过程审核方法技巧

过程审核方法与技巧 基于VDA6 32010版 培训内容大纲 问卷调查 参加培训者背景VDA系列介绍VDA6 x相互的联系和区别VDA6 31998版和2010版的联系和区别对审核员的要求审核员提问技巧VDA6 3 2010审核条例 P2 P7 模拟审核练习标准审核报告样张介绍风险分析条例 P1 标准风险分析报告样张介绍Q A 审核经验交流 问卷调查情况 被培训者背景 培训的时间安排和相关的约定 VDA 德国汽车工业联合会 的质量标准手册 VDA 德国汽车工业联合会 的质量标准手册 VDA 德国汽车工业联合会 的质量标准手册 VDA 德国汽车工业联合会 的质量标准手册 VDA 德国汽车工业联合会 的质量标准手册 VDA 德国汽车工业联合会 的质量标准手册 培训内容大纲 问卷调查 参加培训者背景VDA系列介绍VDA6 x相互的联系和区别VDA6 31998版和2010版的联系和区别对审核员的要求审核员提问技巧VDA6 3 2010审核条例 P2 P7 模拟审核练习标准审核报告样张介绍风险分析条例 P1 标准风险分析报告样张介绍Q A 审核经验交流 VDA6 x相互联系和区别 VDA6 质量审核基础VDA6 1 6 2 6 4认证规定 VDA6 5 产品审核有形产品 无形产品 VDA6 1 质量管理体系审核 制造业 VDA6 2 质量管理体系审核 服务业 VDA6 4 质量管理体系审核 工装设备业 VDA6 3 过程审核系列生产 VDA6 7 过程审核单件生产 VDA6 x审核种类的比较 体系审核审核体系完整性 如 目标确定 跟踪实施成本管理人员资格产品责任任务 能力 责任 职责结果 目标更新资格措施管理文件更新责任更新 过程审核审核对过程的要求 如 表面处理过程人 机 料 法 环 测装配过程人 机 料 法 环 测结果 过程改善措施过程能力比较文件化 错误卡片SPC排列图 产品审核审核质量特性 如 缺陷手册缺陷目录顾客抱怨结果 个别缺陷的识别评估 过程审核打分改进再处理 VDA6 x审核种类的比较 VDA6 31998版和2010版的区别 对经过考验的评审标准VDA6 3 1998版本 进行了全面的改版 目的是对过程评审进行重新编排 细化以及调整 使其适应汽车制造业变化了的要求 对A部分 1998版 进行了全面的改版 并且增加了多个过程要素 包括潜在供应商分析和项目管理 对B部分 1998版 的内容进行了细化以及增补 目的是为了实现尽量高的可辨别性 对评价过程中的降级标准进行了内容方面的扩展 特别对涉及到产品和过程风险的问题进行了标记 问题 将等级减少为A B和C三个级别 除了VDA6 3中的问题外 还建议创建知识储备库 以便为涉及具体产品和过程的重要问题 提供足够的论据支持 针对环境保护和劳动保护没有提出特别的问题 它们已经存在独立的监控体系中 其他目的包括考虑了其它VDA文献 尤其是 新零件成熟度保障 和 稳健的生产过程 VDA6 31998版和2010版的区别 1998年版VDA6 3A部分 M1 产品开发的策划M2 产品开发的实现M3 过程开发的策划M4 过程开发的实现 1998年版VDA6 3B部分 M5 原材料和供方管理M6 批量生产M7 服务 顾客满意 2010年版VDA6 3P1 潜力分析 新编制模块 P2 项目管理 新编制模块 P3 产品和过程开发的策划P4 产品和过程开发的实现 2010年版VDA6 3P5 供方管理P6 过程分析 系列生产P7 顾客支持 满意 服务 VDA6 31998版和2010版的区别 报价过程 合同评审 方案 产品 过程开发 供方预选 潜力分析 导入 产品 过程更改 批量生产 顾客服务 收到订单 首件认可 SOP P1 P2 SOP 3 6月 P3 P4 P5 P6 P7 对审核员的要求 内部过程审核员 技术要求 掌握质量管理 熟悉现行法规和标准 的基础知识和特定的产品 过程知识 成功参与培训 工作经验 至少3年工业经验 