有 机质含量 2 6 6 3 4 水利条件 14 地下水资源丰富 浅水层埋深 7 16 米 含水层厚度 5 10 米 单 井出水量 30 60 立方米 小时 深层水埋深 150 200 米 含水层厚度 22 66 米 单井出水量 100 200 立方米 小时 按盐度 碱度 综合危 害评价 地下水属好水 项目区所在位置工程地质情况较好 无不良地 质现象 能够保证项目的实施 6 3 5 通讯电力条件 项目地点邻近国家通讯枢纽基站 具备提供国内 国际各类固 定通讯能力 能开展数据 图象 多媒体 宽带接入等多项业务 移动通讯发展也非常迅速 包括中国移动 中国联通 铁通在内的 有线与无线通讯已实现网络无缝覆盖 核心项目区紧邻城区 电力 资源充余 高低压线路已经架设完毕 开始启用 便利快捷的交通 和良好的建设环境对新品种的繁殖 加工 运输 销售及种子市场 的信息交流十分有利 6 4 项目实施的有利条件 6 4 1 当地政府高度重视 项目投资软环境良好 当地政府近年来 把畜牧业作为全县第一主导产业来抓 全力扶持 奶牛业和草业 在土地使用 银行贷款等方面出台了一系列优惠政策 6 4 2 技术服务有保障 该项目实施中 一一是以 为技术依托 为项目的实施解决关键技 术问题 制定项目实施的技术方案 提供生产技术指导 使项目具有可 靠的技术保障 二二是做好技术培训 对基地种植人员和机械使用者进行 技术培训 提高人员素质 三三是加强宣传 提高各级领导及群众对国家 15 投资建设牧草种子基地重要性的认识 使其能够积极配合完成基地建设 任务 6 4 3 成立领导机构 健全组织管理 为 6 5 项目与当地环境的互适性分析 6 5 1 项目建设对当地环境的影响 本项目建设内容主要是建设牧草种子繁育基地 改善和提高牧草种 子生产质量 加强基础设施条件建设 不需要大 重型机械设备 只在 种子加工过程中产生少量粉尘 采取合理的治理措施后 对环境无不良 影响 由于牧草是绿色植物 具有净化 改善当地空气质量的作用 不 但不会造成环境污染 还有利于环境的保护 6 5 2 当地环境对项目建设的影响 本项目区周围环境状况良好 无污染性企业 紧邻的河边 渠边 路边已进行绿化 美化 大气和水体质量均为良好 适宜牧草种子的安 全生产 有利于项目的顺利实施 16 第7章 工艺技术方案和设备选型 7 1 工艺技术方案 7 1 1 牧草种子田技术路线 采用以引种 筛选为主 辐射育种为辅的选育方法 加速种子集 中繁育 使优良品种尽快应用于生产 图7 1牧草种子田管理路线图 图7 2牧草种管理路线图 7 1 2 工程措施 选地 整地 结合耕翻 施肥灌溉 播种前 种 子测定处理 播种后 种 子田监测 田间 管理 次年适时 采种贮存 牧草 收割 牧草 调 制利用 保护牧草安 全越冬 次年 返青 采种清选 晾晒贮藏 17 a 牧草种子田 全部采用机耕 机耙和机械条播 播后复土镇压 机耕深度20 30 复土深度2 3厘米 行距30 b 种子田水利工程 机井 深230米左右 出水量120立方米 小时 水泵1台 共建2眼 水利配套喷灌设备6套 7 1 3 技术措施 1 种子田 a 整地 整地质量好坏直接影响出苗率和整齐度 种植的地块要平 整 土壤疏松透气 耕地深度在20cm以上 b 种子处理 对购回的种子进行风选筛选 使草种纯净度达到90 以上 c 播种量设计 播种量为0 5kg 亩 d 播种时间与方法 播种时间选在4 5月份 采取条播法 行距 50cm 播种深度2cm 播后轻镇压 e 施肥 施底肥磷酸二氨每亩15kg f 中耕除草 杂草危害主要在幼苗期 此时要注重除草 为 创造 良好的生存环境 在花期对不符合品种要求的 植株进行清除 g 灌溉与排水 种子田在苗期和花期要保证有充足的水分供应 且 排水性能良好 避免积水 2 