质量环境和职业健康安全管理手册.doc

河南省东方 集团 防腐有限公司 企业标 准 DFFF M 01 2011 质量 环境和职业健康安全 管 理 手 册 受 控 状 态 版 次 C 1 编 制 办公室 审 核 王银海 批 准 李献民 发 放 编 号 2011 11 01 发布 2011 11 08 实施 河南省东方 集团 防腐有限公司 发 布 75 75 管理手册更改记录管理手册更改记录 修 改 序号 版 本 页章节 更改摘要 申请单 编号 批 准日 期 75 目 录 目 录 01 管理手册 发布令 02 企业简介 03 管理者代表任命书 04 管理方针和目标批准令 05 管理体系组织机构图 06 管理体系职能分配表 07 管理手册 各章节与标准对照表 08 管理手册 的说明 1 适用范围 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量 环境和职业健康安全管理体系 4 1 总要求 4 2 文件要求 4 2 1 总则 4 2 2 管理手册 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 管理职责 5 1 管理承诺 5 2 以顾客 环境 员工及相关方为关注焦点 5 3 法律 法规及其它要求的识别和收集 5 4 管理方针 5 5 策划 5 5 1 质量 环境和职业健康安全管理体系策划 5 5 2 环境因素 危害辩识 风险评价和风险控制 5 5 3 管理目标及指标 5 5 4 环境 职业健康安全管理方案 5 6 职责 权限与沟通 5 6 1 职责和权限 5 6 2 管理者代表 5 6 3 协商交流与沟通 5 7 管理评审 6 资源管理 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 实施与运行 75 7 1 产品实现的策划 7 2 产品 环境和职业健康安全要求 7 2 1 与产品有关要求的确认 7 2 2 与产品有关要求的评审 7 3 设计和开发 7 4 采购 60 7 4 1 目的 60 7 4 2 适用范围 60 7 4 3 控制要求 60 7 5 运行控制 7 5 1 施工服务提供的控制 7 5 2 施工服务过程的确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量设备的控制 7 7 环境职业安全健康运行控制 7 8 应急准备与响应 8 测量 分析和改进 8 1 总则 8 2 监视和测量 8 2 1 顾客及相关方满意度的监视和测量 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 工程的监视和测量 8 2 5 环境 职业健康安全的监视和测量 8 3 不合格品 不符合项 事故及事件的控制 8 3 1 不合格品的控制 8 3 2 环境不符合的控制 8 3 3 职业健康安全事故 事件及不符合的控制 8 4 数据分析 8 5 改进 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 附录一 程序文件一览表 75 0101 管理手册管理手册 发布令发布令 河南省东方 集团 防腐有限公司 四标一体 管理手册 是依据 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理 规范 ISO14000 环境管理体系 规范及使用指南 和 OHSAS18001 2007 职业健康安 全管理体系 规范 制定的 升版后于 2011 年 11 月 1 日发布 该手册阐述了河南省东 方 集团 防腐有限公司 四标一体 管理方针 对公司质量 环境和职业健康安全 管理体系做了具体描述 是指导公司实施质量 环境和职业健康安全管理的纲领性文 件和行动准则 管理手册 经总经理办公会讨论通过 现予以批准发布 自 2011 年 11 月 1 日 起实施 公司部门及全体职工必须遵照执行 总经理 李献民 日 期 2011 年 11 月 1 日 75 0202 企业简介企业简介 河南省东方 集团 防腐有限公司是国家防腐保温资质一级施工企业 电力施工资 格甲级 化工防腐蚀施工 水利部水工金属结构防腐蚀施工一级和防火涂料 建筑防水 炉窑砌筑 消防设施 机电设备 化工石油设备管道安装工程二级资质企业 防雷工程 专业施工 设计乙级资质企业 2007 年 3 月被国家商务部批准为 中华人民共和国对 外承包经营资格证书 2007 年 5 月获 中国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 东方防腐 2009 年 12 月被河南省工商行政管理局认定为 河南省著名商标 2011 年取得承装 修 试 电力设施许可证 2012 年取得压力管道安装现场防腐蚀作业 甲 级 许可证 是中国腐蚀与防护学会 中国施工企业管理协会 中国电力协会和中国化 工动力技术协会理事单位 公司于1999 年通过ISO9002 国际质量体系认证 2003 年在国内同行业中率先取得 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境管理体系 GB T28001 职业健康安全管理体系 三位一体 认证 2005 年通过了中石化HSE 体系认证 公司下设办公室 计财部 工 程管理部 安全生产部 项目部 现有职工60 人 拥有各种施工设备 检测仪器2287 台 套 施工网点遍及全国各地及部分国家和地区 在集团采用的诸多先进技术工艺 中 