监理服务质量保证计划.doc

SCS QR4 2 5 炼胶厂产品结构调整技术改造项目 监理服务质量保证计划监理服务质量保证计划 上海化工工程技术咨询监理公司上海化工工程技术咨询监理公司 二二 年六月年六月 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 1 编制人 日 期 审核人 日 期 批准人 日 期 目目 录录 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 2 1 工程概况工程概况 4 工程项目名称 炼胶厂产品结构调整技术改造项目 4 工程项目地点 上海沪闵路 1441 号 4 工 程 规 模 180 万套 年斜交胎 4 工程建筑面积 总建筑面积 50203 51 平方米 4 工 程 投 资 按概算投资为 18777 49 万元 4 工程工程监理组成 4 2 适用范围适用范围 4 3 质量计划书编制依据质量计划书编制依据 4 4 计划内容计划内容 5 4 1管理职责 5 4 2质量计划 7 4 3合同评审 7 4 5文件和资料控制 7 4 6采购 8 4 7 业主提供产品的控制 8 4 8 产品标识和可追溯性 8 4 9 过程控制 9 4 10 检验和试验 10 4 11 检验 测量和试验设备的控制 11 4 12 检验和试验状态 11 4 13 不合格的控制 12 4 14 纠正和预防措施 13 4 15 搬运 贮存 包装 防护和支付 14 4 16 质量记录控制 15 4 17 质量审核 16 4 18 培训 16 4 19 保修阶段服务程序 16 4 20 统计技术应用和控制程序 17 5 计划的控制计划的控制 17 5 1 编制 审核 批准 17 5 2 发放 检查和修订 17 6 计划的说明和解释权计划的说明和解释权 17 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 3 6 1 说明 17 6 2 解释权 17 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 4 1 1 工程概况工程概况 1 1 工程项目名称 炼胶厂产品结构调整技术改造项目 1 2 工程项目地点 上海沪闵路 1441 号 1 3 工 程 规 模 180 万套 年斜交胎 1 4 工程建筑面积 总建筑面积 50203 51 平方米 1 5 工 程 投 资 按概算投资为 18777 49 万元 1 6 工程工程监理组成 2 2 适用范围适用范围 本计划适用于练胶厂产品结构调整技术改造项目 本计划适用于本项目监理合同规定的监理委托服务内容的实施和控 制 3 3 监理服务质量保证计划编制依据监理服务质量保证计划编制依据 本计划编制依据为 GB T19002 1994 生产 安装和服务 质量保证模式 GB T19015 1996 质量管理 质量计划指南 单位工程名称 建筑面积 m2 层数高度 m 使用功能简述 压延压出成型车间27 171 36321 8产品成型 双模硫化车间13 556 50223 3水胎修补 制作 烘房 硫化罐车间9 399 25316 4皮囊硫化 新建锅炉房1 060 00221 9供热 新建煤棚1 277 5811 277 58堆场 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 5 沪建建管 95 第 200 号 上海市工程建设施工监理实施细则 上海市人民政府令第 70 号上海市建设工程监理管理暂行办法 国务院 279 号文 建设工程质量管理条例 国家和地方颁布的有关规程和规定 设计施工图和设计变更单 监理合同及与本工程有关的合同 批准的施工组织设计 方案 4 4 计划内容计划内容 4 1 管理职责 4 1 1 质量方针 精心监理 科学严谨 竭诚服务 确保满意 a 本工程监理组将以规范 标准和设计施工图为依据确保 工程质量 以法规 合同和 GB T19002 标准来实施严格 科学的 管理 以 守法 诚信 公正 科学 的准则来提供优质的监理服 务 b 本工程监理组将确保制定的目标 受监工程确保合格 4 1 2 项目监理资源配置 a 工程监理组实施总监负责制 由总监明确工程监理组人员的 具体分工 见监理规划 并针对 GB T19002 标准中 17 个要素落实 职能分配 见附表 1 b 