网围栏 施工前进行实地规划 依据设计进行围栏安装 确定围栏安装界限 18 保证道路畅通 在方便出入的地方安装大门 在确定的安装界线上于四 角及中间有拐弯处安装角柱并沿角柱起每 200 米安装中间柱一组 每 10 米安装小柱 1 根 角柱的安装必须达到垂直 牢固 角柱 门柱 中间柱入地深度 60 小柱入地深度 50 然后顺角柱一端开始安装 围网 用多头拉紧器拉紧 顶端安装刺线一道 方法同网围栏安装 同 时安装大门 大门标准 1 2 3 米 3 生产性辅助设施建设 包括输变电路0 25公里 7 2 设备选型 7 2 1 设备选型的原则与依据 1 填平补齐原则 在考虑现有设备可使用性的基础上 本着缺啥 补啥的原则 按项目实施要求增补完善 力争项目功能齐全 2 价格优先原则 在同等性能同等型号设备中 优先选用价格合 理 使用寿命长的设备产品 3 标准化原则 设备选型采购尽可能采用标准化 通用化和系列 化的设备 7 2 2 现有仪器设备 表 7 1 现有仪器设备一览表 单位 元 序号名称单位数量单价金额编号 1 电冰箱台 119001900900786 2 光照培养箱台 1530053004809 3 电热恒温鼓风干燥箱台 14500450006102445 4 电子天平台 1H1114261SA206 5 小天平台 2260260 6 电脑台 150005000 19 7 压块机台 169000690000 5 0 8t h 8 压块机台 11960001960000 5 1 2t h 9 压块机台 13300003300001 1 5t h 10 打包机台 126000260000 6 1t h 11 收割机台 152005200 12 输送带套 12400024000 13 铡草机台 1380003800015 20t h 14 铡草机台 1350003500012 18t h 15 铡草机台 152000520008 12t h 7 2 3 新增设备选型 为了确保 种子的产量 纯度和质量 项目需新增灌溉 质检 加 工仪器设备 土化设备 17 台套 购置农机具 6 台 主要包括 灌溉设 备 7 台套 质检设备 6 台 加工设备 2 台 土化仪器 2 台 农机具购置 6 台 1 灌溉设备 水泵 1 台 喷灌设备 6 套 主要用于牧草种子田的 喷灌 2 质检设备 电子天平 1 台 电热恒温干燥箱 1 台 小型清选机 1 台 分样器 1 台 扦样器 1 台 冰箱 1 台 用于牧草种子质量检验 3 加工设备 种子清选机 1 台 计量包装机 1 台 用于所产牧草 种子的加工 4 土化仪器设备 定时定位土壤水分仪器 1 台 便携式土壤水分 速测仪 1 台 测定种子田土壤水分 5 牧草机具 轮式拖拉机 1 台 90 马力以上 五铧犁 1 台 V 型 镇压器 1 台 圆盘耙 1 台 播种机 1 台 收割机 1 台 用于种子田的耕 种和种子 牧草的收获 20 表 7 2 新增仪器设备及农机具一览表 单位 元 万元 序号内 容单位数量单价金额用途 1 1 仪器设备仪器设备 171712 712 7 1 11 1 灌溉设备套 75 15 田间灌溉 1 1 11 1 1 水泵台 135000 35 田间灌溉 1 1 21 1 2 喷灌设备套 680004 8 田间灌溉 1 21 2 质检设备台 62 15 种子检测 1 2 1 电子天平1 100台 153000 53 种子检测 1 2 2 电热恒温干燥箱台 140000 4 种子检测 1 2 3 小型清选机台 1100001 种子检测 1 2 4 分样器台 11000 01 种子检测 1 2 5 扦样器台 11000 01 种子检测 1 2 6 冰箱台 120000 2 1 31 3 加工设备加工设备台台 2 24 54 