酒泉卫星发射中心载人航天发射塔防腐蚀 北京奥运主场馆 鸟巢 防腐蚀防火工 程 青岛海湾大桥桥墩防腐蚀 异径HDPE 管穿插法旧管道修复 聚脲喷涂 超音速电弧 喷镀防磨 烟气脱硫和耐强溶剂腐蚀 大口径玻璃钢酸储罐现场缠绕成型以及电解槽校 水平等技术 在国内均居领先水平 小口径长距离管线内清洗防腐蚀施工工艺 被世界 第十六届防腐蚀大会和中国国际第三届腐蚀控制大会推广应用 多年来 集团始终坚持 守法诚信 以德治企 创新发展 励精图治 的治企方针 依靠科学的管理 先进的设备 雄厚的技术力量和丰富的施工经验 在石油化工 火电 水电 核电 冶金 建筑 军工 航空航天 港口 市政等行业和领域 承揽完成了大 量的防腐保温 防火防水 特种防腐 炉窑砌筑 机电设备 化工石油管道 消防设施 安装等工程 合格率100 优良率达85 以上 其中 美国道康宁 德国巴斯夫石化工 程 巴基斯坦法提玛大化肥工程 俄罗斯水泥厂防腐蚀工程 沙特阿拉伯石油天然气工 程 中石化 中石油 中海油 抚顺石化 上海石化 大庆石化等防腐项目 西气东输 及长呼管道复线三PE 防腐蚀工程 独山子炼化 镇海炼化及天津炼化乙烯项目防腐蚀 工程 大唐内蒙多伦煤化工全厂防腐保温维护项目 塔基克斯电力工程 华能 华电 75 大唐 国电和国家电网的电力设施防腐保温工程 广州白云机场钢结构防火工程 越南 海防 DAP 项目工程 黄岛 大连 镇海 曹妃甸等国家石油储备基地油罐群防腐蚀工程 大连新港油罐制作安装工程 重庆福祥化工炉窑砌筑工程 上海东海大桥机电设备安装 工程 兰州石化120 万吨 年延迟焦化装置电气仪表工程和300 万吨 年柴油加氢及配套 工程 50000Nm3 h 制氢工程第七标段 全场电气仪表安装工程 项目 杭州湾跨海大桥 青岛海湾大桥防腐蚀工程都以安全 优质 快速 高效受到业主和国内外专家的好评 铸东方品牌 创百年名企 多年来 集团始终坚持科技防腐蚀 绿色防腐蚀 为推进防腐蚀技术的开发利用 节能降耗 减少腐蚀造成的损失作出了积极贡献 在承 揽的各项工程中创优质工程达300 余项 其中青岛海湾大桥桥墩防腐蚀工程被评为 青 岛海湾大桥杯 立功竞赛一等功 集团相继荣获 全国优秀防腐蚀施工企业 全国用 户满意施工企业 全国诚信单位 全国安全生产优秀施工企业 全国 重质量 守 信誉先进单位 省 先进施工企业 出省施工先进企业 省 守合同重信用企业 AAA 资信单位 全省 五好 基层党组织 等多项荣誉称号 集团党建 企业文化 发展成就曾多次被 人民政协报 光明日报 中国建设报 河南日报 及中央 省 市电视台 新闻联播 等多家媒体进行宣传报道 集团党建工作通过ISO9001 质量 管理体系认证 被中共河南省委组织部确定为 全省非公有制企业党建工作示范点 集 团基层党校被省委宣传部评为 省级先进基层党校 让世界永不生锈 让地球永葆青春 是我们共同的使命 集团愿与国内外各界朋 友真诚合作 共谋发展 实现双赢 努力开创更加美好的明天 电话 0373 8889666 传真 0373 2158666 网址 信箱 df8889666 邮编 453400 75 0303 管理者代表任命书管理者代表任命书 经公司研究决定任命总工程师 王银海 同志为管理者代表 负责河南省东方 集团 防腐有限公司质量 环境和职业健康安全 四标一体 管理体系的建立 实 施 运行 持续改进以及对外联系事宜 并向公司管理层报告管理体系运行的业绩以 及持续改进的需求 确保全体职工的顾客需求意识 遵守法律法规意识和环保意识得 以逐步提高 此任命书自签发之日起正式生效 望全体职工服从领导 各自履行其质 量 环境和职业健康安全方面的职能 以确保 四标一体 管理体系的有效运行 总经理 李献民 日 期 2011 年 11 月 1 日 75 0404 管理方针和目标批准令管理方针和目标批准令 管理方针是我公司在质量 环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向 是全公 司职工开展各项质量 环境和职业健康安全活动的总纲领 1 1 质量 环境质量 环境 职业健康安全 方针 职业健康安全 方针 遵守法规 持续改进 实现各项承诺 遵守法规 持续改进 实现各项承诺 安全生产 绿色施工 创建精品工程 安全生产 绿色施工 创建精品工程 2 2 方针含义方针含义 遵守法规遵守法规 严格遵守国家和政府的各项法律 法规 严格控制各项质量 环境 职业健康安全 活动 持续改进持续改进 不断地完善和改进各项管理 确保实现对顾客和社会的各项承诺 让用户及其他相关方满意 安全生产安全生产 安全为了生产 生产必须安全 牢固树立 安全第一 的思想 不 要伤害他人 不要伤害自己 不要被他人伤害 绿色施工绿色施工 倡导使用绿色材料 做到文明施工 制定各项措施 预防污染 绿 化 美化工作环境 创建精品工程创建精品工程 不断地创造精品工程 树立企业的产品形象 争取在未来十年 内达到防腐行业先进水平 3 3 质量 环境和职业健康安全目标 质量 环境和职业健康安全目标 为公司的管理方针得到有效的落实和实施 公司制订了质量 环境和职业健康安 全目标 3 13 1 质量目标 质量目标 单位工程一次验收合格率 100 工期履约率 100 顾客满意率 98 以上 3 23 2 环境目标 环境目标 噪声排放 粉尘排放达标 固体废弃物分类率 95 以上 3 33 3 职业健康安全目标 职业健康安全目标 轻伤事故率控制在 3 以内 重伤事故率控制在 0 5 以内 死亡率为 0 安 全教育培训合格率 100 劳动防护用品配备使用率 100 特种工种持证上 岗率 100 