6.三查除制度(09-A).doc

山西同世达煤化工集团有限公司三查除制度所属体系职业健康安全管理体系文 件 号TSD-GAQ-09006修 改 码0版次A控制部门企管与证券部文件统筹景慧芳生效日期2009.6.25批 准分管领导审核企管审核部厂责任人审核编 制马建安陈小厚高焕萍李小军马斌1. 目的为了建立安全生产事故隐患查除长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，及时了解和掌握安全生产状况，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定和其它安全生产法律、法规的要求开展隐患排查工作，保障公司和员工生命财产安全，特制定本制度。注：安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）：指违反国家安全生产法律法规、安全标准和公司安全生产管理制度、操作规程、安全技术规程的规定，或者在生产经营活动中存在可能导致安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2. 适用范围适用于公司“三查除”管理工作。注：三查除指查除设备隐患、查除管理漏洞、查除各种不安全因素。3. 职责3.1 公司各单位必须依照国家法律法规、规章、安全标准和公司安全规章制度、操作规程、安全技术规程的要求从事生产经营活动。3.2 公司各管理单位是“三查除”工作责任主体，定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员查除本单位的事故隐患，建立“三查除”工作档案。3.3 安全生产与技术环保部负责各单位“三查除”工作的指导、考核。4. 工作程序4.1 隐患排查4.1.1 公司每季度或每逢国家法定重大节日前由公司安全、消防管理委员会主任或由安全生产领导组组长组织进行一次全公司安全检查。4.1.2 每月由安全生产领导组组长组织对各分厂进行一次安全检查。4.1.3 各部厂每月由部厂责任人组织进行一次安全检查。4.1.4 生产分厂各工区每周由工区主管组织对本工区进行一次安全检查。4.1.5 班长每班进行班前、班中、班后三次安全检查，检查结果填写三查除记录表，每天由工区安全考核员负责统计处理。4.1.6 岗位员工负责本岗位的安全检查，检查结果报班长。4.1.7 安全主管和各分厂安全员配合进行日常安全检查。由安全主管组织进行季节性安全检查和隐患排查。a. 春季检查：以防雷、防静电、防解冻泄漏、防建筑物倒塌、防大风、防火为重点。b. 夏季检查：以防暑降温、防雷、防静电、防风、防汛、防食物中毒为重点。c. 秋季检查：以防火、防冻、防尘、保温、检查安全防护设施为重点。d. 冬季检查：以防火防爆、防中毒、防冻、防凝、防滑为重点。4.1.8 节假日期间由值班领导负责对生产重点部位的防火防爆、员工出勤情况、工区值班安排情况、关键设备运行情况、备用设备状态、保卫等进行检查。4.1.9 由安全、保卫消防、动力和检修分厂厂长、工区主管和相关技术人员负责组织专业性安全检查。4.1.10 除每班检查外的各种检查，每次检查要填写三查除检查表。4.2 隐患消除4.2.1 各部厂、各工区要充分认识隐患的危害性，各级管理人员要充分发动员工积极开展“三查除”工作，首先做到自查自纠。4.2.2 隐患排查结果由各单位组织相关管理人员、技术人员制定整改计划。隐患整改要做到“四不推”：班组能解决的不推工区，工区能解决的不推分厂，分厂能解决的不推公司，今天能解决的不推明天。各单位将“三查除”工作纳入内部考核。4.2.3 公司安全检查中和日常安全检查发现的各种隐患，由安全职能填写隐患整改通知书，经安全生产领导组组长签字后下发给整改责任单位负责人。4.2.4 每月由安全生产领导组组长组织召开安全会议，总结上个月安全工作情况和隐患排查治理情况，并制定下个月的安全工作计划。4.3 隐患报告4.3.1 公司任何单位和个人发现事故隐患，均有义务及时向公司安全职能或有关管理单位报告。4.3.2 公司各部厂每月、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于每月25日前向安全职能报送隐患整改统计报表。统计报表要有各单位主要责任人签字。4.3.3 本单位无资源进行整改的隐患要及时上报；上级单位接到报告后要及时给予答复处理；暂时无法整改的项目，责任单位要制定防范措施。4.4 “三查除”工作的管理和考核4.4.1 “三查除”工作按照公司部、厂职能、工区班组员工的顺序逐级进行管理，上级负责对下级的指导和考核，对隐患整改结果进行检查验收。4.4.2 督察制度4.4.2.1 各单位制定隐患整改计划时每个项目都要作到“四定”：定时间、定措施、定责任人、定督办复查人。4.4.2.2 各单位的“三查除”工作由上上级进行隔级督察，公司安全职能对各单位的“三查除”工作进行督察。4.4.3 “三查除”工作责任追究制4.4.3.1 三查除制度不坚持执行、不落实、不督察的。4.4.3.2 存在侥幸心理，对显而易见的事故隐患熟视无睹，没有整改计划或落实安全措施的。4.4.3.3 事故隐患重复出现的。4.4.3.4 对隐患整改推诿、扯皮，推卸责任的。4.4.3.5 由于未认真履行岗位职责造成整改计划未按期完成的。5. 相关文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定6. 相关记录隐患整改通知书、三查除检查表、三查除记录表、隐患整改统计报表7. 分发范围公司主管级以上人员、安全员、安全考核员TSD三查除制度共6页 第4页编号：TSD-GAQ-09006（A-01）保存期限：1年隐患整改通知书第 号隐患位置通知日期整改单位限改日期签发人填写隐患内容：隐患整改意见：整改单位填写整改单位意见：整改验收签发人批准人签收人说明：本通知书由安全职能签发。分三联格式：第一联：签发单位第二联：签收人第三联：公布联编号：TSD-GAQ-09006（A-02）保存期限：1年三查除检查表日常检查周检查月检查季检查节日检查专业检查（划） 日期： 年 月 日 序号检查地点（岗位）三查除内容（划）隐患现状描述设 备 隐 患管 理 漏 洞不安全因素检查人签名：备注：注：本表适用于各种安全检查。编号：TSD-GAQ-09006（A-03）保存期限：1年三查除记录表序号检查地点检查时间检查