5 种子加工种子加工 1 3 1 种子清选机台 1250002 5 种子加工 1 3 2 计量包装机台 1200002 种子加工 1 41 4 土化仪器土化仪器台台 2 20 90 9 土壤检测土壤检测 1 4 1 定时定位土壤水分仪台 140000 4 土壤检测 1 4 2 便携式土壤水分速测仪台 150000 5 土壤检测 2 2 农机具农机具 6 617 1517 15 田间作业田间作业 2 1 轮式拖拉机90马力台 1750007 5 田间作业 2 2 五铧犁台 160000 6 田间作业 2 3 V型镇压器台 130000 3 田间作业 2 4 园盘耙台 130000 3 田间作业 2 5 播种机台 1150001 5 田间作业 2 6 收割机台 1423006 95 田间作业 合计 2329 85 21 第8章 项目建设方案与建设内容 8 1 项目建设的指导思想与原则 指导思想 以 三个代表 重要思想为指针 全面落实科学发展 观 抓住当前国家实施的几项大的草业项目所创造的历史性机遇 紧紧 围绕全省农业和农村工作的总体思路和工作目标 建立高标准 规模化 牧草种子繁育基地 以满足对牧草种子的需求 实现牧草种子生产 加 工 营销一体化 逐步建立起我省牧草种子生产加工体系 促使我省牧 草种子产品质量符合国际运行的商业标准 增强牧草种子国际市场竞争 力 8 2 项目建设目标 8 2 1 规模目标 项目建设完成后 亩产量达到 42 公斤 1000 亩种子基地总产量 达到 42 吨 牧草亩产量达到 500 公斤 总产量达到 500 吨 牧草加工 量达到 40 以上 商品率达到 80 以上 牧草种子达到国标二级以上 22 生态社会效益显著 同时 建立完善的牧草种子及草产品产加销体系 种子除满足本公司用量外 其余部分销售给本区及周边区市 8 2 2 技术目标 1 组装出牧草优质 高产 高效生产配套栽培技术 1 项 2 农田工程 采用新打机井 配置灌溉设备 建设田间生产用路等农田工程措施 建立旱涝保收的优质牧草新品种繁育田 为优质牧草新品种的种子繁殖 提供一个适宜的 稳固的生产场所 3 种子加工 通过对 优质牧草种子的专业化加工 使其纯度 净度 发芽率 水份含量等指标均达到国家种子质量标准 所生产的种子用于基地生产 后 在适宜地区和适宜配套栽培技术条件下 达到企业所要求的产品质 量标准 4 种子质量检验 完善现有种子质量检验设备 提高检验效率 使本项目建设基地所 供应的种子质量 100 达到国家质量标准 8 2 3 质量目标 通过规模化生产 标准化种植 和全程标准化牧草种子检测 加工 体系 生产符合国家牧草种子标准的种子 其中牧草种子的纯度 99 9 净度 98 0 发芽率 85 0 水份含量 13 0 用 其进行繁殖原种 进而繁殖生产用种 为 优质牧草新品种在生产上大 面积示范推广提供高标准 高纯度的良种 形成新的牧草产业化格局 23 8 2 4 管理目标 项目建设期由项目建设领导小组办公室履行各项管理职责 聘请专 业人员 严格工程监理 实行目标管理责任制 确保项目建设从土建到 田间工程等方面一次性验收合格 项目运行期间 为实现创建 一流服 务 一流管理 一流技术 的质量目标 必须完善各项检验制度和工作 程序 全面运行质量管理体系 8 3 项目建设总体规划布局 8 3 1 规划思路 以实现农业增效 农民增收和农村经济发展为目的 按照充分利用 自然资源 研究与推广相结合 本地与异地相结合 国家投资与单位自 筹并举的总体思路 项目建设中本着 缺什么补什么 的原则 从选育 新品种入手 从改善农业生产条件着眼 通过改善基础设施 提高质量 检测手段 形成牧草的良种繁育体系 为优质牧草新品种的快速应用奠 定坚实基础 8 3 2 规划布局 种子田拟建地点位于 西 5 