设备完好率 100 员工每年进行一次体检 总经理 李献民 日 期 2011 年 11 月 1 日 75 0505 管理体系组织机构图管理体系组织机构图 总工程师 副 经 理 副 经 理 安全生产部 工程管理部 办 公 室 财 务 部 工 会 项 目 部 管 理 者 代 表 总 经 理 75 0606管理体系职能分配表管理体系职能分配表 标准 手册章节 管 理 层 管 理 者 代 表 工 程 管 理 部 安 全 生 产 部 办 公 室 财 务 部 工 会 项 目 部 4 管理体系要求 4 1 总要求 4 2 文件要求 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 管理职责 5 1 管理承诺 5 2 以顾客 环境 员工及相关方为关注焦点 5 3 法律法规及其它要求的识别和收集 5 4 管理方针 5 5 策划 5 5 1 质量 环境和职业健康安全管理体系策划 5 5 2 环境因素 危害辩识 风险评价和风险控制 5 5 3 管理目标与指标 5 5 4 环境 职业健康安全管理方案 5 6 职责 权限与沟通 5 6 1 职责和权限 5 6 2 管理者代表 5 6 3 协商交流与沟通 5 7 管理评审 6 资源管理 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 实施与运行 7 1 产品实现策划 7 2 产品 环境和职业健康安全要求 7 2 1 与产品有关要求的确认 7 2 2 与产品有关要求的评审 75 标准 手册章节 管 理 层 管 理 组 代 表 工 程 管 理 部 安 全 生 产 部 办 公 室 财 务 部 工 会 项 目 部 7 2 3 与顾客 相关方沟通 7 3 设计和开发 7 4 采购 7 5 运行控制程序 7 5 1 施工服务提供的控制 7 5 2 施工服务过程的确认 7 5 3 标识与可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量设备的控制 7 7 环环境职业安全健康运行控制 7 8 应急准备与响应 8 测量 分析和改进 8 1 总则 8 2 监视和测量 8 2 1 顾客及相关方满意度的监视和测量 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程监视和测量 8 2 4 工程的监视和测量 8 2 5 环境 职业健康安全的监视和测量 8 2 6 环境合规性评价 8 3 不合格品 不符合项 事故及事件的控制 8 3 1 不合格品的控制 8 3 2 环境不符合控制 8 3 3 职业健康安全事故 事件及不符合的控制 8 4 数据分析 8 5 改进 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 表示负责 表示相关负责 75 0707 管理手册管理手册 各章节与标准对照表各章节与标准对照表 管理手册 ISO9001 2008ISO14000OHSAS18001 2007 4 质量 环境和职业健康安全管理体系4质量管理体系 4 环境管理体系职业健康安全管理体系 4 1 总要求 4 1 总要求 4 1 总要求总要求 4 2 3 文件控制 4 2 3 文件控制 4 4 5 文件控制文件与资料控制 4 2 4 记录控制 4 2 4 记录控制 4 5 3 记录记录及记录管理 5 1 管理承诺 5 1 管理承诺 5 2 以顾客 环境 员工及相关方为关注焦点5 2以顾客为关注焦点4 3策划策划 5 3 法律 法规及其它要求的识别和收集 4 3 2 法律法规及其它要求4 5 2合规性评价 5 4 管理方针 5 3 质量方针 4 2 环境方针职业安全健康方针 5 5 1质量 环境和职业健康安全管理体系策划 5 5 2环境因素 危害辨识 风险评价和风险控制4 3 2 法律与其他要求法规和其他要求 5 5 3 管理目标及指标 5 4 1 质量目标 4 3 3 目标和指标目标 5 5 4 环境和职业健康安全管理方案 5 4 2 质量管理体系的策划4 3 4环境管理方案职业安全健康管理方案 管理方案 5 6 1 职责和权限 5 5 1 职责和权限 4 4 1 组织结构和职责机构和职责 5 6 2 管理者代表 5 5 2 管理者代表 4 4 实施和运行实施与运行 5 6 3 协商交流与沟通 5 5 3 协商交流与沟通 5 7 管理评审 5 6 管理评审 4 6 管理评审管理评审 6 1 资源提供 6 1 资源提供 4 4 3 信息交流协商与交流 6 2 人力资源 6 2 人力资源 4 4 2 培训 意识和能力培训 意识和能力 6 3 基础设施 6 3 6 4 基础设施 工作环境 6 4 工作环境 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 1 产品实现的策划 7 2 产品 环境和职业健康安全要求 7 2 与顾客有关的过程 7 3 设计和开发 7 3 设计和开发 7 4 采购 7 4 采购 7 5 1 施工服务提供的控制 7 5 2 施工服务过程的确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 5 生产和服务提供 7 6 监视和测量设备控制 7 6 监视和测量设备控制 7 7 环境职业安全健康运行控制 4 4 6 运行控制运行控制 7 8 应急准备与响应 4 4 7 应急准备与响应应急准备与响应 8 1 总则 8 1 测量 分析和改进总 则 4 5 检查与纠正措施检查与纠正措施 