184_BPP_ZH_CN间接费用成本会计_SAP.doc

SAP ECC 6 0 EhP3 2008 年 8 月 简体中文 间接费用成本会计间接费用成本会计 实际实际 184 SAP AG Dietmar Hopp Allee 16 69190 Walldorf Germany 业务处理文档 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 2 页 共 20 页 Copyright Copyright 2008 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG The information contained herein may be changed without prior notice Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors Microsoft Windows Excel Outlook and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation IBM DB2 DB2 Universal Database OS 2 Parallel Sysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries System i System i5 System p System p5 System x System z System z9 z OS AFP Intelligent Miner WebSphere Netfinity Tivoli Informix i5 OS POWER POWER5 POWER5 OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of 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正文文本中强调的字或词组 图形和表格的标题 EXAMPLE TEXT系统中元素的名称 包括报表名 程序名 事务代码 表名和正文文本 中嵌入的编程语言关键字 如 SELECT 和 INCLUDE Example text 屏幕输出 包括文件和目录的名称及其路径 消息 源代码 变量和参 数的名称以及安装工具 更新工具和数据库工具的名称 EXAMPLE TEXT 键盘上的按键 例如 功能键 如 F2 或 ENTER 键 Example text 用户输入原文 完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中 可变用户输入 尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 4 页 共 20 页 目录目录 1用途 5 2前提 5 2 1主数据 5 2 2角色 6 3流程概览表 6 4处理步骤 7 4 1间接成本控制中的实际过帐 7 4 1 1输入总帐科目凭证 7 4 1 2主要成本的重新过帐 8 4 1 3行项目的重新过帐 9 4 1 4统计指标记录 11 4 1 5报表程序 12 4 2间接成本控制的期末结算 13 4 2 1共享费用评估 14 4 2 2应计成本计算 15 4 2 3成本控制维护版本 17 4 2 4期间锁定 18 5附录 19 5 1处理步骤的冲销 19 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 5 页 共 20 页 间接费用成本会计间接费用成本会计 实际实际 1用途用途 此部分描述通常在间接成本控制中使用的基于事务的实际过帐 对于一般在期末执行的活动的说明 请参见期末清算 一章 2前提前提 2 1 主数据主数据 所有 CO 主数据的描述都可以在文档 CO MasterData Overview xls 中找到 为所有区域提供的一般主数据为所有区域提供的一般主数据 主数据主数据值值选择选择注释注释 成本中心1101 1201 1202 1601 1602 1701 1750 1801 1901 财务和管理 采购和存储 1 采购和存储 2 市场营销 销售 工厂和维护 建筑物和工厂维护 其他收入 支出 客户服务 成本中心组1000分配到组 1000 的所有 组 德国 成本要素 服务区域服务区域 主数据主数据值值选择选择注释注释 成本中心1321服务 咨询 制造区域制造区域 贸易区域贸易区域 主数据主数据值值选择选择注释注释 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 6 页 共 20 页 成本中心1301 1302 1401 1501 制造 1 制造 2 质量管理 研究与开发 2 2角色角色 用法用法 必须预先安装以下角色才能在 SAP Netweaver 业务客户端 NWBC 中测试该业务情景 此业务处理 过程中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户 只在使用 NWBC 界面时才需要这些 角色 如果使用标准 SAP GUI 界面 则无需这些角色 前提前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户 业务角色业务角色细节细节活动活动事务事务 财务经理或总 帐会计 SAP BPR FINACC K 或 SAP BPR FINACC S FB50 FB50L KB11N KB61 KB31N S ALR 87013611 KSU5 KSA3 S ALR 87005830 企业控制者SAP BPR CONTROLLER K OKP1 3 流程概览表流程概览表 间接成本控制中一般没有基于事务的实际过帐的所需顺序 为简便起见 下面描述 SAP Easy Access 菜单中所出现订单的活动 处理步骤处理步骤外部处理参外部处理参 考考 业务条件业务条件业务角色业务角色事务代码事务代码预期结果预期结果 输入总帐科目凭输入总帐科目凭 证证 主要成本元素 过帐到成本中 心 财务经理或 总帐会计 FB50 