公里处 其它建筑设施 晾晒场 种子 库等 建在公司本部 8 4 建设内容 在充分利用原有设施的基础上 根据项目建设总体规划和工艺技术 要求 按照 缺什么 补什么 的原则 合理安排建设内容 包括生产 性基础设施 田间工程 生产性辅助设施和新增仪器设备购置等 8 4 1 生产性基础设施 24 1 仓库 新建库房 1386 平方米 其中常温库 1260 平方米 物资库 126 平 方米 工程做法 砖混结构 彩钢顶 单层 东西长 66 米 南北宽 21 米 檐口高度 4 2 米 总高 6 2 米 主要用于存放种子 2 晒场 新建晒场 2000 平方米 工程做法 地基碾压找平 然后浇筑 C25 混凝土 15cm 水泥砂浆抹面找平 3 质检工作室 新建质检工作室 80 平方米 工程做法 砖混结构 彩钢顶 单层 东西长 10 6 米 南北宽 7 5 米 檐口高度 3 米 主要用于种子质量检 测 4 加工厂房 新建加工厂房 165 平方米 工程做法 砖混结构 彩钢顶 单层 檐口高度 3 米 主要用于种子加工 8 4 2 田间工程 1 土地平整 建设面积 1000 亩 具体措施和指标为 1 地块选择 此地块无病虫害 开旷 通风 光照充足 土层 深厚 排水良好 肥力适中 具备灌溉条件 2 整地 深耕 耙耱 镇压 3 种子选择 国标一级种子 净度高 生活力强 纯净度 种 子发芽率 90 以上 25 4 播种方法 机械条播 播幅 30cm 播深 2 3cm 为宜 播后覆 土镇压一次 以调整种子播入土壤深度 提高出芽率和整齐度 5 播种量 0 5 公斤 亩 6 播期 4 月中旬 5 月中旬播种 7 施肥 选用无机肥 每亩 1000kg 左右 有机肥施磷酸二氨 15kg 亩 8 灌溉 分别在牧草分蘖 拔节 抽穗和开花四个时期各灌溉 一次 9 中后期管理 a 清除杂草 b 对草皮絮结处和稀疏处分别 进行松土和补播 c 治虫灭鼠 采取综合措施对草地鼠虫害进行灭治 d 合理施肥和灌溉 以提高种子产量和生活力 10 田间检查 牧草种子田一般每年进行一次田间检查 检查内 容主要是品种确认 种植地块 隔离距离 杂草情况 病虫害情况 牧 草的成苗情况和生长发育情况等 11 种子的收获 清选 干燥和贮藏 牧草种子成熟后 收获种子采取机械方法 对所收获的牧草种子在 入库之前进行严格的清选 并检验其湿度 不宜大于 14 种子贮藏 时分品种贮存 种子库保持通风良好 干净 湿度小 温度低 防鼠 虫 鸟的危害 配备熟悉业务的专职人员保管 做好定期检查 2 新打机井 新打机井 2 眼 并埋设地下 PVC 引水管道 充分满足灌溉用水 3 新建围栏 26 建设范围 200 亩 对种子田周围进行全封闭围栏 网片型号为 7 110 60 水泥柱 10 10 180cm 水泥柱间距 10 米 围栏每间隔 200 米增设固定栏 8 4 3 生产性辅助设施 1 工作室 新建工作室 200 平方米 工程做法 砖混结构 彩钢顶 单层 东 西长 26 6 米 南北宽 7 5 米 檐口高度 3 米 2 围墙 新建围墙 240 延米 工程做法 铁艺栏杆 3 输变电线路 改造输变电线路 0 25 公里 8 4 4 仪器设备与农机具 项目新增灌溉 质检 加工 土化仪器设备 17 台套 购置农机具 6 台 主要包括 灌溉设备 7 台套 质检设备 6 台 加工设备 2 台 土 化仪器 2 台 农机具购置 6 台 8 4 5 技术推广和培训 1 在项目实施的前期 中期和后期分三次对公司的 15 名员工和参 与项目建设的其他人员进行培训 根据项目建设的进度和建设内容的不 同 分阶段进行培训 2 利用技术依托单位的技术力量和社会影响力宣传和推广 牧草品 种 进一步提高该品种的知名度 扩大种植面积 3 在全区范围内开展牧草种植 加工利用的农民技术培训服务 