嘉兴职业技术学院中层干部岗位廉政风险点.doc

嘉兴职业技术学院中层干部岗位廉政风险点主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施党办院办副主任（主持工作） 公务活动 物品采购1、在学院公务用餐安排方面；2、在学院礼品等采购方面；3、在学院办公用品采购方面4、对部门内人员物品采购监督等方面11、严格执行市政府关于公务用餐定点企业的有关要求，并严格执行公务用餐接待标准；2、在礼品采购方面，与部门班子一起确定；3、办公用品采购部门确定名称、型号等，由后勤处负责采购，个人不参与。党办院办主任助理（公务接待、办公设备管理）业务活动工程管理1、在学院公务用餐安排方面；2、借款、报销；3、办公设备采购；4、工程管理。11、严格执行市政府关于公务用餐定点企业的有关要求，并严格执行公务用餐接待标准；2、办公用品采购部门确定名称、型号等，由后勤处负责采购，个人不参与。3、严格按照程序进行借款、报销。党办院办主任助理（用务用车调度、综合档案室管理）公务活动公车管理1、车辆管理、车辆安排；2、档案材料证明的提供；2按办公室集体意见和相关管理制度为依据办理车辆管理和档案管理中的各项事项。宣传部副部长宣传经费使用各项评比评奖活动1.宣传部举办的各类评奖活动2.订阅报刊、杂志3.各类宣传广告4.宣传经费的使用31.加强党性锻炼、提高防腐意识2.健全制度，按章办事纪委副书记纪委办监察室主任工会副主席经审委主任举报信件处理、案件处理举报信件不及时处理、泄密举报人；案件处理不当，立案不及时，隐瞒案情，庇护被举报人的现象11、做好来信来访工作，对牵涉举报方面和信件及时处理，并加强保密工作；2、发现有举报的情况，迅速向书记汇报，按程序规范操作，严格遵守相关纪律。侵害教职工利益的行为、经费的合理使用教职工福利待遇的落实不到位，教职工的诉求未能及时等到处理；工会经费的使用不合理21、严格按照工会法维护教职工切身利益，在规定范围内行使相关权力；2、对教职工反映的情况，及时汇报处理，加强对福利物品采购的管理；3、加强工会经费使用的计划、管理和监督。主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施组织部人事处处长助理师资队伍建设新教师招聘1严格遵守国家法律，按制度办事，以党员标准严格要求自己，做到克己奉公，廉洁自律，时刻提醒自己提高风险防范能力财务处处长助理计划、执行、监管1 遗漏处室工作事项，影响正常工作2对处室人员管理松懈与监督不力，导致工作失误，影响正常工作21熟悉、掌握、精通财务处室业务，防止遗漏2加强学习，提高管理水平收费工作安排、实施与汇报1各项费用收取与管理工作安排2收费情况总结与汇报21实行收费公示制度2及时掌握收费动态情况 3发现问题，及时汇报、及时处理教务处处长(示范建设)示范建设方案编制的组织，建设工作的协调；学校数据平台建设的组织；课程建设的业务指导；参与建设项目的具体工作；创建办活动组织经费的管理。参与教学工作委员会、学术委员会的项目立项、结项评审。创建办活动组织经费的管理。参与项目立项、结项评审。1公开经费使用范围；坚持立项、结项评审原则。加强品德修养，提高防范意识，严格执行财务纪律。教务处副处长(主持日常工作)建设项目的中期检查和结项验收；立项项目经费的管理；教学实习经费、实验耗材经费的管理；技能竞赛等专项经费的管理。教学管理中各类教学经费审核；学生成绩评定。1认真学习，提高思想觉悟，做事公平公正；规范操作。教务处副处长(分管教务、教材管理)学籍异动、学籍处理和毕业资格审核；教材的采购； 教材及讲义资料费结算。教材征订工作；教学成绩评定；学生学籍管理。1认真学习，提高认识，增强自我防范意识；严格办事操作规程规范。教务处处长助理（示范建设）协助示范建设方案、任务书的编制；重点建设课程项目的立项评审；参与教学工作委员会项目结项评审。重点建设课程的立项评审；参与项目的结项评审；学生成绩评定。2严守评审原则，公平、公正操作；在学生成绩评定中做到公开、公平、公正。主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施招办主任招生录取招聘企业的引入招生就业经费使用报考考生审核、录取就业招聘资格审查招生就业经费使用审核1严格按照省考试院要求公开公正录取，实施阳光工程；按照学院有关要求公开招聘企业信息；严格按照国家有关规定和学院要求审核经费使用情况科技与产学合作处处长立项、结项、成果评定、成果登记奖励与转让、学报出刊、科技经费管理立项项目确定、结项项目确定、成果转让合同签订、成果确认、学报稿件录用、经费审批等审核、审批环节、学报等印刷与物品采购11. 