和利时公司各部门KPI指标范例.doc

和利时公司各部门KPI指标V1.0所属系统职位财务指标内部业务与运作客户满意度组织学习与成长公司总裁 销售额（新产品销售额及比例） 人均利润增涨率 人均成本降低率 公司的核心竞争力 客户满意度（市场调查） 管理者任职资格提升 员工满意度(组织氛围+公司骨干离职率)技术系统技术发展副总裁 销售额 新产品销售额（比例） 老产品毛利增长率 毛利/净利（平均毛利率） 人均利润/人均成本 预算执行偏差率 新产品开发周期 研发投入产出比 新产品面市时间与对手比较 核心技术能力与业界比较 因研发问题造成的不可回收的费用 对外合作的有效性（关键事件） 外部： 产品综合满意度 内部： 生产 市场 采购 售后服务：资料、产品缺陷维修成本、问题及时解决率、信息文档准确率 综合任职资格提升 员工满意度(组织氛围+离职率) 决策及辅助决策的有效性（关键事件）技术发展部经理 规划准确度(当年立项和撤项投入比例) 预算执行偏差率 预研技术水平先进度（与业界公司对比） 对产品关键技术需求满足率 预研牵引出的产品比例（或项目立项数） 技术成果应用率 核心技术增长率（或公司核心技术的增涨数） 对国内标准的影响度 预研项目计划完成率 内部客户满意度（公司相关部门） 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率)技术管理部经理 预算执行偏差率 研发流程及开发规范建立 阶段评审的有效性 软件CMM符合度 规范的遵从度 内部客户满意度（公司相关部门） 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率)系统开发部经理 新产品销售额（比例） 研发投入产出比 因研发质量问题造成的不可回收的费用 预算执行偏差率 新产品开发周期 计划完成率 产品成熟度(包括可生产性、可维护性、可靠性、可安装性、MTBF等) 问题及时解决率 产品投入产出比 技术重用度 项目开发规范度 软件CMM符合度 千行代码BUG率 核心技术能力与业界比较表 CBB及技术平台被产品采用的次数 开发工具投资比率外部： 产品综合满意度内部： 售后服务：资料和培训、产品缺陷维修成本、问题及时解决率、信息文档准确率 市场：市场技术资料与培训 系统工程师占研发人员的比例 产品经理任职资格提升 研发工程师任职资格提升 员工满意度(组织氛围+离职率)核电项目部经理经营系统营销副总裁 销售额 新产品销售额（比例） 毛利/净利（平均毛利率） 人均利润/人均成本 项目平均毛利 市场份额 回款额（当年回款率） 预算执行偏差率 重大项目成功率 新增加的客户数 老客户的流失数 中标率 有效的市场需求数量 工程计划完成率 客户综合满意度 产品的客户满意度 工程的客户满意度 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率) 决策及辅助决策的有效性（关键事件）营销部经理 预算执行偏差率 广告媒体投入的有效性（可以计算投入产出比） 经营分析报告的及时性、完整性 经营分析报告质量（辅助决策及提供信息的及时有效性） 公司品牌的建立和提升 公司营销手段的建设（“一五一”的建设） 有效的市场需求数量 经营管理系统的流程建设和流程优化 内部客户满意度 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率) 决策及辅助决策的有效性（关键事件）工业自动化事业部总经理 销售额 新产品销售额（比例） 毛利/净利（平均毛利率） 人均利润/人均成本 项目平均毛利 市场份额 回款额（当年回款率） 预算执行偏差率 重大项目成功率 新增加的客户数 老客户的流失数 中标率 有效的市场需求数量 工程计划完成率 客户综合满意度 产品的客户满意度 工程的客户满意度 内部客户满意度（研发、生产、采购等环节） 综合任职资格提升（管理、技术） 高级销售经理占公司销售人员的比例 员工满意度(组织氛围+离职率) 决策及辅助决策的有效性（关键事件）交通信息系统事业部总经理 销售额 新产品销售额（比例） 毛利/净利（平均毛利率） 人均利润/人均成本 项目平均毛利 市场份额 回款额（当年回款率） 预算执行偏差率 重大项目成功率 新增加的客户数 老客户的流失数 中标率 有效的市场需求数量 工程计划完成率 客户综合满意度 产品的客户满意度 工程的客户满意度 内部客户满意度（研发、生产、采购等环节） 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率) 决策及辅助决策的有效性（关键事件）系统集成事业部总经理 销售额 新产品销售额（比例） 毛利/净利（平均毛利率） 人均利润/人均成本 项目平均毛利 市场份额 回款额（当年回款率） 预算执行偏差率 重大项目成功率 新增加的客户数 老客户的流失数 中标率 有效的市场需求数量 工程计划完成率 客户综合满意度 产品的客户满意度 工程的客户满意度 内部客户满意度（研发、生产、采购等环节） 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率) 决策及辅助决策的有效性（关键事件）ERP事业部总经理 销售额 新产品销售额（比例） 毛利/净利（平均毛利率） 人均利润/人均成本 项目平均毛利 市场份额 回款额（当年回款率） 预算执行偏差率 重大项目成功率 新增加的客户数 老客户的流失数 中标率 有效的市场需求数量 工程计划完成率 客户综合满意度 