尤其是在汽车工业的制造型企业 包括至少1年的质量和 或过程管理 供应链中的过程审核员 技术要求 掌握质量和过程管理的丰富经验和特定的产品 过程知识 成功参与相关培训 工作经验 至少5年工业经验 尤其是在汽车工业的制造型企业 包括至少2年的质量和 或过程管理 过程审核员必须遵守法律 并且坚持诚实以及正直这两项原则的前提条件下 使用自己所掌握的专业技能开展工作并对结果做出评价 过程审核员必须不断提高自己的专业能力 并且与所处专业领域内最新的发展始终保持同步 过程审核员必须确保其行为在任何时候都不会影响到其所属组织的形象以及声誉 过程审核员不得接受与其合同职责有利益冲突的委托 对于在开展过程中接触到的机密信息 过程审核员有义务加以保密 而如果根据法律规定 必须对机密信息进行披露的 则保密义务将不适用 对于在开展工作中获得的信息 过程审核员不得出于个人或任何第三方的利益 将这些信息用于非法的目的 审核员的道德行为规范 过程审核员的提问方法和技巧 封闭式提问是否得到答复 是 否 开放式提问1 开放式提问2 开放式提问3 审核员现场访谈 审核员独自评价 审核提问在现场开放式提问 评审提问基于现场提问的反馈和观察由审核员独自评审 过程导向式的审核 风险分析方法 过程导向式的审核 风险分析方法 VDA6 32010版的基本因素评价 PV ProcessResponsibility PR 过程责任存在过程拥有者 ProcessOwner ZI Target Oriented TO 目标导向过程定义 目标已经被确定已经建立过程之间的联系KO Commnication CO 联络沟通文件化 建立 保存记录 如 质量 问题 RI Risk Oriented RI 风险识别和导向测量目标 监测过程有效性 数据分析 持续改进 VDA6 3 2010过程审核条款 新的提问表格形式 条款要求 问题 最低要求 重要评定 与产品风险有关的要求和证明 可能性示例 备注 输入 输出参考资料 VDA6 3 2010过程审核条款 VDA6 3 2010版过程审核条款 文件链接 VDA6 3 2010版过程审核条款适用于通用的要求 建议针对特定的过程 组织内部建立审核数据库 以进一步提高识别风险的能力和提高审核的有效性 VDA6 3 2010过程审核条款P2 项目管理 产品诞生过程常见项目管理工具a VDA4 3项目策划b 先期产品质量策划 APQP c 新产品开发成熟度保障 MLA VDA6 3 2010过程审核条款P2 项目管理 VDA6 3项目策划 VDA6 3 2010过程审核条款P2 项目管理 矩阵式的组织结构 VDA6 3 2010过程审核条款P2 项目管理 VDA新零件的成熟度保障 批量生产设计开发的创新许可 0 1 产品和过程创新0 2 创新评审0 3 风险管理0 4 经验教训 定购范围管理的要求 1 1 经验教训1 2 询价资料 产品建议书 与功能有关的特性 经济框架条件 服务范围 1 3 项目组织1 4 产品创新保障1 5 风险管理 确定供应链并定购产品范围 2 1 有约束力的供方可行性陈述2 2 客户订单2 3 项目组织2 4 生产过程创新保障2 5 风险管理2 6 质量策划2 7 更改管理2 8 质量能力 技术规范放行 3 1 技术规范放行3 2 质量策划3 3 长期供货范围的策划 生产设备采购放行 4 1 生产过程策划放行4 2 模具方案协商4 3 服务和供货范围的提供策划4 4 交付保证4 5 定购过程 生产过程和产品放行 5 1 产品确认5 2 过程确认5 3 服务和供货范围的提供5 4 重复鉴定的策划 批量生产中的重复鉴定和责任过度 6 1 重复鉴定检验的调整6 2 已证明的稳固的过程6 3 更改状态的评述6 4 结束RF0 RF5中所有未解决的要点6 5 经验教训 RF0 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 