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内控和案防制度执行年活动总结报告 内控和案防制度执行年活动总结报告 今年以来为了保障我行的健康有序发展保证百亿利润的顺利实现在省行领导下全行开展了一系列活动制定了多项相关制度及措施就内控板块省行特别制定了“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案(粤中银法XX52号)作为基层网点对上级指示的重视和执行到位是决定成效的关键我们深知形势的紧迫任务的艰巨责任的重大故十分重视开展这一活动的重要意义在第一时间着力配合全面部署按照活动方案的要求分进度开展了一系列相关工作如今良好的成效已日渐显现现将本年度“执行年活动”开展情况汇报如下 一、组织实施情况 自今年六月份开始我们正式启动了内控防案制度执行年和作风建设年活动按照进度要求制定了详细周密的计划并有条不紊的开展工作首先组织大家进行集中学习与讨论制度及作风建设学习材料并督促每一位员工书写心得体会从大家的言辞语录中感受的到在学习过后思想上有一定进步；其次我们开展了及时的自查和排查工作对照各条线制度要求对日常业务进行了全面的自查与排查工作查漏补缺并对困扰的问题及时同相关部门进行了沟通对制度更新的部分有了更为深刻的认识对加强制度执行力度有了更深的认同感；最后积极配合各部门开展培训工作所有人员都参加了由操书记主讲的关于“双十禁”的专题演讲并都通过了由监察内控部安排的关于内控防案及合规操守的测试定期开展网点安全知识学习与防案演练 二、主要成效 通过上述活动的开展使得全体员工能够及时领会省行对于XX年各项工作部署及活动开展的精神、意义能够配合上级部门做到全行一盘棋步调一致的开展工作使得全员努力的方向更为明确士气更加高涨此外对于日常工作过程中发现的新老问题做了集中的、有针对性的根除在关键时期对全体员工做了一次及时警示和预防对潜在问题有一定遏止作用同时大家对发生突发事件的应变处理能力也有了实质性的提高 三、存在问题 存在的主要问题部分员工对于制度和作风建设的学习不能保持持久热情这将对学习成果形成直接威胁很可能导致前功尽弃其次各部门的协调和沟通机制有待健全特别是前台业务部门与后台保障部门的沟通问题对于风险点的把握不够到位直接导致相关制度的片面性局限性甚至疏漏偏差反过来制约了某些业务的发展我们的部分员工在遇到此类问题依旧墨守成规使得有问题不反馈只做消极抱怨日积月累严重影响了制度建设的实效性 四、下一步工作安排 为了保证活动开展以来取得的成果我们将一如既往的将各项工作进行到底争取继续扩大战果对员工继续加强和提高学习与培训的频率和力度；对分配的各项任务用积极的心态面对并扎实工作用科学的发展观作为指导把内控防案制度建设、作风建设等工作摆在更高的高度做到对业务发展和内控建设两手齐抓共管对于下一阶段蓝图投产工作更要全力以赴总之为了百亿
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