27 通过项目的建设带动当地草地建设技术的发展 第9章 环境保护和安全生产 9 1 环境保护 9 1 1 项目区环境现状 项目建设地周围是农业生产区域 附近无严重污染源 环境现状良 好 对牧草种子的高产优质起到了重要作用 9 1 2 项目对环境质量的影响 本项目建设内容主要是建设优质牧草种子繁育基地 改善和提高牧 草种子生产质量 加强基础设施条件建设 不需要大 重型机械设备 只在种子加工过程中产生少量粉尘 采取合理的治理措施后 对环 境无不良影响 由于牧草是绿色植物 具有净化 改善当地空气质 量的作用 不但不会造成环境污染 还有利于环境的保护 9 1 3 污染治理及利用 28 1 噪音 在工艺上尽量选用低噪音设备 采取减震措施 并通过安装局 部的隔音装置加以治理 2 粉尘 控制粉尘污染应与工艺设备相结合 在生产线的粉尘产生处设 置除尘设备 并加强生产车间内通风 在厂区内适宜场所种植绿化 带 改善工作环境 3 绿化 为了降低污染 美化工作环境 在厂区利用道路两旁 空地进 行多种形式的绿化 提高绿化覆盖率 9 2 安全生产 1 认真贯彻有关条例 规程 认真贯彻 农业机械安全操作规程 加强安全教育 落实安全 措施 搞好安全检查 确保安全生产 2 加强技术人员的管理与培训 为了使各种机械设备能够发挥其优质 高效 低耗 安全的作 用 技术人员必须做到 三懂四会 懂机械构造原理 懂机务操作 规程 懂草业生产知识 会操作 会维修 会保养 会调整 动力 机械要达到 五净四不漏一完好 油 水 空气 机器和工具净 不漏油 水 气 电 技术状态完好 作业机械要达到 六不三灵 活一完好 不缺损 不变形 不松动 不锈蚀 不旷动 不缺油 转动灵活 传动灵活 操纵灵活 技术状态完好 29 3 改善劳动条件 各级领导应切实关心项目建设 关心群众生活 制定安全防护 措施 不断改进机务人员的劳动条件和生活条件 按规定发给劳动 保护用品和作业补助费 9 3 节能 9 3 1 建筑节能 设计中应充分考虑节能措施 现有建筑外围护墙体 屋面等建筑材 料的热工性能均应满足节能要求 外门窗及幕墙均采用密闭性能优良的 产品 较小的体型系数 平面布局和立 剖面设计规整 使该建筑体型系 数 S 小于 0 3 为建筑节能创造了先决条件 严格控制窗墙面积比 窗户是建筑物能耗的重要界面 设计中严格 控制窗墙面积比 主要出入口设有减少冷风进入的门斗 良好的自然采光 自然通风 平面布置中将人员长期使用的办公室 科研用房布置在能自然采光 通风处 将档案用房 设备用房以及交通 空间布置在中心处 尽量利用自然能源 减少人工耗能 实现节能目的 9 3 2 节电 节约用电是节能的主要措施之一 水 暖 空调 电气等各系统的 设备均选用节能高效的设备 同时 各设备系统设置合理 灵活使用均 能达到有效节能的目的 从设备选型上实现节能 新型的设备造型 首先节约了建筑面积 30 提高了有效使用率 同时适中的设备用房位置 使管线距离最短 管路 能耗降低 提高了能源的使用率 此外 选用节能灯具及水源热泵的利 用和余热回收交换机节约能源 9 3 3 节水 合理利用水能 给排水设计中尽量提高水的复用率 对用水设备和 用水点规定消耗定额 安装水表专人管理 并计量考核 第10章 组织管理与实施进度 10 1 项目实施组织管理 1 组织管理 2 项目实施措施 领导负责制 责任到人 实行监理制 报帐制 3 仪器设备购置 10 2 项目建成后的运行管理 1 机械设备管理 把机械设备承包到人 由承包者负责机械设备 管护 做到谁包 谁用 谁维护 谁受益 确保机械设备能够长期使用 31 按时保质保量完成牧草种子田建设任务 2 水利设施 要建立健全机井和喷灌设施管护制度 并选派有事 业心 责任性强的人员全面管理 对单眼机井和喷灌机械采取责任到人 