VDA6 3 2010过程审核条款P2 项目管理 APQP 先期产品质量策划 VDA6 3 2010过程审核条款P2 项目管理 APQP 先期产品质量策划 APQPMap 详细各阶段要求 文件链接 练习1 新产品项目策划练习 分组 确定过程性能指标以及顾客满意度指标 VDA6 3 2010过程审核条款P3 产品和过程开发的策划 可行性分析案例 链接文件 结合具体产品图纸 VDA6 3条款 练习 新产品导入过程每个小组需要编制一个过程 内容涉及将过程从负责开发的人员移交给负责生产的人员 包括记录清单 必须满足VDA6 3P4 9的要求 VDA6 3 2010过程审核条款P4 产品和过程开发的实现 VDA6 3条款 APQP检查清单案例 链接文件 VDA6 3 2010过程审核条款P3 P4 产品诞生过程项目管理审核思路 顾客 产品设计产品设计数据System DFMEA原型样件 DVP R 样件控制计划图纸 规范 BoM 过程设计过程设计数据物流 PFMEAOTS PVP R 试生产控制计划MSA SPC生产控制计划 作业指导书PPAPSOP 内 外部顾客要求 VDA6 3 2010过程审核条款P5 供方管理 VDA6 3条款 主要要求 分供方具备能力有效的分供方管理模式原材料 外购件符合要求 具备检验能力和持续改进原材料储存和物流管理人员素质模块供货 供方对所有的零部件的质量负有全部责任 VDA6 3 2010过程审核条款P5 供方管理 审核关注点 供方 对供方 包括进口件 顾客已经审核供方 国有大中型企业 的审核评价准则 合格供方清单 年度审核计划报告 绩效考核等 包括材料 零部件供方 委托设计 运输公司以及外包方 对满足体系的要求以及其他特殊要求 原材料 原材料仓库 清单 条件 存放要求 防爆开关空调 包括一些辅料 如电极头 焊丝等 入库检验 抽检标准 接受准则 0缺陷 外观包装 尺寸 材料 性能 委托有资质第三方检验 专用料箱 重新包装等 待检 合格标识 隔离区域 定置管理 FIFO 帐卡物一致 库存量 周转时间 信息系统 堆高要求 Result 效果 1 供应商包装标准化 便于装卸 2 过目知数 便于清点数量 之前 Before 之后 After 原材料储存和物流改善 Result 效果 3 符合JIT生产原则 4 包装箱可循环使用 利于环保 Result 效果 便于阀片等小零件的仓储和配送 之前 Before 之后 After 多种小零件堆放在一起Variouspartsmixedinonepallet 原材料储存和物流改善 Result 效果 零件和成品标识由用友系统自动生产 格式标准化 之前 Before 之后 After 原材料储存和物流改善 标识 原材料储存和物流改善 FIFO看板 简单的库存看板 完成FIFO控制 原材料储存和物流改善 适合小零件的储存 流利架适合小包装零件的储存 有效的分供方管理模式 一个完整的供应商管理体系 基于一个完整的控制环 与最有效率 最有潜力的供应商进行合作 供应链的竞争成为企业的核心竞争能力之一 有效的分供方管理模式 VDA6 3 2010过程审核条款P6 过程分析 生产 过程定界 分段 交接点 供应商 到货 原料仓库 1 PS 零件生产 2 PS 3 PS n PS 1 PS 零件生产 2 PS 3 PS n PS 1 PS 总成装配 2 PS 3 PS n PS 成品仓库 出货 顾客 VDA6 3 2010过程审核条款P6 过程分析 生产 过程定界提问 1 所选过程在哪个过程后面 从哪里过来 2 过程是否有一个检验点 3 同样过程是否还有 并行 可一起审 4 过程的每一个阶段 工序 是否一样 5 还有哪些过程进入到该过程内 6 过程结果是什么 7 用户对过程的抱怨 意见 8 过程中那些是重要过程 VDA6 3 2010过程审核条款P6 过程分析 生产 过程定界种类 产品组 通常来说 每个产品组由多个过程分段组成 