人员职责 总监理工程师职责 受公司总经理委托 在监理现场负责完成监理 合同中的监理任务 对全部监理工作包括对质量控制负全部责任 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 6 编写监理质量计划 专业监理工程师职责 在总监领导下专业监理工程师对 专业的监理工作负责 同时须编写专业监理计划 监理细则 监理员职责 负责现场监理项目实施旁站 巡视 检查 监督确保 施工质量在受控状态 见证取样员职责 公正 规范 科学地对现场试验件进行取样 负 责送试验中心进行试验 测量师职责 对工程定位放线 轴线 标高 负有复测检验责任 c 为保证目标的实施工程监理组配置 人员配置 总监理工程师一名 注册监理工程师 副总监理工程师二名 二名注册监理工程师 专业监理工程师三名 一名注册监理工程师 一名上海市监理工程 师 一名监理工程师 专业监理员三名 专业测量师一名 见证取样员二名 持证 设备配置 多功能工程检测器一套及 50M 卷尺 1 把 并可按工程需 要向公司借用水平仪 回弹仪 电阻仪等测试仪器 文件配置 本项目实施所需的施工规范 标准及政府有关法规文件 公司质量体系文件 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 7 4 2 质量计划 4 2 1 工程监理组应编制质量计划 监理规划 监理实施细则及特定 的保证措施等 严格按计划实施 4 2 2 对质量计划应进行动态管理 针对项目变更及业主合理要求应 及时予以修订及补充 4 2 3 质量计划的制定 严格实行审批制度 确保目标可行 依据有 效 4 2 4 对承建商的施工组织设计 方案 必须进行审批 并促使其按批 准的施工组织设计 方案 进行施工活动 4 3 合同评审 4 3 1 本工程的监理合同按 SCS QCP4 3 1999 合同评审控制程序 规定 合同签订前的模糊 不一致处已得到了明确解决 确保有履 行合同的能力 4 3 2 对签订的监理合同组织全体监理人员进行学习 研究 本合同 为施工阶段质量监理 重点研究施工质量与进度 协助投资控制并 对履行合同的保证能力进行自查 完善 4 3 3 对合同实施过程中发生变更和增减的信息应予以收集 确保及 时对有关文件 资料和合同进行修订 4 5 文件和资料控制 4 5 1 备齐本项目所涉及的各规范 标准的有效文本 4 5 2 对文件和资料进行定期检查 确保服务过程中使用的文件为有 效版本 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 8 4 5 3 建立信息渠道 掌握动态 及时修订有效文件清单 4 5 4 对文件的发放按程序文件规定进行发放登记 4 5 5 对承包商执行的规范 标准的有效性进行定期检查 4 5 6 对设计变更单 除登记以外并须在原施工图上进行标识 4 6 采购 4 6 1 根据本工程的情况 本工程监理组能提供适宜的服务 故不涉 及对分承包商的控制 4 6 2 若业主有特殊要求 如提出对外委托试件要求或工程变更超出 本公司的业务能力而需委托分承包商时 则按本公司 SCS QCP4 6 1999 采购控制程序 规定实施 4 6 3 对被监理的承包商 分包单位必须进行分包资质 业绩 能力 人员的验证 4 7 业主提供产品的控制 4 7 1 对业主提供的设施 设备建立管理制度 确保合理 正确使用 妥善保管 4 7 2 对业主提供的资料 图纸建立登记 验证制度 确保其有效性 4 7 3 对业主在施工中提供的甲供材料和设备按 SCS QCP4 9 1999 监理过程控制程序 要求进行验收 4 8 产品标识和可追溯性 4 8 1 工程监理组对监理服务的各项活动实行标识 并确保满足合同 要求时 或必要时的追溯 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 9 4 8 2 检查承包商施工活动中形成的记录 其标识应符合规定的要求 并确保具有可追溯性 4 8 3 本工程全部使用商品混凝土应加强对材料 三证 的检查和控 制 4 9 过程控制 4 9 1 工程监理组严格按公司 SCS QCP4 9 1999 监理过程控制程 序 规定实施过程控制 4 9 2 把本项目施工工序分为一般工序 重点工序 特殊部位三种类 型 针对不同类型采取不同的控制方法 a 一般工序 混凝土浇筑钢筋绑扎 