3 牧草种子田工程技术依托单位对专业人员进行技术指导及培训 畜牧局组织具体实施 并设置专职护草员 对建成的牧草种子田进行管 理 4 施工人员培训 在牧草种子田建设中 项目建设单位和主管单 位的高中级畜牧师到现场进行技术培训 所有施工人员全部参加 重点 培训牧草种子田建设系列技术 即选地整地防止品种间混杂 播种技术 肥与水 收获与干燥 牧草种子的贮存及贮藏方法等 5 机械设备操作人员培训 对机械设备操作人员办好轮训班 做 到 机器未到 培训先行 同时每年进行一次技术考核 考核成绩要 做为任职和评级的重要依据 运行管理机制方案设计 项目建成后由公司管理 按生产岗位职责定岗定编 牧草种子基地 增设专业技术人员两名 机械手四名 专门管理牧草基地 经费由机械 作业费中支出 10 3 项目实施进度 10 3 1 建设期限 前期 本项目的建设期为一年 前期工作主要是编制项目初步设计 32 报农业部 组织有关专家进行项目评估审定 完成项目的审批 考 察落实种子田选地 实地设计各项工程的实施方案等 中期 引种测定 种子处理 整地 播种 田间设施建设 土建工程 以及机械 购置设备等 工程管理 田间管理 完成种子田的种子 牧草收获工作 后期 完成项目竣工验收工作 10 3 2 进度安排 表 10 1 项目建设进度表 开始到完成时间 月 的进度安排 时间 项目 123456789101112 1 报告的编制审批 2 初步设计的编制 专家 论证 报批 选地考察 3 租地 引种 测定 处 理 4 种子田耕翻 耙磨 播 种 5 田间工程及生产性辅助 设施建设 6 生产性基础设施建设及 仪器 设备购置 33 7 田间管理 8 种子收获 牧草收割 9 项目验收的各项准备工 作 10 项目竣工验收 第11章 投资估算与资金来源 11 1 投资估算 11 1 1 估算依据 该项目投资主要包括生产性基础设施投资 田间工程投资 生产性 辅助设施投资 仪器设备投资 农机具 科技推广培训和项目前期费等 参照当地实际建筑投资定额 依据农业部对 2012 年农业综合开发农 业专项申报指南 要求的编制内容及深度要求进行投资估算 编制依据 如下 1 各专业设计提供的有关单项工程量 包括基础设施 设备及安 34 装工程 2 当地目前同类型工程的参考价格 3 近期建筑材料及设备的市场价格 4 有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定 5 河北省建筑工程投资估算指标 和建设部 工程勘察设计 收费标准 11 1 2 投资估算内容 项目建设总投资 480 万元 其中生产性基础设施投资 284 65 万元 占总投资额的 59 30 田间工程投资 65 38 万元 占总投资额的 13 62 生产性辅助工程投资 42 12 万元 占总投资额的 8 78 新 增仪器设备投资 12 7 万元 占总投资额的 2 65 农机具投资 17 15 万元 占总投资额的 3 57 新品种引进补助费 24 万元 占总投资 5 科技推广培训费 24 万元 占总投资额的 5 项目管理费费 10 万元 占总投资额的 2 08 详见下表 11 1 表 11 1 投资估算表 单位 元 万元 主要建设内容单位任务量单价 元 投资额 万元 比例 合计合计 480480100 100 一 生产性基础设施一 生产性基础设施 284 65284 6559 30 59 30 一 仓库平方米 1 常温库平方米 12601500189 2 物资库平方米 126150018 9 3 农机具库平方米 二 晒场平方米 200020040 三 温室 棚 平方米 35 四 质检工作室平方米 80150012 五 网室平方米 六 加工厂房平方米 16524 75 二 田间工程二 田间工程 65 3865 