在这些过程分段里生产整车 总成 部件 对过程分段的划分主要是按照报交点进行的 过程分段 一个过程分段是一个确定的空间上 技术上或者组织上产品组里的分界处 事件 如果是实施针对事件的审核 那么在对审核过程进行规划时应该确定 要对产品组的哪个过程分段实施审核 也可以实施全过程审核 VDA6 3 2010过程审核条款P6 过程分析 生产 过程命名选择标准 1 对产品安全性有重大关系的工艺步骤 2 关键功能的工艺步骤 3 因产品缺陷视为棘手的工艺步骤 4 综合而又复杂的工艺步骤 5 工艺步骤必要的过程能力未能提供 6 涉及外观检验的关键工艺步骤 等等 练习 过程定界 根据您所熟悉的生产过程 进行审核前的过程定界 说出重要的接口界面以及对过程产生影响的因素 VDA6 3 2010过程审核条款P6 过程分析 生产 过程分析和改进按过程的作用进行排列 分清主次 1 有无同时进行的过程或步骤 2 有哪些用户 3 用户有哪些要求 其重要性次序如何 4 测量什么 是否对所有的要求有测量值或者数据 5 过程中有偏差时如何反馈 6 如何对过程进行改进 如 8D 7 过程中哪些是重要的干扰因素 5M1E 8 何处有特别的风险 VDA6 3 2010过程审核条款P6 过程分析 生产 VDA6 3生产过程控制的原则 在审核条例背后 VDA6 3对于过程控制的一些原则性要求 参与和分工原则 过程可知性原则 可视性原则 物流清晰原则 重点原则 低风险原则 VDA6 3 2010过程审核条款P6 过程分析 生产 参与原则 目的 发挥个体的积极性和创造性职工要接受培训并参与生产 过程控制 检验 报验 清洁 工装设备维护和质量改进等工作职工各自完成什么工作需要有明确的分工 分工方式可以灵活 但对过程有益的工作都需要完成 而且以一种受控的令人满意的方式完成生产信息 质量信息 设备信息和人员培训信息等要以醒目的方式让员工了解 根据德国大众的调查 给员工提供信息比涨工资等许多其它方式更能促进员工参与提高效率 改进质量和培训 VDA6 3 2010过程审核条款 过程可知性原则 目的 对于生产过程状态 包括设备 模具 检具 工装和产品 必须可知 从而减少风险保证过程状态的方法包括 设备 模具 检具 工装购买时的认可和试生产设备和产品日常点检要保证设备运行和参数以及产品正常 通常需要记录结果了解过程和产品状态的方法多种多样 如 对于机加工工序 最常见的方法是统计过程控制 即调查设备能力指数Cmk和工序能力指数Cpk 此二者是设备认可的重要依据 对于过程是否处于统计状态下稳定 则主要通过休哈特控制图来判定 VDA6 3 2010过程审核条款 过程可知性原则 续 对于冲压和注塑等工序 由于零件尺寸主要取决于模具 因此要模具加工完成之后进行模具认可 批量生产时每班制作首件 并进行测量或与样品比对 如果首件合格 则说明模具状态良好对于焊接工序 在设备验收时 要对焊接电流大小和分布进行评审 正常生产后每班开始对首件进行破坏性试验对于装配工序 要对扭矩设备进行能力测试 扭矩分布 之后进行周期鉴定 对总成主要性能进行全检等等回流焊的加热设备要在每次开机时检查温度场的分布 VDA6 3 2010过程审核条款 VDA6 3 2010过程审核条款 可视性原则 目的 规范日常工作 减少随意性各部门工作分工 衔接 记录和检查方式要以书面形式清楚明白地写出来或画出来 如 工作流程图流程 工艺 规范要以书面形式清楚明白地写出来或画出来照片和样件也是很好的选择顶岗计划也要在生产现场张贴出来 便于对照 VDA6 3 2010过程审核条款 物流清晰原则 目的 保证先进先出 FIFO 防止混料 方便来料控制 过程控制和产品审核 在出现质量问题的情况下能够方便地确定问题范围 并追回产品从原材料 零件 小总成 大总成 整车 物流原则上越清晰越好 但保证物流清晰会导致人力 物力和财力资源的花费上升 必须同时考虑成本在人力和财力有限的情况下 需要优先保证大总成和重要零部件的可追溯性 