加强对相关法律法规的学习2. 公开办事程序3. 组织专家评审，不搞个人操作4. 及时公示评审结果，接受监督5. 坚持采购招投标制度，少量采购货比三家，并多人操作科技与产学合作处处长助理协助处长完成立项、结项、成果评定、成果登记奖励与转让、学报出刊、科技经费管理等工作同处长岗位、在立项、结项、成果登记与转让、科技经费审核及物品采购方面环节的审核环节21. 加强学习，增强党性修养2. 严守纪律，增强法制意识3. 常敲警钟，防止以权谋私4. 学习先进，提高服务意识5. 公开公正，认真办事，接受群众监督后勤与设备处处长设备采购维修管理后勤管理1、设备及一般物资采购供应商的选择及价格等因素的审核、质量监管等；2、建筑改造、维修等项目承包商的选择及价格等因素的审核、质量监管等；3、参与食堂租赁及对食堂经营者的影响；4、学院资产的使用审核；5、部门内部人员岗位安排及各类评比；11、严格执行招投标相关规定，校内招投标主动邀请学院纪委全程监督；2、各类招投标由专人负责具体操作，并严格操作程序；3、尽量减少与各类承包商的直接接触；4、处室内部民主决策；5、聘请第三方进行价格审计；6、严格执行学院的相关规定，不越权。后勤与设备处处长助理零星维修食堂管理1. 食堂工作2. 零星维修及改造项目21.严格按照学院招投标有关规定确认承包者。本人参与食堂管理工作。2.改造维修项目按学院招投标办法执行，零星维修则由相关部门把关。主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施继续教育分院院长1招生2教学管理3技能鉴定4驾驶培训1招生过程中广告制作审定2成教学生成绩考核审定3社会人员技能鉴定4社会人员驾驶员培训11加强学习，提高认识2规范操作，把握原则3警钟长鸣，干净干事继续教育分院副院长1招生2培训及管理1函授、远程招生及广告制作与发布2成教学生成绩考核3培训结算审定21加强学习，提高认识2严格把关，注重细节3坚持原则，干净干事继续教育分院副院长1函授教学管理2技能鉴定1技能鉴定广告发布2函授学生成绩考核3社会人员技能鉴定4鉴定费用结算21提高思想认识2坚持公开公正3 注重办事质量督导室教学质量监控教师教学能力评定21. 认真学习，加强制度建设2. 做到公正、公平、透明学生处副处长（主持工作）1、学生活动经费的使用2、赞助经费的使用3、学生部门教职工录用1、在教职工录用、聘任与奖惩方面可能存在下属因请客送礼而出现的奖惩不公的廉政风险；2、在经费管理、分配与使用方面，可能存在私自使用经费，管理混乱，分配不公的廉政风险；3、部门内物品采购，证书制作等工作中可能存在介绍及收受回扣的廉政风险。11、在教职工录用、聘任与奖惩方面，采取任人唯贤的办法，同时班子一起商量研究，不搞自己说了算的强权主义；2、经费管理、分配与使用上，严格遵守财经纪律，规范管理；3、部门内物品采购、证书制作等方面，严格控制价格，自己不参与介绍熟人；学生处副处长学生违纪处理创业教育经费使用1、学生违纪处理、处分工作中潜在的风险点；2、帮困助学工作中存在的风险点；3、大学生创业园、创业教育工作中的风险点；2以党员干部的要求和标准严格要求自己，遵守财经纪律，加强廉政意识，凡事涉违规而不做。主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施学生处副处长、保卫处处长学生保险管理1、学生平安保险手续办理中的风险点；2、学生保险箱、铁皮箱租用中的风险点。2遵守财经纪律，加强廉政意识，违规事不做。团委书记团费收缴与使用学生干部的招聘使用1、团费使用、管理中的风险；2、学生干部管理、聘用、奖惩等方面的风险21、在团费使用过程中，严格按照团章的有关规定进行操作；2、学生干部选拔与录用，按照公平、公正、公开的原则图文信息中心主任图书经费使用图书资料采购1.购书时确定书商2.购书时出现折扣3.采购本部门仪器设备中的全过程11.统一纳入学校的招投标小组进行书商的确定2.折扣在标的中明确规定3.统一由资产管理处进行政府采购图文信息中心主任助理图书资料采购 图书设备的维护图书经费的使用1.配合学院资产设备部门进行图书资源采购2.参与本部门易耗物品的采选及设备维护经费的使用21.学院图书资源采购已全部纳入政府采购目录2.本部门易耗物品采选及设备维护经费使用中，坚持公开、公正透明的原则，做到货比三家，努力为学院、部门及领导当好家、做好参谋社科部体军艺部副主任教学在课程建设经费审批使用上违反相关规定和制度，在学生成绩给定上违反实事求是原则11 在课程建设经费审批方面，严格按照学院关于重点建设课程和精品课程建设的相关规定，在学院核拨范围内审批、使用。在学生成绩给定上，实事求是，决不接受请客而作假。