8 2 1 顾客及相关方满意度的监视和测量 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 2 内审 4 5 4 环境管理体系审核审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 工程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量4 5 1监视与测量绩效监视与测量 8 2 5 环境 职业健康安全的监视和测量 8 2 6 环境合规性评价 4 5 2 合规性性评价 8 3 1 不合格品的控制 8 3 不合格品控制 8 3 2 环境不合格控制 8 3 3职业健康安全事故 事件计不符合的控制4 5 3 不符合 纠正措施 与预防措施 事故事件不符合纠正 与预防措施 合纠正与预防措施 8 4 数据分析 8 4 数据分析 8 5 1 持续改进 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 8 5 3 预防措施 75 0808 管理手册管理手册 的说明的说明 1 管理手册 内容 本 管理手册 是依据 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 GB T50430 2007 工程施工企业质量管理规范 ISO14000 环境管理体系 规范及使用指南 和 OHSAS18001 2007 职业健康安全管理体系 规范 四个标准的要求 并结合河南省东 方 集团 防腐有限公司质量 环境和职业健康安全工作的实际编制而成 ISO9001 2008 GB T50430 2007 ISO14000 和 OHSAS18001 2007 四个标准 虽然 管理的对象不同 但均是企业内部全面管理体系必要的组成部分 均遵循 PDCA 循环原 理 具有较强的兼容性 可以实现有机的结合 因此 我公司本着统一策划 资源共 享的原则 编写了这本质量 环境和职业健康安全 四标一体 管理手册 以下简称 管理手册 管理手册 中规定了 河南省东方 集团 防腐有限公司 四标一体 管理体系的范围 管理方针 管理目标及指标 组织机构 职责和权限等 为贯彻管理方针 达到管理目标及指标的要求 对管理体系实施的各过程提出 了较为详细的控制要求 包括形成文件的程序 描述了管理体系所有过程之间的关系及相互作用 2 本 管理手册 为河南省东方 集团 防腐有限公司的法规性文件 由总经理 批准发布执行 对 管理手册 管理的由办公室统一负责 未经管理者代表批准 任 何人不得将 管理手册 提供给非本公司人员 管理手册 持有者调离工作岗位时 应将 管理手册 交还办公室 并办理核收登记手续 3 管理手册 的编写 评审 印发 修订及换版等工作由管理者代表组织有关 人员进行 办公室归口管理 管理手册 由总经理批准发布 4 管理手册 的解释权归管理者代表或由他指定的负责人 5 管理手册 的保管 管理手册 为本公司的 知识产权 分 受控 与 非受控 两种 受控本发 放的对象是公司领导及主要部门负责人 专职管理人员 发放时应有分发号和发放记 录 非受控 本只能由办公室报管理者代表同意后向相关方发放 以证实我公司质量 环境和职业健康安全方面的管理能力 管理手册 持有者应妥善保管 不得损坏 丢 75 失和随意涂改 6 管理手册 的更换与换版 a 为了保证 管理手册 的适用性 可根据以下需要对 管理手册 进行修订或换版 b 外部环境发生变化时 包括组织机构 生产活动 法律法规 标准及其他要求 等的变化 c 管理体系审核 管理评审中发现的不符合项须修改 管理手册 时 6 1 管理手册 的更改由办公室提出修改意见 提交管理者代表审核 总经理批 准后 由办公室组织修改 并将更改部分通知所有 受控 版本 管理手册 持有人 更改均应填写文件更改记录 6 2 管理手册 的换版依据内外部环境的变化由总经理决定 管理者代表负责组 织 办公室负责实施 在发放新版 管理手册 的同时收回作废的 管理手册 回收 的 管理手册 按 文件控制程序 中的有关规定执行 6 3 管理手册 原件由办公室存档 75 1 1 适用范围适用范围 1 1 管理手册 的主要内容及适用范围 1 1 1 目的 a 用于合同及第三方认证 b 用于对外增加信誉度 是参与行业评比的重要依据之一 c 传达组织的管理方针 管理目标及指标 程序和要求 对职工进行培训 确保 管理体系有效运行 d 提供体系审核的文件依据 促进持续改进 1 1 2 内容 a 对公司管理方针作了具体阐述 b 对公司 四标一体 管理体系的结构和运行进行了描述 1 1 3 适用范围 本手册适用于资质等级许可范围内防腐保温工程施工及相关环境和职业健康安全 管理活动 1 1 4 删减 GB T19001 2008 第 7 3 条款和不适用 GB T50430 2007 第 10 3 条款的 理由 本公司的上述各类工程仅仅是按图施工 没有修改的权利 而一般工程的施工均 有成熟的工艺 所以对 GB T19001 2008 第 7 3 条款删减和不适用 GB T50430 2007 第 10 3 条款 不影响本公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任 如今后出现新材料 新技术 新工艺 需要对施工过程进行设计和修改时 则编制相应的作业指导书以确 保产品实现的质量 75 2 2 引用标准引用标准 2 1 我公司依据以下标准建立 四标一体 管理体系 a ISO9001 2008 