架模 砌砖粉刷 门窗安装 水电安装等 控制方法 中间巡视 隐蔽工程验收对施工单位正在施工 的尚未提出验收申请的分项工程进行巡查 及时指出施工过程中出 现的工程质量问题和质量通病 帮助施工单位尽早整改 凡施工结 束即将覆盖或隐蔽或被后道工序施工所覆盖的 均必须进行监理验 收合格进行下道工序施工 b 重点工序 商品予制砼方框焊接和压桩 地下砼浇筑 基槽开挖 商品砼的出料检查 坍落度检查 混凝土 砂浆试块制作 结构砼 浇筑 材料试样的取样 混凝土缺陷修补 门窗油膏嵌缝 保温隔 热层 通水 通球 气密 水密性试验 现场各种测试等 控制方法 由现场专业监理人员对正在施工作业的工序在其现场作 业点实施监督检查 发现并处理 确保这些作业点的工程质量达到 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 10 规范要求 旁站监理 并及时做好各类质量记录 c 特殊工序 即容易发生质量通病并修复难度较大部位 本工程中 有地下室外墙防水 屋面防水 各种钢筋焊接头 砼土中预埋管道 及接头等 控制方法 实施旁站监理 严格按施工规范和标准进行 监控 对施工的方法 步骤 设备人员严加控制并随机取样送试验 室试验 确保特殊部位施工不留隐患 4 10 检验和试验 4 10 1 本工程监理组的监理服务严格按公司 SCS QCP4 10 1999 检验控制程序 规定要求 做好监理服务进场 过程和最终 阶段的检验和测评 确保提供满足合同要求的监理服务 4 10 2 对承建商的施工活动进行检验 并严格按 200 号文件规定执 行 a 检查管理人员 特殊工种人员的持证情况及分包单位的资格 确保符合规定需要 b 对进场的建筑材料 成品 半成品和工程设备实行报审制 对 于必须进行试验的物质 确保其试验合格后方能投入使用 c 严格控制 紧急放行情况 即对于施工急需又来不及试验而 投入使用的情况 应确保是在能立即追回和更换的场合 此举应征 得业主的同意 并予以标识 d 严格按规定实施 见证取样送试制 e 本措施 4 9 过程控制中所确定的检验和试验点按规定要求进行 检验和验收 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 11 4 11 检验 测量和试验设备的控制 4 11 1 本工程监理组对用于监理服务的检测设备按公司 SCS QCP4 11 1999 检验 测量设备控制程序 规定来进行有效 的控制 保证其测量值的精度符合规定要求 4 11 2 对承建商施工活动中使用的检测设备须进行有效的控制 a 在用的检测设备须经法定计量单位检定 检定合格后贴上合格 标签方可使用 b 在用的检测设备须在检定的有效期内 检测记录上应标明型号 名称 编号及检定状态 c 检查测量人员的资格 确保测量过程符合要求 d 保存检测记录 以便发现设备偏离校准状态时 能对测试结果 的有效性实施追溯 e 工程监理组对检测设备的周期检定工作 有责任进行反映和催 办 4 12 检验和试验状态 4 12 1 工程监理组实施监理服务过程中的检验状态按 SCS QCP4 12 1999 监理服务检验状态控制程序 规定予以标识 确保只有合格的监理服务才能转序和交付 4 12 2 检验承建商施工活动的状态标识 a 标准养护室应处于合格的状态 设施齐全 人员落实 具有 资质 制度齐备 b 材料仓库内物资应挂牌标注品名 规格 及检验状态 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 12 c 主要原材料如 水泥 钢筋 砂石料等经检验合格 未经检 验或检验不合格必须分开堆放并予以标识 对检验不合格的材料应 作出处理 d 应检验的工程部位 必须经检验并获监理同意后方能转序 4 13 不合格的控制 4 13 1 工程监理组的不合格服务的控制按公司 SCS QCP4 13 1999 不合格服务控制程序 规定执行 4 13 2 对承建商施工活动中产生的不合格品须进行控制 a 对不合格品必须进行评审和处置 项目总监理把结果通知业主 必要时应请业主参与评审 b 对不合格的工程部位要确定其对质量和使用功能上带来的影响 程度 影响严重的必须予以返工或拆除重建 影响轻微的则可以采 取修补或者让步接收 c 对不合格的分包商和施工人员 应及时通知总承包商予以撤换 处罚或教育 辞退 d 对不合格的原材料除作出状态标识外 