煤矿安全质量标准化检查与考核评级办法.doc

. . . . .二一年工作会议资料（四）安全质量标准化检查及考核评级办法安全质量标准化检查及考核评级办法煤炭企业的质量标准化工作是煤矿管理水平的综合反映，是煤矿生产管理、技术管理的重要基础工作，是煤矿实现安全生产、文明作业的保证，是煤炭企业现代化生产、建设的重要途径。质量标准化要以加强企业管理、提高经济效益为总的指导思想，以质量标准化、安全创水平为具体目标。为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，促进公司各生产矿井建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，进一步提高企业管理水平，根据一年来公司安全质量标准化检查及考核评级办法（试行）执行情况，进一步完善后下发本办法。第一条 本办法适用于公司所属各生产单位。第二条 安全质量标准化矿井分为两个等级，考核标准如下：一级：安全质量标准化综合得分为90分及以上，且通风专业90及以上，采煤、掘进、机电与运输、地测、煤质管理、调度、综合管理七个专业中，达到90分及以上的专业不低于四个。二级：安全质量标准化综合得分为90分以下，或综合得分90分及以上，但不满足一级的情况。第三条 安全质量标准化矿井考核得分计算办法：安全质量标准化矿井参加考核的专业为八个，即采煤、掘进、机电运输、通风、地测、煤质管理、调度、综合管理，各专业计分均以100分为满分。安全质量标准化矿井综合得分以100分为满分。各专业的考核得分在计入矿井总分时，先乘以各自的系数后，再计入矿井总分。1、采煤： 20分 系数为0.2；2、掘进： 15分 系数为0.15；3、机电与运输： 15分 系数为0.15；4、通风： 20分 系数为0.2；5、地测： 5分 系数为0.05；6、煤质管理： 5分 系数为0.05;7、调度： 5分 系数为0.05;8、综合管理： 15分 系数为0.15。安全质量标准化考核矿井综合得分计算办法：矿井综合得分=专业单项得分各自系数后之和。第四条 安全质量标准化矿井考核评级基本原则：（一）月度内出现死亡事故的矿井，质量标准化考核评定不得超过二级，在此基础上死亡1人矿井质量标准化综合得分再扣10分、死亡2人及以上矿井质量标准化综合得分再扣20分。（二）月度内出现1人重伤、1处机电设备失爆、8小时以上管理责任事故其中之一的矿井，质量标准化考核评定不得超过二级，在此基础上矿井质量标准化综合得分再扣8分。（三）月度内未召开由矿总工程师组织的“一通三防”专题会议，矿井质量标准化综合得分扣5分。（四）月度内未召开由矿长主持的“安全工作”例会，矿井质量标准化综合得分扣5分。（五）月度内未按公司要求坚持旬检并备案资料的矿井，漏检或备案资料虚假，发现一次矿井质量标准化综合得分扣2分。第五条 矿井安全质量标准化检查考核办法（一）矿井安全质量标准化检查执行矿旬检、公司月检制度，公司月检除总部相关专业人员外，另从各矿抽调人员进行学习性互检。（二）矿井安全质量标准化公司月检采取井下检查、地面联合评分的办法进行，在各矿检查后只通报问题，然后在总部召开检查、考核例会。（三）矿井安全质量标准化公司月检采取动态检查形式，检查结果直接与月度工资总额提取挂钩。第六条 凡是参加检查人员必须认真填写安全质量标准化检查存在问题通知单（表附后）；每次检查时必须复查上月所查问题整改情况，同类问题重复出现的专业本专业得分必须90分以下；各专业检查中属于公司解决而未解决的问题不得扣分。