3813 62 13 62 一 土地平整亩 100030030 二 土壤改良亩 三 排灌渠系公里 四 机井 含配套设施 眼 215440030 88 五 田间道路公里 六 围栏亩 2004 5 三 生产性辅助设施三 生产性辅助设施 42 1242 128 78 8 78 一 工作室平方米 200150030 二 围墙延米 2403809 12 三 输变电线路公里 0 251200003 四 电增容千瓦 四 仪器设备四 仪器设备 171712 712 72 65 2 65 一 灌溉设备套 75 15 1 水泵台 135000 35 2 喷灌设备套 680004 8 二 质检设备台 件 62 15 1 电子天平 1 100台 153000 53 2 电热恒温干燥箱个 140000 4 3 小型清选机个 1100001 4 分样器个 11000 01 5 扦样器个 11000 01 6 冰箱个 120000 2 三 加工设备台 件 24 5 1 种子清选机台 1250002 5 36 2 计量包装机台 1200002 五 土化仪器台 件 20 90 1 定时定位土壤水份仪个 140000 4 2 便携式土壤水分速测仪个 150000 5 五 农机具五 农机具台 件台 件 6 617 1517 153 57 3 57 六 种子引进补助费六 种子引进补助费 24245 5 七 科技推广费七 科技推广费 24245 5 八 项目管理费八 项目管理费 10102 08 2 08 11 2 资金来源 项目总投资 480 万元 表 11 2 财政资金分配表 单位 万元 37 投资额 主要建设内容单位任务量 小计其中 财政资金 合计合计 480480420420 一 生产性基础设施一 生产性基础设施平方米平方米 284 65284 65258 5258 5 一 仓库平方米 1 常温库平方米1260189189 2 物资库平方米12618 918 9 3 农机具库平方米 二 晒场平方米 20004035 三 温室 棚 平方米 四 质检工作室平方米 80128 五 网室平方米 六 加工厂房平方米 16524 757 6 二 田间工程二 田间工程 65 3865 3858 6558 65 一 土地平整亩 10003023 27 二 土壤改良亩 三 排灌渠系公里 四 机井 含配套设施 眼 230 8830 88 五 田间道路公里 六 围栏亩 2004 54 5 三 生产性辅助设施三 生产性辅助设施 42 1242 1221 921 9 一 工作室平方米 2003010 9 二 围墙延米 2409 128 三 输变电线路公里 0 2533 四 电增容千瓦 四 仪器设备四 仪器设备台 件 套台 件 套 171712 712 79 89 8 一 灌溉设备套 75 155 15 二 质检设备台 件 62 152 15 三 加工设备台 件 24 52 5 四 储藏设备台 件 五 土化仪器台 件 20 9 五 农业五 农业 牧草牧草 机具机具台 件 617 1517 15 六 原种及原原种提纯和扩繁补助六 原种及原原种提纯和扩繁补助 七 新品种引进补助七 新品种引进补助 2424 八 科技推广费八 科技推广费 2420 一 技术培训人次 6001815 二 技术推广 65 九 项目管理费九 项目管理费 1010 38 第12章 效益分析 12 1 经济效益分析 12 1 1 财务评价依据 该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的 建设项目经济评 价方法和参数 规定的原则与方法进行 在市场需求预测 生产规模 产品方案 工艺技术方案 原材料供应 工程建设方案及实施计划等基 础上进行项目的经济评价 根据项目的特点 