为避免混用必须及时清 理出现场 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 13 4 14 纠正和预防措施 4 14 1 工程监理组按公司制定的 SCS QCP4 14 1999 纠正和预防 措施控制程序 规定 对监理服务中产生的不合格和潜在的不合格 因素采取纠正和预防措施 防止类似的不合格服务再次发生 4 14 2 对承建商在施工活动中产生的不合格项必须采取纠正和预防 措施并进行控制 4 14 3 在监理服务过程中发现承建商的严重不合格应采取以下方法 a 发出整改通知单 限时整改 b 当承建商收到整改单后未按时进行返工整改时或不合格项将会 导致后果者 立即签发停工通知单 c 对于质量事故应按事故发生三不放过原则 必须责令施工单位 调查及分析原因 提出切实可行的纠正措施计划 经总监理工程师 必要时请专家论证 审核后方可实施 纠正措施落实中专业监理工 程师必须进行旁站监理 现场验证 对整改全过程和结果详细记录 和测试 必要时请专业单位进行测试 要求承建商对严重不合格项 或质量事故写出书面报告备案 同时报业主 d 承建商应对重复发生的不合格和潜在的不合格因素制订预防措 施 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 14 4 15 搬运 贮存 包装 防护和支付 4 15 1 工程监理组的监理服务成果资料的交付按公司 CS QCP4 15 1999 交付控制程序 规定执行 确保满足监理合同的要求和完整 交付 4 15 2 对承建商施工活动中产生的搬运 贮存 防护和交付等行 为必须进行控制 a 检查现场物资的贮存环境 堆放条件 如水泥库要做到防潮 通风 便于进出库 能按日期 批次分别堆放 钢材的堆放应区分 类别 规格 并予以搁置 木材及木制品堆放除防潮防变形外还须 采取防火措施 b 对进场的预制构件或钢结构构件的搬运 吊装 必须对起吊点 和着陆处进行检查 c 对已完工序的施工要进行防护 如已整理验收完的钢筋绑扎面 现浇砼浇捣后遇冬期 酷暑 雨季时的防护 拆模后的砼成品面保 护等 d 对已完单位工程或单项工程的交付必须功能完整及防护设施齐 全满足业主的要求 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 15 4 16 质量记录控制 4 16 1 工程监理组在监理服务过程形成的质量记录按公司 SCS QCP4 16 1999 质量记录控制程序 规定 达到质量记录具 有正确 真实 清晰 完整 及时的要求 并以确保提供必要时的 追溯 4 16 2 对承建商在施工活动中形成的质量记录应予控制 a 记录表式应符合规定要求 b 日期 编号 内容 签名 盖章等正确 齐全 c 书写清晰 内容真实 交付及时 d 最终记录应予编目 分类 装订成册 并满足工程档案归档要 求 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 16 4 17 质量审核 4 17 1 工程监理组的监理服务质量由公司按 SCS QCP4 17 1999 内部质量审核管理程序 规定进行审核 并验证质量体系运 行的有效性 4 17 2 工程监理组通过定期向业主发送征询表来获取业主意见和评 价 4 17 3 工程监理组同时接受质量认证机构和上级主管部门的审核 4 17 4 工程监理组对承包商提供的质量计划进行审核 4 17 5 承建商应确保施工活动严格按审批同意的质量计划实施 4 18 培训 4 18 1 工程监理组人员培训按公司 SCS QCP4 18 1999 培训控 制程序 规定实施 确保提供监理服务人员的技术素质和业务水平 能力满足合同的要求 4 18 2 工程监理组建立内部学习制度 确保对新技术 新工艺的掌 握和新规范 新标准的及时执行 4 18 3 检查施工方人员的培训情况 应确保对新人员进行三级安全 教育培训 上岗前的资格培训 资格证书到期后的再培训及管理人 员的适时培训等 4 19 保修阶段服务程序 4 19 1 本项目的监理合同未包含保修期的监理服务条款 但项目监 理组仍按公司 SCS QCP4 19 1999 保修阶段服务控制程序 规 定 义务对保修期提供监理服务 练胶厂产品结构调整技术改造项目质量计划书 上海化工工程技术咨询监理公 司 17 4 19 2 确保提供对工程质量存