第七条 公司对矿井安全质量标准化工作的考核、奖惩以公司相关支持性文件为依据，各煤矿可根据公司相关要求，结合自身实际情况制定相应的矿内奖惩办法。第八条 本办法如与国家有关法律、法规及上级有关规定相抵触，抵触部分按国家有关法律、法规及上级有关规定执行。第九条 本办法的解释权属公司总部。第十条 本办法自印发之日起实行。附件九综合管理考核办法第一条 本管理考核办法适用公司所属各生产矿井辖区范围内的综合业务管理。第二条 综合管理分为物业管理、人力资源与劳资管理、行政办公管理、物质供应管理四部分, 每项考核总分按100分计；其中：前三项折合总分分值各为4分, 最后一项折合总分分值为3分。物业管理安全质量标准化标准及考核评分办法受检单位： 年 月 日 实得分： 序号项 目 标准分数考核评分办法实得分扣分原因总 计100一宿舍、招待所管理201建立宿舍、招待所各项管理制度。定期进行安全保卫、防火、卫生及水、电、暖等综合性检查，杜绝跑、冒、滴、漏和安全隐患。安全、卫生及消防设施齐全、可靠。5无管理制度扣1分，安全隐患一处扣2分，跑、冒、滴、漏一处扣0.1分。安全及消防设施不齐全扣2分2每次检查宿舍抽查10个房间，招待所抽查3个房间。要求衣柜、床铺、衣架等设施齐全、完好，用具、物品摆放有序，走廊、洗漱间达到卫生保洁标准，无积水, 无异味，无污垢，无蚊蝇。宿舍被罩、床单、枕套至少每十天一洗；招待所一客一换。10设施损坏每处扣除0.1分；用具、物品摆放杂乱每处扣0.1分；每一处未达到卫生保洁标准扣0.1分，被罩、床单、枕套未及时洗换或被客人投诉一次扣1分。本项扣完为止。3服务人员坚守岗位，着工装上岗。服务态度和蔼、周到、文明礼貌。协助有关部门做好安全保卫工作。2服务人员不着工装上岗每一人次扣0.5分，住宿人员在房间酗酒、喧哗等影响他人就寝，被投诉一次扣1分，扣完为止。4按时供应开水。3未按时供应开水被投诉一次扣1分二职工浴池、矿灯房、洗衣房管理301建立各项管理制度。定期进行安全保卫、卫生、防火及水、电、暖等综合检查，杜绝跑、冒、滴、漏和安全隐患。安全、卫生及消防设施齐全、可靠。5无管理制度扣1分，安全隐患一处扣2分，跑、冒、滴、漏一处扣0.1分。安全及消防设施不齐全扣2分2更衣室：门窗玻璃洁净、墙壁无灰尘；条椅、更衣柜摆放整齐，更衣柜顶、底部无杂物，没有卫生死角；地面干净无赃物、无垃圾、无积水；室内空气新鲜，温度适宜；定期消毒；无失盗现象。6更衣室卫生及各项要求每一处不符合要求扣0.1分，有失盗现象扣1分，未定期消毒扣1分。扣完为止3浴室：浴池内淋浴喷头完好，水量充足，水质清，温度适宜，下水道畅通，无赃物，达到无异味、无臭、无尿碱，浴室定期消毒。6浴室喷头损坏一处扣0.1分，水量不足扣1分，浴室不干净扣2分，水质不洁扣1分，温度不适扣2分，下水道不畅通扣1分；地面有赃物、尿碱发现一处扣0.5分；有异味扣1分，未定期消毒扣1分。扣完为止。4客浴管理：衣柜、物品等摆放整齐，室内卫生清洁；领导、宾客工作服必须保证用过必洗，干净整洁，存放整齐。3客人投诉或领导批评一次扣1分。扣完为止5有矿灯房管理制度。矿灯上架整齐，充电设备完好，室内卫生清洁，无脱岗现象。5无管理制度扣1分，矿灯上架不齐扣2分；室内不整洁扣1分，脱岗扣1分。6有洗衣房管理制度。