保证物流清晰要很好地设计物流方案 精选物流卡片内容 确定各种标识等 重点原则 目的 以较少的投入换取最佳效果在总成中首先要抓住主要零件进行控制 对于零件首先要抓住主要特性进行控制 在所有的工序中 首先要抓住关键工序进行控制 在所有的过程和产品缺陷中 找到最严重的进行改进 要完成这项工作 首先要有对过程数据和产品数据的全面统计及分析ABC仓储管理 VDA6 3 2010过程审核条款 VDA6 3 2010过程审核条款 低风险原则 目的 最大限度地降低风险交叉检验 对于至关重要的过程特性或产品特性需要重新检验 备品备件 对于关键设备 在其备件不易取得的情况下 要确定备品备件清单 并维持最低库存应急计划 应制定应急计划 并定期验证应急计划的可靠性 VDA6 3 2010过程审核条款 低风险原则 续 人员顶岗方案和计划关键岗位人员不在的情况下可能会带来风险 因此要制定顶岗计划 并提前对顶岗人员进行培训 一揽子的一人多岗计划也可以成为选择备模易损坏的模具 重要的模具和即将到寿命的模具都要制作备模采用FMEA的分析方法 进行风险预测 并提前采取措施 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 1 过程输入 分条例P6 1的主要要求 新产品 新项目导入过程 过程认可 满足顾客需求 按需生产 减少库存浪费 防护 标识 可追溯性 料箱和料架管理 参考 精益生产原则基本思想 JIT JustInTime 只在需要的时间 按照需要的数量 生产需要的产品 追求目标 快速应对市场变化 高度柔性化生产 零库存 零缺陷 生产方式 单件流的生产方式 追求生产的同步性 生产的均衡化 准时的物流供应 极大限度地消除7种浪费和缩短制造时间 提高生产效率 创造出低成本 高品质 少库存 能快速应对市场的生产系统 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 1 过程输入 Result 效果 100 防错 之前 Before 之后 After 专用工位器具 工装存放 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 1 过程输入 分条例P6 1的审核关注点 新产品 新项目导入过程 过程认可 生产计划 如有不同批次的来料 是否遵从先进先出 以确保可追溯性 来料 包括辅料 成品现场的定置摆放标识一致 无效标识去除 返工品 料费 工废是否区分 隔离 标识 场地 料箱 零件 运输工具或料箱是否足够 料箱的整洁干净 是否破损 有无超装 混装 摆放是否整齐 专用工位器具 防磕碰伤 夹具 检具是否正确存放 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 2 过程流程 工作内容 分条例P6 2的主要要求 过程能力 生产放行 作业准备验证 全面 正确的规范要求 Result 效果 图文并茂 操作性强 图示化的作业指导书 之前 Before 之后 After 全面正确的规范要求 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 2 过程流程 工作内容 分条例P6 2的审核关注点 现场操作指导书完整有效 过程参数的设置是否在范围之内 电流 电压 夹紧力 脉冲 焊丝速度 气体流量等 焊接点数 分布 焊核直径 熔深 焊缝粗细长度 晶格大小 焊接电极头的更换 修整 直径 间距 检验规范 记录 首末件检验 定期送检计划 现场破坏性检验等 不合格标识 隔离 处置 包括工装 现场环境 人机工程学 防护设备 工作服 手套 眼睛等 检验场所的灯光要求 是否进行SPC统计控制 Cpk 1 33 如低于则采取相应措施 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 3 过程支持 人力资源 分条例P6 