质量管理体系 要求 b ISO14000 环境管理体系 规范及使用指南 c OHSAS18001 2007 职业健康安全管理体系 规范 d GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 2 2 我公司引用以下标准作为 四标一体 管理体系的绩效改进指南 a GB T19004 2000idt ISO9004 2008 质量管理体系 业绩改进指南 b GB T24004 2004idt ISO14004 1996 环境管理体系 原则 体系和支持技术 通用指南 c OHSAS18002 职业健康安全管理体系 指南 2 3 我公司引用以下标准指导 四标一体 管理体系的内部审核 a GB T19021 1 1993idt ISO10011 1990 质量体系审核指南 审核 b GB T24011 2004idt ISO14011 1996 环境审核指南 审核程序 环境管理体系 审核 c GB T28001 2001 OHSAS18001 1999 职业健康安全管理体系 规范 75 3 3 术语和定义术语和定义 3 1 质量 环境和职业健康安全管理体系术语 管理手册 使用的术语采用 ISO9001 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB T24001 2004idt ISO14001 2004 环境管理体系 规范及使用指南 OHSAS18001 2007 职业健康安全 管理体系 规范 中的有关定义 3 2 专业术语 a 工工期期 工程从合同规定开工到竣工交付的全部日历天数 b 特特殊殊工工种种人人员员 指企业施工过程涉及人身和设备安全的工种人员 如电工 架 子工 起重工 机动车司机等机械操作工 c 隐隐蔽蔽工工程程 指被邻近工序或后续工序覆盖掩埋后 无法直接检验的工程管理部位 d 工工程程管管理理部部 受公司委托 对工程管理部进行管理的机构 e 项项目目经经理理 指公司任命授权的 对工程项目进行全面管理的项目负责人 f 部部门门 公司 工程管理部从事业务监督 管理的职能机构 g 业业主主 指工程项目的投资方 即建设单位 甲方 发包方 顾客的统称 h 三三检检制制 指施工过程中的自检 专检 交接检 3 3与本手册有关的术语和定义 3 3 1 质量管理活动 quality management action 为完成质量管理要求而实施的行动 3 3 2 质量管理制度 quality management statute 按照某些质量管理要求建立的 适用于一定范围的质量管理活动要求 质量管理制度应规定质 量管理活动的步骤 方法 职责 质量管理制度一般应形成文件 需要时 质量管理制度可由更加 详细的文件要求加以支持 3 3 3 质量信息 quality information 反映施工质量和质量活动过程的记录 3 3 4 质量管理创新 quality management innovation 在原有质量管理基础上 为提高质量管理效率 降低质量管理成本而实施的质量管理制度 活 动 方法的革新 3 3 5 施工质量检查 quality inspection 施工企业对施工质量进行的检查 评定活动 3 3 6 业主 建设单位 建设工程的投资人 即指以合同或协议形式将其拥有的建设项目交与公司承包实施的法人或 自然人 标准中称之为 顾客 的一种 3 3 7 工程项目 75 指具有独立的设计文件 建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程 3 3 8 工程监理单位 指经过建设行政主管部门的资质审查 取得相应资质证书 受建设单位委托 依照国家法律法 规 技术标准和建设单位要求 在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业 3 3 9 项目部 项目经理部的简称 是指为实施某一 承包 工程项目而调配人员和机械设备组成的项目管理 机构 它在公司的领导下开展项目管理工作 3 3 10 分包方 指以合同形式向公司承包部分工程项目或劳务的组织 个人 是标准中所称的 供方 的一种 3 3 11 供应商 物资 采购产品 指以合同形式向公司提供物资的法人或自然人 物资 采购产品 即由本公司出资采购 用于工 程的材料 构配件 施工机械及安装在工程上的设备等 3 3 12 业主合同 公司同业主之间签订的工程承包合同 或公司与业主之间以任何方式传递的协议性文件 本文 也简称为 合同 3 3 13 分包合同 劳务合同 公司同分包商之间签订的工程承包合同 劳务合同 3 3 14 机械设备 本公司基础设施的组成部分 直接或间接投入施工过程的各种专业施工机械和设备 3 3 15 单位工程 是工程项目的组成部份 它是可以独立组织施工的工程 通常包含不同性质的工程内容 例如 一个废弃矿山的环境治理工程 3 3 16 分部工程 是单位工程的组成部份 一般是按专业划分 3 3 17 分项工程 是分部工程的组成部分 是按照工序将分部工程进一步划分而成 3 3 18 隐蔽工程 在施工过程中 下道工序将上道工序完全覆盖住 则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程 3 3 19 施工组织设计 施工方案 是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术和质量 环境 职业健康安全管理文件 是 GB T19001 2008 标准中所称的 质量计划 