洗衣、烘干、缝补设备摆放整齐；门窗玻璃洁净、墙壁无灰尘；地面无赃物、无垃圾；衣物无丢失；服务无投诉。5无管理制度扣1分，一处不符合要求扣0.5分；衣物丢失一次扣1分；投诉一次扣0.5分。三职工食堂管理351建立食堂各项管理制度。定期进行安全保卫、防火、卫生及水、电、暖、煤气等综合性检查，杜绝跑、冒、滴、漏和安全隐患。安全、卫生及消防设施齐全、可靠。5无管理制度扣1分，安全隐患一处扣2分，跑、冒、滴、漏一处扣0.1分。安全及消防设施不齐全扣2分2设立职工伙食民主管理委员会，并定期(每月一次)召开会议，反映职工意见。饭菜价格合理，经济实惠。按月公布原材料成本和伙食收支帐目。4未设立伙食管理委员会扣2分，未定期召开会议扣1分；未按月公布原材料成本和伙食收支帐目扣1分3制定周菜谱，主食每餐(正餐)不少于三个品种，副食每餐(正餐)不少于四个品种，按时开餐。2无菜谱扣1分；主副食少于规定品种扣0.5分；未能按时供应饭菜扣0.5分4餐厅卫生：地面整洁，窗户、墙壁清洁，有良好的采光照明设施；公用餐具严格洗刷消毒，桌椅用后及时清理，无油腻、无灰尘。8地面墙壁玻璃有一处不符合要求扣0.5分；采光照明不符合要求扣1分；公用餐具不消毒扣5分；桌椅一处不干净扣0.5分，本项分扣完为止。5操作间卫生：地面墙壁玻璃干净无油渍；红白案分开,生熟案分开，并有明显的标记，杜绝生熟炊具混用，不用霉烂变质的原料，各种炊具使用后及时洗刷无油渍无灰无臭味，污水排放畅通，无蝇无鼠无臭虫。8地面墙壁玻璃发现一处不干净扣0.5分，红白案不分开扣1分，生熟不分开扣1分，无明显的标记扣1分，生熟炊具不分扣1分，炊具使用后不及时洗刷发现一处扣1分，污水排放不畅通扣1分。加工霉烂变质的原料本项不得分。扣完为止。6仓库卫生：入库原料有验收制度，并按食品的性质分类存放，生与熟分开，成品与半成品分开，食品与杂物分开；各类食品无霉变发芽虫蛀鼠咬现象；成品半成品食物加盖防蝇罩。不存放过期食品。4原料入库没有验收制度扣0.5分，食品存放不分类扣0.5分；食品发现有霉变发芽虫蛀鼠咬，发现一处扣0.5分；成品. 半成品食物不加盖防蝇罩扣0.5分；存放过期食品扣1分，扣完为止。7个人卫生：食堂工作人员要做到持证上岗（健康证），做到五勤（勤洗手、勤理发、勤剪指甲、勤洗澡、勤洗工作服），衣帽整洁，无传染疾病。2每一人次不持证上岗扣0.5分，无键康证本项不得分；“五勤”内容发现一人一处不符合要求扣0.1分8服务质量：食堂服务人员上班要穿工作服；服务态度要和蔼. 周到. 礼貌待人；招待宾客宴席要专人服务。2发现未穿工作服，一人次扣0.1分；服务态度不好扣0.5分；宴席没有专人服务扣1分四办公楼、场区管理151建立办公楼及门卫各项管理制度。定期进行安全保卫、防火、卫生及水、电、暖、防汛等综合性检查，杜绝跑、冒、滴、漏和安全隐患。安全、卫生及消防设施齐全、可靠。5无管理制度扣1分，安全隐患一处扣2分，跑、冒、滴、漏一处扣0.1分。安全及消防设施不齐全扣2分2办公室清扫及时，符合卫生要求。楼道无烟蒂、纸屑、痰渍。垃圾箱、痰盂及时清理，无污垢，无杂物外溢、无异味。办公室、楼道、门厅等处玻璃干净明亮。厕所、洗漱间及时清扫，无尘、无异味、无蚊蝇，上下水道畅通，无污水积存和常流水。保洁员坚守岗位，随时清理卫生。5楼道不整洁有烟蒂纸屑等杂物一处扣0.1分，垃圾箱痰盂不干净有异味及杂物外溢一处扣0.1分，厕所洗漱间不干净扣1分；清扫办公室不及时扣1分，有意见投诉扣1分，扣完为止3门卫坚守岗位，认真负责，及时检查监督不良、不法行为。