3的主要要求 人员素质满足岗位要求 培训和验证 保持应有的素质 持续培训 了解顾客 内外部 要求和质量目标 质量意识和质量责任 足够的人力资源和顶岗人员 操作员岗位培训学习四部法 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 3 过程支持 人力资源 1 成员准备 使其放松 说明培训相关要求 谈谈如何进行作业 了解其对于该作业的了解程度 使其具有学习的兴趣和心情 2 示范操作 回顾各类文件 边讲边做 示范操作 强调关键要求 清晰明确 耐心 不遗漏 不做超越其理解范围的事情 3 尝试操作 使其尝试自己操作 纠正错误 边做 边说明动作分解和作业要求 再次试操作时 说明关键要求 试操作 循序渐进 反复试操作 并确认其完全掌握 4 效果跟踪 员工掌握 安全要求 标准操作 质量检验 满足要求的独立操作 包括节拍和质量 时常关心和帮助 鼓励提问 逐渐减少指导 巡检 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 3 过程支持 人力资源 分条例P6 3的审核关注点 操作人员上岗资质 培训计划 应知应会 再培训 新工艺培训 有无识别特殊过程 工序 是否需要人员特殊资质 行车工 热处理 焊接 油漆 铲车工 检验人员 内审员 各级人员年度培训计划及执行情况 人员素质表及时更新 制定培训计划依据之一 现场询问 观察有无达到素质要求 点检要求 地方 检验方法 操作手势 顶岗计划 质量小组 合理化建议 信息栏 质量对比 质量工具的培训和应用 排列图等 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 4 物质资源 分条例P6 4的主要要求 减少人为因素对过程的影响 实现设备保证 生产设备 检验设备满足和适合产品质量要求 生产设备 工装模具的保管 辅助工装处于持续的有效状态 容易人为失误的工位 漏装 错装 反装 不合格品难以识别和误操作 柔性生产线 混线生产的风险 总结过去的抱怨 差错 制定放错法的改善方案 鼓励人人参与和群众智慧 放错应用 产品设计 探测报警 限位停止 计数控制 检查表确认 交叉确认等 记住 放错装置也可能失效 放错功能需每日验证 通过好 坏零件分别通过放错装置来验证其功能是否正常 装配过程中的放错手段是体现装配过程能力的关键因素目前广泛采用的放错手段有三类 1 机械放错 主要防止装配位置错误 如左右 正反等方向性错误2 电子放错 使用红外线传感器等 主要防止漏装或未装到位 3 系统放错 主要防止漏工序等 经常采用条形码进行控制 对于放错的要求 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 4 物质资源 分条例P6 4的审核关注点 设备验收机器能力 Cm Cmk 1 67 新设备 大修后 设备工装夹具的维护保养 针对性 点检 日常保养 一保 二保 备品 备件清单 安全库存 设备故障病史卡 相同故障频次记录 计量器具清单 定期校准 标识 自校准或委托有资质的计量单位进行 样架 标准样件的校准 存放处理要求 复杂检具的操作规范 如定位要求 夹紧顺序 缝隙 平整度等 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 5 过程绩效 分条例P6 5的主要要求 对产品 过程进行连续的检查和监控 寻找并消除和顾客要求 期望的差距 注重数据收集和统计分析 过程审核 产品审核 制定措施和预防手段 目的 零缺陷 有效性的跟踪 人人参与 主动介入 产品审核的目的 目的 目的1 识别出与顾客要求不符合之处 可能会导致降级 目的2 有针对性的找出过程问题的关键 并采取纠正预防措施 目的3 评价检验和测量能力 目的4 涉及人 机 料 法 环的评价 产品审核的任务 检验准备交付的产品与顾客所要求的重要特性是否一致 