产品的客户满意度 工程的客户满意度 内部客户满意度（研发、生产、采购等环节） 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率) 决策及辅助决策的有效性（关键事件）产品系统产品副总裁 销售额 新产品销售额（比例） 毛利/净利（平均毛利率） 人均利润/人均成本 研发投入产出比 因研发和生产质量问题造成的不可回收的费用 同比采购费用的降低率 新产品开发周期 研发投入产出比 新产品面市时间与对手比较 核心技术能力与业界比较 因研发问题造成的不可回收的费用 库存周转率（安全库存） 外部： 产品综合满意度 内部： 市场 开发 售后服务：资料、产品缺陷维修成本、问题及时解决率、信息文档准确率 综合任职资格提升 员工满意度(组织氛围+离职率) 决策及辅助决策的有效性（关键事件）硬件开发部经理 新产品销售额（比例） 研发投入产出比 因研发质量问题造成的不可回收的费用 预算执行偏差率 新产品开发周期 计划完成率 产品成熟度(包括可生产性、可维护性、可靠性、可安装性、MTBF等) 问题及时解决率 产品投入产出比 技术重用度 项目开发规范度 一次投板成功率 核心技术能力与业界比较表 CBB及技术平台被产品采用的次数 开发工具投资比率 BOM的准确率外部： 产品综合满意度内部： 售后服务：资料和培训、产品缺陷维修成本、问题及时解决率、信息文档准确率 市场：市场技术资料与培训 系统工程师占研发人员的比例 产品经理任职资格提升 研发工程师任职资格提升 员工满意度(组织氛围+离职率)生产管理部经理 因生产质量造成的市场损失 库存周转率 安全库存（峰值库存、年终库存） 可比采购成本降低率 及时齐套发货率 订单平均运作周期 产品平均试制周期 产品合格入库率 计划调度的准确性外部： 产品综合满意度（产品质量）内部： 事业部、采购等环节 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率)采购供应部经理 可比采购成本降低率 普单采购及时到货率 急单采购及时到货率 供应商评估 付款条件评估 采购产品退换货率内部： 事业部、财务等环节 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率)财务系统财务副总裁计划财务部部长 融资计划完成率 资金计划准确度 预算执行偏差率 成本核算准确度 应收账款DSO 全流程成本管理 多维度成本核算 全面预算管理 财务分析指标 现金流量分析内部： 事业部、研发、生产等环节 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率)支持保障行政副总裁办公室主任人力资源部部长 公司人均利润/成本 用人需求满足率 人均培训小时数 绩效考核覆盖率 任职资格达标率 骨干员工流失率 员工满意度 内部客户满意度 综合任职资格提升（管理、技术） 员工满意度(组织氛围+离职率)信息管理部部长后勤管理部部长国际业务国际贸易副总裁企业发展副总裁KPI指标定义示例指标名称销售额指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司新、老产品的销售总额设立目的考核公司的总体销售情况指标算法当年公司新、老产品的销售额统计方法说明数据输出部门计划财务部/营销管理部统计点指标名称新产品销售额指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司明确确定的新产品的销售额设立目的促进新产品的销售，提高公司的可持续发展指标算法公司定义的新产品的销售额之和统计方法说明数据输出部门计划财务部/营销管理部统计点指标名称人均利润指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司的人均利润额（或毛利）设立目的考核公司人均效益指标算法公司当期总利润/总人数统计方法说明数据输出部门计划财务部统计点指标名称研发投入产出比指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义公司的产出情况与研发投入金额的比例设立目的保证研发的质量和效果，节约研发成本指标算法公司总的销售额比研发的投入金额统计方法说明数据输出部门计划财务部统计点指标名称因研发质量问题造成的成本支出指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义研发质量问题带来的损失，造成市场或工程部门无法回收的费用设立目的减少研发的浪费和损失指标算法因为研发导致的成本损失统计方法说明指标责任部门质量部责任岗位指标名称平均毛利率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义毛利润总额占销售合同总额的比率设立目的用于考察销售合同的质量，把握销售总利润最大化原则指标算法当年毛利润合计比当年销售合同总额统计方法说明数据输出部门计划财务部统计点指标名称回款额指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义当年回款的数额设立目的考察回款的质量，促进回款工作的力度，加强公司的现金流管理指标算法当年合同的实际的回款的总额统计方法说明数据输出部门计划财务部统计点指标名称市场目标完成率指标编号版本号V1.0指标类别指标级别统计周期季度指标定义市场目标的实际完成情况与计划的比，市场目标年初制定设立目的