2 在科研经费审批方面，严格按照学院科研经费相关制度进行审核。3作为纪检委员，认真遵守党纪国法，执行学院纪委决策部署，执行学院制定的各项廉政措施、制度和规定，决不谋取私利，歪曲事实。科研在科研经费审批使用上违反相关规定和制度1纪检委员在配合部门书记抓好部门的党风廉政建设和反腐败工作中，如谋取私利，歪曲事实等。2主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施社科部体军艺部副主任、支部书记（主持工作）部门经费在抓好部门的党风廉政建设和反腐败工作中，如谋取私利，歪曲事实等11在抓好部门的党风廉政建设和反腐败工作中，遵守党纪国法，执行学院纪委决策部署，执行学院制定的各项廉政措施、制度和规定。2在部门经费审批时，会同部门其他领导一起讨论决定。3 在体育竞赛方面，会同学院体育委员会委员和体育教师讨论研究决定，在学院核拨范围内审批。4 在军训费用开支方面，会同学院体育委员会委员讨论研究决定，在学院核拨范围内审批、使用。5 在工会、妇委会活动安排中，会同工会、妇委会小组长共同商议经费使用问题。部经费审批违背学院相关制度规定审批、使用经费1体育竞赛没有按照学期初的预算，随意审批同意老师带队参加竞赛2军训军训费用开支违反相关规定2工会、妇委会活动经费审批使用违反相关规定违反相关规定2生物与环境分院书记党员组织发展，确定入党积极分子、发展对象和发展党员个别学生、学生家长或有关人员的说情、请客、送礼。1坚决拒绝礼品、吃请。严格按照党员的发展程序操作（嘉兴职业技术学院生物与环境分院党总支关于学生党建工作的程序及工作职责），严把党员入口关。写政审意见个别学生企图隐瞒在校不良记录21如实写清学生在校表现，不能隐瞒在校受处分的事实。生物与环境分院副院长学籍处理学籍处理过程中存在接受学生或家长请客送礼的风险2学籍处理过程中严格执行规定，不接受任何礼物、吃请教材推荐可能会推荐熟悉的出版社的教材；2坚决按嘉兴职业技术学院教材建设和管理办法中的有关规定执行。主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施生物与环境分院副院长学院经费、分院经费的使用在经费审核、审批过程中可能存在违反财经纪律的风险；1经费审核、审批时，严格执行学院财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人。用途不明、不符合报销原则的单据不批。确定仪器设备采购清单供应商为达到目的，请客送礼甚至行贿。11、可以接受供应商所提供的技术资料，不接受供应商的任何礼物、吃请。2、在推荐设备参数时，按照需要来决定，不能指定型号。3、严格按嘉兴市政府采购办法执行。教师教学业绩考核、岗位考核、年度考核，管理人员和工勤人员岗位考核、年度考核考核中可能受个别教职工的影响，考核结果不公正。21、成立教职工年度考核小组，集体研究、讨论考核中出现的问题；2、根据学院考核标准，尽量量化评分；3、考核小组集体通过考核结果，并公开；生物与环境分院院长助理学生评优、优奖金、助学金评定、特困生资助个别学生可能为达到目的请客送礼，影响评定的公平性。21 不接受请客，不受礼；2 按有关规定操作，结果公示，接受学生的监督；3 要求情况清楚，材料做实。学生处分学生或学生家长为免予处分或减轻处分而请客、送礼。21 不接受请客、不受礼；2 按嘉兴职业技术学院学生违纪处分实施办法执行。机电与汽车分院党总支书记分院切块经费使用在切块经费的使用中，有可能存在违规操作1在切块经费的使用中，完善经办、验收、审核、审批制度培训管理在培训考证中，有可能发生违规收费的现象2在培训考证中，严格按学院相关制度办理考核评比推优在分院各项考核、评比、推优中，有可能产生徇私问题。2在分院各项考核、评比、推优中，严格遵循公开公平公正的原则教研室主任、支部书记聘任在教研室主任、支部书记聘任过程中，有可能偏听偏信。3在教研室主任、支部书记聘任过程中，坚持群众公认、德才皆备、以德为先的原则主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施机电与汽车分院教学副院长教学经费验收审核认识实习、专业实习、专业建设、课程建设经费的验收审核1经费的验收审核严格按制度办事教材审核教材选用的审核；2公平、公正，按照规章制度严格审核制度建立产学合作制度制定，考证培训分配、内改分配及其他相关制度的制定2考证培训分配、内改分配及相关制度的制定充分听取教师意见，经班子讨论由分院工会通过后再实施；招生奖励招生奖励的分配2公平、公正，严格按制度办事机电与汽车分院学生副院长班主任考核在班主任考核中有可能徇私舞弊21.自觉学习各规章制度，提高自身廉政意识。