从而推断出零件和供货质量 追溯出引起偏差的过程的不足 并在必要时采取纠正措施 参考 VDA6 5 产品审核 产品审核介绍 产品审核先于过程审核 涉及的重要特性可以包括 如 与顾客要求不符的特性 发生的顾客抱怨 尺寸 基准尺寸 功能尺寸 装配尺寸 材料 功能 外观 产品上的标识和包装 1 2 3 4 5 6 D0 是否启动8D 启动8D的原则D1 紧急遏制措施D2 详细准确地描述问题D3 三现 原则 现场 现物 现实 遏制措施D4 D5 确认根源原因并验证 D6 有效的执行 如 人员培训等 D7 更新相关的文件 如 FMEA CP 各类工艺文件和操作指导书等 D8 8D报告得到顾客的最终确认同意 D8 关键功能或尺寸的缺陷必须在8D报告完成后持续跟踪 FORD推荐跟踪4批 经验教训 相似零件 过程要从中获取经验 避免类似抱怨发生 8D报告要点 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 5 过程绩效 分条例P6 5的审核关注点 对数据是否按规定进行汇总 统计 分析 是否规定了合适的质量目标值 统计结果与目标值进行对比 对没有达到目标的进行原因分析 原因分析有没有运用一些质量工具 8D 鱼刺图 FMEA 排列图 采取纠正和预防措施 负责人 完成期限 有效性验证 形成闭环 持续改进和优化 与纠正预防的区别 定期进行过程审核和产品审核 按产品组进行全覆盖 所有的记录是否完整 真实 检验规范和记录是否一致 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 6 过程输出 分条例P6 6的主要要求 对产品 过程进行连续的检查和监控 满足顾客需求 按需生产 在制品 WIP 管理 减少库存浪费 料箱和料架管理 有效的文件 记录管理 认清顾客和他们的期望识别关键过程信息具有可评价性 质量信息 目标收集原则 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P6 6 过程输出 分条例P6 6的审核关注点 所有记录是否完成 真实 供方 入库检验 过程检验 最终检验 顾客抱怨等 遵从先进先出 FIFO 以确保可追溯性 半成品 成品现场的定置摆放 返工品 料废 工废是否区分 隔离 标识 场地 料箱 零件 运输工具或料箱是否足够 料箱的整洁干净 是否破损 有无超装 混装 摆放是否整齐 专用工位器具 防磕碰伤 存档责任件拉动式 订单驱动 生产计划 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P7 顾客支持 满意 服务 分条例P7的主要要求 满足顾客要求 获得顾客满意 确保生产所需零部件供应 问题分析和持续改进 重视物流和包装 应向顾客告知产品 过程所做的任何更改 D TLD管理和法律法规要求的满足 B2B平台 EDI系统的应用 VDA6 3 2010过程审核条款分条例P7 顾客支持 满意 服务 分条例P7的审核关注点 主动的顾客服务 设立顾客代表 顾客走访 顾客满意度调查 定期的会议 共同信息平台 易于交流沟通 被动的顾客服务 顾客投诉 抱怨收集 PPM及时采取纠正预防措施和应急计划 每一项均要处理并记录直至闭环 让顾客满意 如果一个偏差涉及2个过程 交叉 原则上在一个过程内写明 如果一个偏差涉及2个过程 平行 原则上在二个过程内写明 写偏差时应尽量详细 如在什么地方什么工位 并注明缺陷在成的后果 用以判分 已发现的必须开具偏差 目前无 但有潜在缺陷的原则上也要判 备注 若某个提问没有被评审 则注明 nb 并需注明原因 至少2 3的问题要评价 VDA6 3 2010过程审核评分定级 在进行计划内的过程审核时 可以采取定量评分定级的方法 使审核结果以及对审核报告的分析具有可比性 而且可以确定按持续改进的方法与以往所有的审核对比有哪些变化 VDA6 3 2010过程审核评分定级