2门卫脱岗每人次扣1分；发现不良行为不制止不报告扣0.5分4场区无积水、保持清洁， 草坪无杂草杂物，水道盖板、井盖安全牢固。院内垃圾定点堆放、及时清运。院内车辆停放整齐。3场区、草坪不干净发现一处扣0.1分，水道盖板、井盖不牢固或缺一处扣0.1分，垃圾未及时清运扣1分，车辆停放不整齐扣1分，扣完为止检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）：人事劳资管理质量标准化标准及考核评分办法受检单位： 年 月 日 实得分： 项目检 查 与 考 核 内 容标准分实 际 检 查 与 考 核 扣 分 标 准工资总额管理必须按公司月份考核下发的工资审批表批准总额执行不得超额发放,矿有内部考核管理办法。20不按公司月份考核下发的工资审批表批准总额执行不得分， 矿无内部考核管理办法的扣10分。队组内部分配队组内部分配实行：两公开（队干当月工资公开、计件人员当月工资公开）两公布（队组计件单价公布、队组个人记分标准公布）四上墙（当班完成工作量上墙、个人当班得分上墙、当班质量验收结果上墙、月末计件队组分值上墙） 队组当班评分小票个人签字，个人当月逐日记分累计帐，队组个人计件工资分配名细表，个人工资条发给本人。25“两公开、两公布、四上墙”共八项内容，查到的队组每有一项不公开、公布、上墙扣1分；无队组评分小票扣5分、个人不签字每有一人扣2分；队组没有当月逐日记分帐的扣10分，评分票与逐日记分帐分数不符的每笔扣2分，记分帐两日内不累计每拖延1天扣3分；计件队组没有个人计件工资分配名细表分配工资的扣6分；开资条不发放给员工本人扣5分。统计管理工作统计工作，按时报表、项目填写齐全、数据准确，建立按工资总额构成项目及按行政编制构成发放统计台帐，建立招聘员工、调入、调出、来源及去向管理统计台帐，建立劳动保护管理发放管理统计台帐，建立各种保险交纳管理统计台帐。15不按时报表每拖延一天扣2分，每少一项扣2分，一处数据不准扣3分；台帐不齐全不得分、不及时填写每有一项扣2分。劳动关系管理劳动关系管理，劳动组织与调配，必须按照公司核定的定编定员组织生产；新招聘的员工资料齐全，调入、调出的员工要有调转手续，确保员工相对稳定。10未按定编定员执行、科室、队组每超1人扣5分，新招聘员工 无手续每有1人扣5分、手续不全扣3分，调入、调出员工无调转 手续的每有1人扣5分。四个100%劳动用工达到四个100%（劳动用工备案率达到100%、职工上岗前培训率达到100%、；劳动合同签订率达到100%、工伤保险参保率达到100%）10用工备案率、上岗培训率无记录的每项扣2分，员工每有1人无 合同扣2分；工伤保险有1人没有参保扣5分。四统一管 理四统一管理，入井考核、矿灯发放、队组考勤、调度记录当班出勤人数四统一，资料各部门要妥善保管。10抽查各部门当班记录各队人数有一次不统一的扣5分；记录资料 保管不齐全的不得分。保险交费管理按当地政府要求标准及时为员工交纳各项保险费；员工本人要求不交养老保险等各种保险的，本人必须要有书面申请及所在交费社保部门岀据的证明。10不按要求标准及时为员工交纳各项保险的不得分；员工本人要 求不交但没有书面申请又没有社保部门岀据的证明，每有一人 扣2分。