FB50L 实际成本过帐到 成本中心 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 7 页 共 20 页 处理步骤处理步骤外部处理参外部处理参 考考 业务条件业务条件业务角色业务角色事务代码事务代码预期结果预期结果 重新过帐主要成重新过帐主要成 本本 主要成本值的 更正 企业控制者KB11N生成行项目时更 新成本中心 重新过帐行项目重新过帐行项目 重新过帐行项 目 企业控制者KB61显示重新过帐的 行项目 统计指标记录统计指标记录基于事务的实 际过帐的统计 指标 企业控制者KB31N过帐统计指标并 在必要时冲销 报表程序报表程序定期企业控制者S ALR 870136 11 不仅显示实际和 计划成本 还显 示以绝对值和百 分比表示的结果 差异 共享费用评估共享费用评估定期企业控制者KSU5在评估成本要素 中将主要成本和 次级成本分配给 接收的成本中心 应计成本计算应计成本计算定期企业控制者KSA3每月过帐工资界 限成本的应计成 本 维护版本维护版本年末企业控制者S ALR 870058 30 期间锁定期间锁定年末企业控制者OKP1 4处理步骤处理步骤 4 1间接成本控制中的实际过帐间接成本控制中的实际过帐 4 1 1输入总帐科目凭证输入总帐科目凭证 用法用法 输入总帐科目凭证是属于 FI 应用程序的活动 对于您输入的每个数据记录 必须提供一个 CO 对象 为此 使用相应的成本量借记 CO 对象 步骤步骤 1 过帐总帐凭证 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 8 页 共 20 页 SAP ECC 菜单菜单会计核算 财务会计 总分类帐 过帐 输入总帐科目凭证 事务代码事务代码FB50 FB50L 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR FINACC K 财务经理财务经理 或或 SAP BPR FINACC S 总帐会计总帐会计 业务角色菜单业务角色菜单总分类帐 凭证输入 总账科目过账 单一屏幕业务 2 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 公司代码 1000 凭证日期当前日期示例 过帐日期当前日期示例 货币 CNY 总账科目所有是成本要素的科目示例 55010101 D C借方 凭证货币计的金额 所有值示例 10000 成本中心任意成本中心1101 总账科目所有科目示例 22410101 D C贷方 凭证货币计的金额 示例 10000 过帐 3 如上所示使用不同的帐户和成本中心输入详细的总帐科目过帐 结果结果 主要成本已过帐 4 1 2主要成本的重新过帐主要成本的重新过帐 用法用法 在基于事务的重新过帐期间 您可将现存成本元素从一个成本中心过帐至另一个成本中心 或至一个 不同的 CO 对象 这一功能最初用于更正成本控制中的过帐 此过帐在上游用户部门中未被正确过 帐 前提前提 主要成本已过帐到 CO 对象 CO 对象已更正 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 9 页 共 20 页 步骤步骤 1 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单会计核算 控制 成本中心会计 实际记帐 手动成本重过帐 输入 事务代码事务代码KB11N 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR CONTROLLER K 企业控制者 业务角色菜单业务角色菜单成本会计 实际过账 输入成本的人工重过账 2 在输入初级成本的人工重过账 屏幕上 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证日期当前日期示例 过帐日期当前日期示例 期间自动建议示例 凭证文本 CCtrr 旧 成本中心 旧 例如 1101 成本要素成本要素 例如 55010101 金额 例如 4000 CCtrr 新 成本中心 新 例如 1201 文本 例如更正成本中心 过帐 结果结果 输入基于事务的过帐之后 过帐将立即生效且在有关成本中心中更新 总是生成行项目 以便有助于 您追踪输入的凭证 4 1 3行项目的重新过帐行项目的重新过帐 用法用法 成本控制中的行项目的重新过帐通常用于更正上游用户部门中未正确过帐的过帐 前提前提 主要成本已过帐到 CO 对象 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 10 页 共 20 页 步骤步骤 1 过帐总帐凭证 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单会计核算 财务会计 总分类帐 过帐 输入总帐科目凭证 事务代码事务代码FB50 FB50L 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR FINACC K 财务经理财务经理 或或 SAP BPR FINACC S 总帐会计总帐会计 业务角色菜单业务角色菜单总分类帐 凭证输入 总账科目处理 2 在 输入分类账的总账科目凭证 屏幕中 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 公司代码 1000 凭证日期当前日期示例 过帐日期当前日期示例 货币 CNY 总账科目所有是成本要素的科目示例 55010101 D C借方 凭证货币计的金 额 例如 10000 成本中心 例如 1101 总账科目 例如 22410101 D C贷方 凭证货币计的金 额 例如 10000 过帐 3 记录后续事务的凭证号 4 重新过帐行项目 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单会计核算 控制 成本中心会计 实际记帐 重过帐行项目 输入 事务代码事务代码KB61 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR CONTROLLER K 企业控制者 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 11 页 共 20 页 业务角色菜单业务角色菜单成本会计 实际过账 输入CO行项目再过账 5 在输入行项目重过账 屏幕上 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证号码上述过帐的凭证号 公司代码 1000 会计年度当前会计年度示例 执行 业务货币值 例如 5000 OTY CTR 成本中心 帐户分配1 例如 1101 文本 回车 业务货币值 例如 2000 OTY CTR 成本中心 帐户分配1 例如 1750 文本 回车 业务货币值 例如 1403 36 OTY CTR 成本中心 帐户分配1 例如 1401 文本 过帐 结果结果 您可以随时显示重新过帐的行项目 4 1 4统计指标记录统计指标记录 用法用法 输入统计指标作为基于事务的实际过帐 这些统计指标常用于计算报表指标 并作为定期分配的基础 前提前提 在定义统计指标时 您必须要定义它的特性值 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 12 页 共 20 页 也可定义统计指标为 固定值 从当前过帐期间结转固定值到所有以后过帐期间 总计值 总计值仅在当前过帐期间过帐 步骤步骤 1 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单会计核算 控制 成本中心会计 实际记帐 统计指标 输入 事务代码事务代码KB31N 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR CONTROLLER K 企业控制者 业务角色菜单业务角色菜单成本会计 实际过账 输入统计关键指数 2 在输入统计指标屏幕上 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证日期当前日期示例 过帐日期当前日期示例 凭证文本 接收成本中心 例如 1101 统计指标 例如 1001 总计数量 例如 4 文本 过帐 结果结果 如同在相关实际过帐的前述活动中 您可显示统计指标的过帐 如果必要也可将其冲销 4 1 5报表程序报表程序 用法用法 由 SAP 预先定义的报表可用于成本中心会计核算 此预先定义的报表被置于标准报表树结构中 它 使您能够依照不同标准来评估过帐数据 还包括多种可用的分析功能 前提前提 过帐已完成 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 13 页 共 20 页 步骤步骤 1 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP 系统菜单系统菜单会计核算 控制 成本中心会计 信息系统 成本中心会计的 报表 计划 实际比较 成本中心 实际 计划 差异 事务代码事务代码S ALR 87013611 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR CONTROLLER K 企业控制者 业务角色菜单业务角色菜单成本会计 报表 成本中心 实际 计划 差异 2 在 成本中心 实际 计划 差异 屏幕上 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 控制范围 1000 会计年度当前会计年度本年 从期间 1 一月 至期间 12 十二月 计划版本 0 计划 实际版本 成本中心组 成本要素组 执行 结果结果 此报表不仅显示实际和计划成本 还显示以绝对值和百分比表示的结果差异 您可以同时以成本中心 和成本元素级别显示计划和实际成本 4 2 间接成本控制的期末结算间接成本控制的期末结算 用途用途 成本中心会计的目的是获取公司内发生成本且将其分配至成本产生的实际子区域 同时在期末清算期 间 自动分配这些成本到成本中心 通过分配成本元素到间接成本控制的成本中心 您可控制成本且对计划成本和实际成本进行比较 期 末计划 实际成本的比较有助于您计划 控制和监控成本行为 另外它还支持不同偏差分析 例如体积 偏差 价格偏差 输入偏差和数量偏差 间接成本控制也是进一步分配间接成本至成本对象的前提条件 CO PC 这便于您执行特定期间获利 能力分析 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 14 页 共 20 页 4 2 1共享费用评估共享费用评估 用法用法 评估是定期执行的一种活动 在间接成本控制 CO OM 的期末结算期间 从一个或多个发送方对象 至一个或多个接收方对象评定主要间接成本和次要间接成本 评估意味着在自由可定义的次级成本元素下贷记发送成本中心和借记接收成本中心 发送者成本中心 借记的主要成本元素丢失 并转换为一个或多个评估成本元素 次级成本元素 评估组与已过帐的初级和次级成本相结合且分配它们至评估成本元素中的接收成本中心 例如 您可根据接收和其它成本中心所管辖的职员总数来估计自接收成本中心至其它成本中心的成本 前提前提 必须配置一个或多个评估周期 同时还必须开始相应期间评估的已定义周期 此过帐自动生成 日志也已生成您可在执行实际评估之 前开始模拟 此模拟显示没有实际过帐情况下的单独过帐记录 已为实际评估定义了以下周期 周期周期段段发送方成本中心发送方成本中心跟踪因子跟踪因子接受方接受方 YB A010 评估共享设备 计划 ZH 100 建筑物和维 护成本 1750 建筑物和维护 如 统计关键指标 1002 计划 以平方英尺计算的面积 成本中心 组 100 必须输入一些接收者成本中心的统计指标 您可以使用事务 KB31N 操作 有关以上描述的评估的详 细说明 请参见本文档中步骤过帐统计指标中的信息 步骤步骤 1 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单会计核算 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 分 配 分摊 事务代码事务代码KSU5 