的一种 3 3 20 一 二 三类工程的划分 详见 与顾客及相关方过程控制程序 之 4 1 条 75 4 4 质量 环境和职业健康安全管理体系质量 环境和职业健康安全管理体系 为了不断增进顾客满意 预防环境污染和职业健康安全事故的发生 提高企业的管 理水平 本公司建立并保持质量 环境和职业健康安全管理体系 质量 环境和职业健康安全管理体系是我公司整个管理体系的组成部分 其内容 包括确定的质量 环境和职业健康安全方针以及实施方针与目标所需的组织机构 资 源 职责 活动 惯例 程序 过程 并通过 PDCA 策划 实施 检查 改进 动态循 环的运行模式使其成为一个持续改进 不断发展完善的管理体系 4 14 1 总要求总要求 公司按照 GB T19001 2008idtISO9001 2008 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB T24001 2004idtISO14001 2004 GB T28001 2001 建立了质量 环境和职业健康安全一体的管理体系 形成了管 理体系文件 对体系过程和要素进行识别 管理 确保其有效运行 并对管理体系过 程业绩进行监视 测量 分析 并持续改进其有效性 公司根据工程招投标 施工 交付服务的先后顺序和管理体系的需要 识别出 文件控制 记录控制 培训 交流与沟通 投标 项目策划 环境因素识别与评价 危险源辨识和风险评价 物资采购 分包 施工管理审核 管理评审等过程及其在公 司中的应用 本管理手册 含程序文件 中确定了这些过程的顺序和相互作用 规定 了这些过程的运行准则和控制方法 并通过实施管理体系文件实现对这些过程进行控 制 公司通过环境因素识别与评价 危险源辨识和风险评价确定了企业的主要环境 影响和职业健康安全风险 在本管理手册 含程序文件 中明确规定了这些影响和风 险的控制方法 并通过实施管理体系文件实现对这些因素和风险的控制 公司的各个层面均有责任提供必要的资源和信息 以支持这些过程的有效运作 和对这些过程的监视 公司规定了相应的工作程序 以测量 监控和分析这些过程 并实施必要的措 施以实现这些过程的持续改进 公司管理体系过程之间的相互关系详见下列过程模式图 公司对影响产品质量的外包过程加以识别和控制 并且根据分包管理的相关要 求进行评价 选择和控制 我公司的外包过程是 专业工程分包 劳务分包 设备设施租赁 技术服务 等 对以上外包过程中产生的环境因素和风险因素提出控制要求 以控制相应环境 75 安全健康和风险 保存 四标一体 管理体系运行中产生的记录 4 24 2 文件要求文件要求 4 2 14 2 1 总则总则 4 2 1 1 我公司 四标一体 的管理体系文件包括 公司的管理体系文件包括 管理手册 含程序文件 是体系文件中的第一二层次文件 阐明了公司的方针 和目标 工作程序 方法和要求 对公司的管理体系进行了重要具体的描述 是体系 文件的 索引 法律法规 规章制度及操作规程 作业指导书 项目施工组织设计 方案或纲 要 安环技术交底等工程项目策划 运行和控制所需的文件 是体系文件中的第三层 次文件 即支撑性文件 记录 是提供符合要求和管理体系有效运行的证据 方针目标体系策划 职责 权 限与沟通 管理评审资源提供 人力资源基础设施工作环境 最高管理者过程 顾客 相关方投标合同签 订施工准 备 辨识评审策划 顾客财 产 物质采 购 分包选 择 施工图设 计 验证贮 存 标识和可追溯性 监测装置 的控制 监测 施 工 成品 保护 竣工 交付 保 修 顾客 相关 方 项目实施过程 文件记录辨识与评价 交流沟通与协商 培训 运行控制应急准备和 响应 监 测 内部审核 不符合处置 纠正措施 预防措施合规性评 价 75 4 2 1 2 文件的存在形式 a 文件可采用任何形式或类型的媒体 b 他们之间的关系是上一级文件指导下一级的制定 并给出下一级文件查询的途 径 下一级文件支持上一级文件的实施 4 2 1 3 我公司 四标一体 管理体系文件的作用 a 管理方针是由总经理正式批准发布的我公司在质量 环境 职业健康安全方面 总的宗旨和准则 管理目标是在这三方面所追求的绩效改进要求 b 管理手册是向公司内外提供关于管理体系的一致信息文件 c 程序文件是提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件 d 施工方案是表述管理体系如何应用于特定产品 项目或合同的文件 e 作业文件是对具体活动和过程更加细致的描述 它包括 部门的工作手册 图纸 工艺文件 操作规程 有关的管理制度 检验规程 管理方案 应急计划 法 律法规和其他的外来文件等 f 记录阐明达到的结果或提供证据 4 2 1 3 文件编写的原则要求 管理体系文件用于沟通意图 统一行动 是我公司的法规性文件 编写时要做到 正确 简练 易懂 可行和可操作 可检查 编制时遵循以下原则进行 a 文件编写 管理活动与组织实施统一的原则 b 文件充分满足标准要求的原则 c 文件与公司的管理实际一致的原则 d 与国家法规及相关要求一致的原则 e 系统及完整的原则 f 继承与创新的原则 4 2 1 4 文件查询的途径见相关支持性文件或相关程序文件 4 2 24 2 2 管理手册管理手册 管理手册 为本公司的管理体系纲领性文件 其它体系文件必须与其保持一 致 管理手册 由办公室编制 管理者代表审核 经总经理批准后予以实施发放 管理手册 内容包括 管理方针 目标 识别了综合过程图 对管理过程及程序 要素之间的关系进行了阐述 领导层职责和组织结构 75 环境因素 危险源的识别策划 