2.秉公办事、不循私情，自觉接受班主任们的监督。学生管理在学生奖惩中有可能不够公正、公平、公开21.自觉学习各项规章制度，提高自身廉政意识。2.秉公办事、不循私情，自觉接受教师、学生及家长的监督。3.在学生管理、考核、评优中严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。学生党员发展在发展学生党员工作上可能重情面，缺少原则性。21.自觉学习规章制度，提高自身廉政意识。2.秉公办事、不循私情，自觉接受教师、学生及家长的监督。3.在党员发展中，严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施机电与汽车分院院长助理设备管理竞赛管理科研经费验收审核1、在校内实训基地建设中有可能出现设备维修不及时现象。2、在不同竞赛项目的支持力度上有可能因为对竞赛项目所涉及专业内涵深度认识不够而表现有失公平。3、在科研经费验收审核可能重情面，缺少原则性。21.自觉学习各项规章制度，提高自身廉政意识。2.秉公办事、不循私情，自觉接受教师、领导的监督。21.自觉学习各项规章制度，提高自身廉政意识。2.秉公办事、不循私情，自觉接受教师、领导的监督。2严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。信息与管理分院党总支书记人才引进人才引进的推荐1人才引进由学院领导班子讨论决定各类考核及教师培训分院的各类考核、外出培训等、利用职权谋取私利1凡事公开、由集体讨论决定，征求教研室的意见各项事务性工作利用职权以权谋私1在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一言堂收入、支出不透明分院财务管理不规范1分院所有资金交学院财务统一管理、支出时由分管领导、主管领导分别审查，严格各项支出，必要时由学院领导审批。在这些管理过程中学生管理、党建工作、招生就业工作，存在以权谋私、违规使用资金的风险。1在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一言堂各种管理过程中不规范实验室建设、实践教学、专业建设、产学研究合作、培训鉴定、工青妇等群团组织活动中，存在对分管领导监督不够的风险。1坚持党的集体领导，遇事分院班子集体讨论决定，不搞一言堂。不参与分院所用物品采购活动。主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施信息与管理分院副院长人才引进人才引进的推荐2人才引进由学院领导班子讨论决定各类考核及教师培训分院的各类考核、外出培训等、利用职权谋取私利2凡事公开、由集体讨论决定，征求教研室的意见各项事务性工作利用职权以权谋私2在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一言堂实验室实验室耗材的采购、招标2凡事需要涉外、采购等事项，作为主管领导要明确自己的岗位职责，主要是监督规范下属行为，把好关考证收入及支出培训收费、发放津贴、课时经费等方面2培训收费由技能鉴定部门核定、津贴发放、课时经费等需公开、透明信息与管理分院副院长在报销过程当中专业、课程、竞赛建设经费报销，可能会因碍不住人情而报销一些制度不允许的经费2专业、课程建设经费报销项目在教研活动中公示各类考核及教师培训分院的各类考核、外出培训等、利用职权谋取私利2凡事公开、由集体讨论决定，征求教研室的意见各项教学管理工作在履行行政职责中，可能会遇到人情世故问题2以分院班子集体意见或教学指导委员会综合意见为准绳处理各项教学与管理工作，并将结果进行公示各项事务性工作利用职权以权谋私2在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一言堂信息与管理分院院长助理人才引进人才引进的推荐2人才引进由学院领导班子讨论决定分院教学管理过程教学管理过程中，有关单位各个人送的礼品和礼券2办事公开公平、拒收礼品、礼券和回扣等，各项事务性工作利用职权以权谋私2在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一言堂主要岗位职责主要环节风险点风险等级防范措施外语与贸易分院党总支书记部门切块经费使用人才引进实验设备采购1.经费使用2.人事安排3.推先评优 4.实验设备采购；11、健全管理制度，实行民主管理，党务、政务公开。2、通过分院领导班子会议、党政联席会议、总支委会、办公室主任实训中心主任教研室主任专业负责人会议、教职工大会、分工会委员会议、考核小组考核等，对各类经费的使用、人事安排、推