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR CONTROLLER K 企业控制者 业务角色菜单业务角色菜单成本会计 期末结算 运行实际分摊 2 在 执行实际分摊 屏幕上 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 期间本期示例 会计年度当前会计年度示例 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 15 页 共 20 页 测试运行X直至运行正确无误 明细清单X 循环Y A010实际评估 执行 测试运行生产运行时取消选择 执行 结果结果 期末开始评估 为单独过帐书写行项目 过帐记录 同时这些过帐自动生成 您可在执行实际评估之前开始模拟 此模拟显示没有实际过帐情况下的单独过帐记录 如果有必要 您可冲销此评估 4 2 2应计成本计算应计成本计算 用法用法 在成本会计核算中 有必要 为计划原因 估算与财务会计中不同的成本 或估算财务会计中没有的 成本 这样的成本称为应计成本 应计成本分为评估差异和附加成本两部分 SAP 系统为了自动模拟 双方事例 使用应计成本计算 应计成本计算过程中 对于不定期地在财务会计的单一期间过帐的成本 要根据情况在单一期间进行 分配 基于应计基础 例如假期奖金就是此类应计成本 在成本控制过程中 为了使所有月份费用相等 因此在一年十二个 月平均分配假期奖金 如果全部期间不分配假期奖金 则十二月份将出现过度成本浮动 从而扭曲此 期间的营业利润 为避免这样的浮动 所以成本控制过程中要在应计基础上过帐成本 即根据此期间 的情况和相关事件的方式来分配成本 前提前提 要确定实际应计成本 必须定义定制中的以有效间接费率计的成本表 成本表的结构取自计划应计成 本 订单被看作应计对象 此应计订单与计划中使用的应计订单一致 从而有助于您比较和对照计划成本和实际成本 为在系统中创建值作为应计成本计算的基础 您必须在财务会计中输入过帐 例如 为了演示 您可 以输入工资帐户 630000 和成本中心 1101 冲销贷方银行帐户 280000 的分录 的总帐科目过帐 有 关总帐科目过帐的更多详细信息 请参见实际过帐 文档中的过帐行项目信息 步骤步骤 1 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单会计核算 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 应 计成本计算 事务代码事务代码KSA3 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 16 页 共 20 页 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR CONTROLLER K 企业控制者 业务角色菜单业务角色菜单成本会计 期末结算 成本中心的应计计算 2 在 成本中心的实际应计计算 屏幕上 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 成本中心组 1000 中国成本中心组 期间本期示例 会计年度当前会计年度示例 测试运行X直至运行正确无误 明细清单X 执行 测试运行生产运行时取消选择 执行 如果您希望在后台处理 请在 处理选项 区域中设置 后台处理 建议处理大量数据时使用 此方法 您可模拟用于测试的应计成本计算同时预测目标 为此 请在初始屏幕上设置 Test Run 测试运行功能有助于您检查应计成本计算的结果 而对数据库不做任何更改 如果选择后台处理 必须在 后台处理 作业参数 屏幕中输入所需数据 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 工作名称后台工作名称任何 计划开始日期和时间后台工作开始 No start after日期和时间时间窗口上限 立即开始X工作立即开始 检查 结果结果 应计成本计算引起下列过帐 贷记应计订单 借记成本中心 在报表中检查实际过帐 有关如何调用成本中心报表的信息 请参阅 BPP 文档间接成本控制中的实 际过帐 中的报表 一节 SAP Best Practices间接费用成本会计 实际 184 BPD SAP AG第 17 页 共 20 页 4 2 3成本控制维护版本成本控制维护版本 用法用法 本活动是年末活动 可以一次执行几年 在该 IMG 活动中 您在客户级别编辑一般版本定义 在 IMG 中进行成本中心会计 间接费用订单或基于活动的成本组件的控制范围设置 在 IMG 中进行获利能力分析组件的获利能力部分设置 为了演示 Best Practices 已提供了完全维护的版本 因此 通常在有演示的情况下也不 要更新版本 步骤步骤 1 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI IMG 菜单菜单会计核算 控制 成本中心会计 计划 当前设置 维护版本 事务代码事务代码S ALR 87005830 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色 名称 业务角色 名称 SAP BPR CONTROLLER K 企业控制者 业务角色菜单业务角色菜单成本会计 期末结算 IMG作业 维护版本设置 2 在选择活动屏幕维护控制范围的版本设置中选择 3 在确定工作区 表目对话框中 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 控制范围 1000 版本 0 4 在一般版本定义屏幕上 选择版本 0 并在对话结构设置中选择每个会计年度 5 选择最近的一年并选择 copy as F6 在一般版本定义屏幕上 选择版本 0 并在对话结构设置中 选择每个会计年度 6 在修改视图 每一会计年度的设置 总览屏幕上 输入以下内容 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 年度 起息日yyyy 您想维护的 会计年度 7 选择保存 结果结果 SAP Best