检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）行政办公质量标准化标准及考核评分办法受检单位： 年 月 日 实得分： 序号项 目 标准分数考核评分办法实得分扣分原因总 计100一文秘管理401公文管理：各类来文及函件收转、登记、送阅、清理、保管及立卷归档及时、准确。公文的种类、格式、行文规则、发收文办理及公文归档等符合公司公文处理办法规定。完成领导交办的文字材料及重要文件的打字、复印等项工作。20来文来函收转、登记、送阅等出现一次失误扣2分；检查发文情况，公文违反行文规定每处扣2分；上报公司的文件、文字材料不规范、不及时每次扣2分。本项扣完为止。2会务管理：做好会议召集和会议记录，不出现会议通知失误；负责会务准备，做好会议签到、材料发放、会务服务工作。负责会议室的日常管理。10查看会议记录，不规范扣1分；出现会议通知失误一次扣2分，本项扣完为止。3负责本单位机关印章保管与使用,严格执行印章管理制度规定。5检查印章使用记录，出现不规范记录每项扣1分。4负责办公会议议定重要事项的督促、催办工作，并根据领导安排，检查有关决议的落实情况，及时向有关领导反馈情况。 5与单位领导了解催办工作情况，确定本项分数。二事务管理451负责本单位接待工作，制订接待制度和标准，协助矿领导和其他部门完成各类接待任务。15无管理制度扣2分，出现一次接待失误扣2分。2组织、指导物业公司做好后勤服务工作，每月对物业公司综合检查不少于二次。做好地面环境卫生、绿化、美化工作。15查看矿对物业公司检查记录，少一次扣5分。办公楼和工业广场环境不整洁扣5分。公司对物业管理检查得分低于85分，此项不得分。3负责地面系统消防、防盗、安全保卫等工作，有管理制度和应急方案。负责矿机关各类财产的日常管理。10无管理制度和应急方案扣2分，出现一次失误或事故扣5分。出现重大财产事故此项不得分。4负责本单位信访接待工作，协调相关部门做好处理。3无管理制度扣1分，出现一次越级上访扣1分。5负责矿小车队的日常管理，合理调配使用车辆。2无管理制度扣1分，领导提出意见扣1分。三档案管理151建立健全档案管理制度，熟悉国家档案工作的政策法规和专业知识，遵守职业道德和保密制度，确保档案机密的安全，做到不丢密、不泄密。3无管理制度扣1分，出现丢密、泄密事件不得分。2做好各类档案的收集、整理、保管、鉴定和登记、统计、借阅、归档等工作；掌握各门类档案材料的分类、组卷和管理知识，做好档案材料的立卷归档。归档的文件材料收集齐全、保管科学、查找方便，实现档案管理标准化、规范化。10抽查档案管理情况，出现登记、统计、分类、组卷和立卷归档等错误，每一处扣0.5分，扣完为止。3负责档案室日常管理工作，定期进行档案安全检查，保持库房的清洁卫生，做好档案防护工作，保证档案完整无损。2档案室安全检查有隐患或清洁卫生不合格此项不得分。检查单位负责人（签字）： 检查人（签字）： 学习好帮手安全质量标准化检查存在问题通知单受检单位： 检查时间： 年 月 日序号检查地点存在的主要安全质量问题建议整改措施整改期限整改负责人（签字）复查时间复查人（签字）注：本表一式三份，整改单位一份，复查单位一份，复查完成后报公司一份。 参加检查人（签字） 本表应填写真实，并妥善保管，备查。检查总负责人（签字）： 受检单位负责人（签字）： 学习好帮手煤矿安全质量标准化检查结果汇总表受检单位： 检查时间： 年 月 日序号检查项目标准得分实际平均得分矿井得分存在问题（条）检查人员（签字）1掘进检查地点巷道类型工程质量文明