该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析和不 确定性分析 12 1 2 财务估算 该项目财务估算按国家现行的 工业企业财务制度 农业企业财 务制度 以及有关税收条例进行 12 1 3 价格预测 财务评价中所有投入 产出物的价格均采用 2011 年当地的市场价 即基价 12 1 4 效益预测 项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得 第 1 年为建设期 第 2 年达到正常年达产 6 年一轮作 39 表 12 1 销售收入估算表 序号类别单位产量单价 第 1 年 第 2 年 第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年 生产负荷 100 100 95 91 91 1 苜蓿种子吨 4230000 126126120115115 2 干草吨 5001200 6060575555 3 销售收入万元 186186177170170 12 1 5 总成本估算 采用要素法分项测算企业生产总成本 总成本估算详见附表 4 总 成本估算表 1 原材料 原材料指原种生产基地所需农药 肥料 收购 临时工 工资 燃料与动力等方面支出 2 工资与福利 该项目固定 11 人 每年工资与福利 33 万元 3 修理费 修理费包括所有固定资产的大 中 小修理费 按折旧 原值的 2 计 4 管理费 管理费指管理部门为经营该项目而作的支出的管理费用 其费用按按年销售收入的 1 计 另外土地租金也列入其中 5 销售费用 销售费用包括运输 装卸和必要的宣传 广告等费用 该项目的销售费用按年销售收入的 5 计 6 折旧与摊销 固定资产折旧采用直线法计算 计算时先扣除残值 取原值的 5 见附表 5 各类房屋 设备折旧和其他费用的摊销年限如下 房屋 建筑物等土建 20 年 40 设备及安装 10 年 其他费用按 10 年 摊销 7 税务 根据最新农业生产企业优惠政策 企业所得税税率为 0 8 财务费用 流动资金短期借款利率为 6 66 计入项目的财务费用 12 1 6 盈利能力分析 12 1 6 1 利润及其分配 根据销售收入计算表 总成本估算表 损益表等计算项目生产期新 增年均销售收入 177 8 万元 年均总成本 105 73 万元 年均净利润 72 07 万元 投资利润率为 15 01 12 1 6 2 盈利能力分析 项目全部投资现金流量表见附表 7 所得税后内部收益率 14 财务净现值 贴现率为 10 81 64 万元 投资回收期 5 92 年 含建设期 可见 该项目具有一定的盈利能力 12 1 7 不确定性分析 本报告从敏感性和盈亏平衡分析两方面对项目的财务评价进行不确 定性分析 12 1 7 1 敏感性分析 影响该项目经济效益的主要因素有 基建投资 销售收入 经营成 41 本等 本节将分别以全部投资为基础分析基建投资 销售收入 经营成 本变化对所得税后内部收益率的单因素影响 具体情况下表 表 12 2 敏感性分析表敏感性分析表 因素 15 10 5 05 10 15 投资成本 17 4 16 2 15 1 13 1 12 2 11 4 销售收入8 1 10 2 12 2 14 15 8 17 6 19 3 经营成本16 2 15 5 14 8 13 3 12 5 11 7 根据上表可判断 投资成本和经营成本的变化对经济效益影响不明 显 而销售收入降低 15 时 项目内部收益率为 8 1 低于基准收益 率 但这种情况在项目的实际运行中 出现投资和成本不降低而销售收 入降低的概率是非常小的 特别是项目进行财务评价所采用的销售价格 比较保守 实际销售收入一般会高于财务评价所计算的销售收入 可见 销