采购和施工生产 危险 化学品的管理 相关方环境因素 危险源的控制 适用范围和手册管理 GB T24001 GB T28001 标准与体系文件的对照 GB T19001 标准与 GB T50430 对照 职能分配表 管理体系支持性文件目录等 4 2 34 2 3 文件控制文件控制 4 2 3 1 目的 通过对与管理体系有关的文件进行控制 确保各有关场所使用的文件版本是有效的 4 2 3 2 适用范围 适用于与管理体系有关的文件的控制 4 2 3 3 职责 a 总经理负责管理手册的批准 发布 b 管理者代表负责管理手册的审核和程序文件 作业文件的批准 负责组织有关 人员对现有文件进行评审 c 办公室分别负责所辖受控文件的发放 回收 销毁等管理工作 文件原稿和审 批手续的保存由办公室负责 d 各主管部门负责相关文件的编制 发放 回收 更改 销毁以及使用保管等工 作 主管部门负责人负责相关文件的审核 并报主管领导批准 存档文件由办公室按 有关档案管理规定进行统一管理 e 其他相关部门负责相关文件的使用保管 4 2 1 4 控制要求 1 文件的批准和发布 a 管理手册由办公室组织编制 管理者代表审核 总经理批准发布 b 程序文件由办公室组织各部门分别编制 由部门负责人审核后经管理者代表批 准发布实施 c 其它与 四标一体 管理有关的文件由有关职能科室组织编写 经部门负责人 审核后报管理者代表签发 2 文件的发放和回收 75 文件的发放和回收应指定专人办理登记手续 保证做到以下几点 a 对 四标一体 管理体系有效运行起作用的各个场所 都要使用相应文件的有 效版本 b 及时回收或撤消所有发放到使用场所的作废文件 防止其非预期使用 为某种 原因需保留的任何作废的文件 都应加盖作废印章 并对作废及回收的文件进行登记 记录 c 每份受控文件都应有编号 以便于追溯 d 确保及时获取所需文件的适用版本 e 各岗位员工明确其活动所依据的文件 3 文件的更改 a 必要时应对文件进行评审 如需修改必须按照 文件控制程序 有关规定进行 未经授权不允许做任何更改 文件更改后应能识别现行修定状态 确保版本的有效性 适宜性 b 所有更改文件的审批由该文件原审部门进行 若指定其他部门审批时 该部门 应获得原审批所依据的有关资料 c 管理体系文件的修改由总经理或管理者代表审批 并在修改记录上记录文件的 修改日期 内容等事项 d 其它与 四标一体 管理有关的文件修改时 也应在该文件的修改记录上标明 修改日期 内容等事宜 e 当文件经多次修改后 版面更改超过 2 3 要重新换版印发 f 编制的文件应条理通顺 清晰 g 磁带 光盘与其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据 4 文件的保存 a 文件使用部门应妥善保管其部门有关的体系文件 确保文件清晰 易于识别 防止丢失和损坏 b 对于以电子媒体为载体的文件予以备份 未经批准 不得下载复制 5 外来文件的控制 公司制定 文件控制程序 及 法律 法规与其它要求控制程序 对外来文件进 行控制 外来文件包括国家 地方政府的法律 法规 条例 标准 行业规定等 其 控制内容包括收集 识别 标识 发放等内容 4 2 44 2 4 记录控制记录控制 4 2 4 1 目的 对记录加以控制和保持 用以证明产品 过程 环境和职业健康安全行为符合要 75 求及管理体系的有效运行 为采取纠正和预防措施以及为保持和持续改进公司管理体 系提供信息 4 2 4 2 适用范围 适用于与管理体系有关的所有记录 4 2 4 3 职责 a 公司各级负责人负责相关记录编制 处理的审批工作 b 各部门负责相关记录的编制 填写 收集 保存 归档 移交 处理工作 c 工程管理部负责监督 审查记录控制的实施情况 并归口管理全公司的记录 d 记录的填写人员 应对所记录的每一个数据文字负责 4 2 4 4 控制要求 应建立并实施 记录控制程序 明确记录的管理职责 规定记录填 写 标识 收集 保管 检索 保存期限和处置等要求 对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定 1 记录的填写 a 记录的填写要清晰 完整 明确 对上级规定要求的记录均应具备可追溯性 b 记录的填写应与施工作业进度同步 并及时整理 不得事后填写或编造 2 记录的保存 a 应按规定做好记录的标识 贮存 保护 检索 保留和处置工作 b 记录的保管要按类别装订成册 至少一年装订一次 做好名称 部门 时间标 识 保存在适当的档案柜 箱 中便于查阅 并注意做好防虫鼠 防潮等工作以防止 记录的损坏 变质和丢失 C 采用其他媒介的记录 也应有相应的贮存条件 如软盘 应注意防潮 防压 防磁 以免贮存内容丢失 必要时 可复制备份 d 管理体系的运行记录由安全生产部 办公室 工程管理部等部门负责保存归档 e 安装工作过程中的有关记录 记录由工程管理部整理 工程管理部经理审核归档 归档贮存的记录按 档案管 理规定 执行 3 记录的控制 公司制定 记录控制程序 对本公司质量 环境和职业健康安全活动和体系运行 的有关记录进行控制 本章形成的文件有 1 文件控制程序 DFFF P01 75 2 记录控制程序 DFFF P02 75 5 5 管理职责管理职责 为了保证质量 环境和职业健康安全管理体系的实施和有效运行 本章规定了公 司领导层 各部门和人员在管理体系中的职责 权限和须实施的活动 5 15 1 管理承诺管理承诺 总经理通过以下活动对建立 实施质量 环境和职业健康安全管理体系和持续改 进其有效性的承诺提供证据 a 总经理向全体职工传达满足顾客要求 遵守法律法规与其他要求 预防污染 预防职业健康安全事故 节能降耗的重要性 不断增强职工的质量 环境和职业健康 安全意识 使他们能积极参与提高质量 改善环境和职业健康安全绩效的活动 b 总经理负责组织制定和批准本公司的管理方针和目标 c 确定组织机构 确保在公司内建立适当的沟通过程 并确保对质量 环境 职 业健康安全管理体系的有效性进行内外沟通 d 总经理按策划的时间间隔主持管理评审 对体系的适宜性 充分性和有效性进 行评审 以评价持续改进体系的机会 使管理承诺得到兑现 e 总经理应确保质量 环境和职业健康安全管理体系运作及改进获得必要的资源 f 负责任命管理者代表 做好体系建立和保持的具体事宜 5 25 2 以顾客 员工及相关方为关注焦点以顾客 员工及相关方为关注焦点 5 2 15 2 1 公司以增强顾客及相关方满意为目的 公司的目标与顾客 相关的需求和期 望相一致 公司通过市场调查 预测 与顾客的直接沟通以及法律法规的收集 学习 等方式 掌握顾客 员工和其他相关方对产品质量 环境保护 职业健康安全保障的 要求 5 2 2 总经理组织全体员工通过建立并保持管理体系 将顾客的要求 环境保护的要 求 职业健康安全的要求转化为公司各项工作的要求并实施 以确保顾客及相关方的 要求得到确定和满足 而达到顾客 员工以及其他相关方的满意 5 35 3 法律 法规及其它要求的识别和收集法律 法规及其它要求的识别和收集 5 3 1 目的 旨在获取 识别并及时更新 传达适用于本公司的质量 环境和职业安全健康的 法律 法规与其它要求 5 3 2 范围 75 适用于本公司对国家 地方及行业颁布的质量 环境和职业安全健康法律 法规 与其它要求的获取 更新 传达以及法律 法规遵循情况的控制工作 5 3 3 职责 a 办公室为质量 环境和职业安全健康管理体系法律 法规和其它要求的归口管 理部门 负责法律法规和其它要求获取的接收 传递 汇总 对于外来的法律 法规 和其它要求的管理按 文件控制程序 中的有关规定执行 b 各职能部门负责职责范围内适用的质量 环境和职业安全健康法律 法规与其 它要求的获取 识别 传达 更新 负责组织对质量 环境和职业安全健康管理体系 的法律 法规与其它要求的是贯彻实施 c 各部门应及时将新获取的有关质量 环境保护和职业安全健康的法律 法规与 其它要求传递给办公室 按 文件控制程序 中的有关规定进行办理 d 各职能科室 部门须组织好对全体员工的质量 环境和职业安全健康法律 法 规和其它要求的宣传教育 e 各部门应指定专人对有关质量 环境和职业安全健康的法律 法规和其它要求等 资料按 文件控制程序 中的规定妥善保管 并将有关法律 法规要求传达到有关相关方 5 3 4 控制要求 a 办公室 安全生产部 工程管理部须按照 法律 法规和其它要求控制程序 的规定通过各种渠道收集适用于本公司质量 环境和职业安全健康的法律 法规与其 它要求 并进行识别 汇总和传达 b 质量 环境和职业安全健康的法律 法规与其它要求的发放 更新和保存按 文件控制程序 的有关规定执行 c 各部门要认真贯彻并遵照执行与本部门有关的法律 法规与其它要求 并将有 关法律 法规要求传达到有关相关方 以确保本公司的质量 环境和职业安全健康管 理体系的运行与相应的法律 法规与其它要求相符合 5 45 4 管理方针管理方针 管理方针是我公司在质量 环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向 是全体 职工开展各项质量 环境和职业健康安全活动的总纲领 应包含 1 遵守国家法律 法规 满足合同约定的质量要求 2 在工程施工过程中及交工后 认真服务于发包方和社会 增强其满意程度 树立施工企业在市场中的良好形象 3 追求质量管理改进 提高质量管理水平 75 公司最高管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订 公司应根据质量方针制定质量目标 明确质量管理和工程质量应达到的水平 公司应建立并实施质量目标管理制度 公司应将方针形成文件并传达到全体员工 在内部得到沟通 理解和评审 5 4 15 4 1 管理方针的内容 管理方针的内容 遵守法规 持续改进 实现各项承诺 遵守法规 持续改进 实现各项承诺 安全生产 绿色施工 创建精品工程 安全生产 绿色施工 创建精品工程 5 4 25 4 2 管理方针的含义管理方针的含义 遵守法规遵守法规 严格遵守国家和政府的各项法律 法规 严格控制各项质量 环境 职业健康安全 活动 持续改进持续改进 不断地完善和改进各项管理 确保实现对顾客和社会的各项承诺 让用户及其他相关方满意 安全生产安全生产 安全为了生产 生产必须安全 牢固树立 安全第一 的思想 不 要伤害他人 不要伤害自己 不要被他人伤害 绿色施工绿色施工 倡导使用绿色材料 做到文明施工 制定各项措施 预防污染 绿 化 美化工作环境 创建精品工程创建精品工程 不断地创造精品工程 树立企业的产品形象 争取在未来十年 内达到防腐行业先进水平 5 4 35 4 3 管理方针的管理管理方针的管理 a 管理方针需经总经理的批准 并确保其有效贯彻执行 公司应定期对其适宜性 有效性进行评审 评审时执行 管理评审控制程序 b 管理方针应形成文件并传达至全体职工 使全体职工能正确理解并坚持执行 c 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行宣传 以便于社会了解和监督公 司的质量 环境和职业健康安全行为 宣传时执行 协商与