金中环项目质量计划.doc

中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程项目质量管理体系文件依据：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准项 目 质 量 计 划 编号：ZJS/HH/QMS306-2002版本：第一版 编制：毛江峰 审核：李晓东批准：刘家甫2004-7-1发布 2004-7-1日实行中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程 项目经理部 发布2 / 4501 目录02 工程概况03 项目质量计划批准发布令1 范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4. 1 要求4. 2 文件措施4.2.1总则4.2.2项目质量计划4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 管理职责5. 1 管理承诺5. 2 以顾客为焦点5. 3 质量方针5. 4 策划5.4.1工程质量目标5.4.2工程质量目标的分解和落实5.4.3质量管理体系策划5. 5 职责、权限与沟通5. 6 管理评审6 资源管理6. 1 资源的提供6. 2 人力资源6. 3 基础设施6. 4 工作环境7 产品实现7. 1 产品实现的策划7. 2 与顾客有关的过程7. 3 设计与开发7. 4 采购7. 5 生产和服务提供7. 6监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8. 1 总则8. 2监视和测量8. 3 不合格品控制8. 4 数据分析8. 5 改进附录附录一 项目组织机构图附录二 项目质量管理体系（GB/T190012000）职责分配表附录三 技术规范清单02 工程概况本工程计划工期二零零四年七月一日正式开工，二零零六年三月八日竣工。本项目的质量奋斗目标为：确保鲁班奖（或国优工程）。03 深圳金中环商务大厦工程项目质量计划（第一版）批准发布令深圳金中环商务大厦工程项目经理部全体员工：为按施工合同要求保质按期完成任务，认真贯彻GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准和国家、行业、地方政府主管部门发布的适用的法律、法规的要求及本公司实际情况，执行中建三局第二建设工程有限责任公司质量手册，项目组织有关人员编写了本项目质量计划（第一版），经分公司质量管理领导小组审核，符合国家的质量政策、法规和公司质量管理体系文件要求及本项目经理部的实际情况，现予以批准发布实施，本项目经理部的全体员工必须遵守，认真贯彻，以期取得最佳效果。本计划为中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程项目经理部制定的内部执行文件，版权所有，未经同意，不得翻印。计划发放由项目质量经理全权负责，技术部办理有关事宜。项目经理（签字）：深圳金中环商务大厦工程项目经理部 2004年月日1 范围1.1 总则项目编制和实施本质量计划以达到下述目的：a) 传达公司、分公司的质量目标、质量方针、程序文件和质量管理体系要求；b) 表达和实施有效的质量管理体系过程之间的相互作用；c) 提供审核项目质量管理体系的文件依据；d) 就质量管理体系要求及其实施方法培训人员；e) 对外展示项目的质量管理体系，证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；f) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用法律法规要求的产品，旨在增强顾客满意。1.2 目的深圳金中环商务大厦工程圆满完成，履行与业主签订的施工合同，确保对本工程项目质量计划的编制、审批、发布和实施进行有效的控制，具有较强的针对性和操作性，特制订本深圳金中环商务大厦工程项目质量计划。1.3 应用本项目质量计划适用于中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程。鉴于本公司未从事建筑安装工程的设计和开发业务，对7.3设计和开发予以删减。建筑安装工程产品不需要包装，对7.5.5的“包装”予以删减。上述删减不影响公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。2 引用文件本项目质量计划是项目内部法规性文件，具有规范性与强制性的特点，适用于深圳金中环商务大厦工程项目的质量管理。项目经理和项目经理部负有贯彻执行的责任和义务。本质量计划发布时，所示版本均为有效。2.1 中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS101-2001质量手册。2.2 中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS201218-2001程序文件。2.3中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS301316-2002支持性文件2.4 中建三局第二建设工程有限责任公司项目管理手册2.5中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS101-2001质量手册运行说明2.6中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS301316-2002支持性文件运行说明2.7质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000标准2.8质量管理体系 要求GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准3术语和定义本质量计划采用GB/T190002000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。本质量计划表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况： 供方 公司（分公司或项目） 顾客本质量计划中“供方”用以取代GB190021994所使用的术语“分承包方”或“分供方”。3.1 顾客接受产品的组织或个人。指与本公司以合同或协议形式，将其拥有的建设项目交给本公司承建的组织。本项目质量计划中特指广州宏辉房产开发有限公司。也可称其为甲方、建设单位、业主、用户等。3.2 公司指中建三局第二建设工程有限责任公司。3.3 分公司指中建三局第二建设工程有限责任公司深圳分公司。3.4 最高管理者公司总经理及公司领导层的一组人员。3.5 质量经理由公司总经理所指定并报局批复任命的负责本公司质量管理体系工作的管理层成员（管理者代表）。分公司质量经理由竞聘上岗的人员担任，项目经理部由项目技术负责人（技术经理）兼任。3.6 项目经理由公司（分公司）总经理委托对工程项目实施全面负责的责任人。3.7 项目由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定的目标。指公司与顾客以合同或协议方式承包的建筑安装工程项目。本质量计划中所特指的项目为深圳金中环商务大厦工程项目。3.8 隐蔽工程指将被下道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖后无法再检查的工程。4 质量管理体系4.1 要求本项目在坚持八项质量管理原则和十二项质量管理体系基本原理的基础上，依据GB/T190012000标准建立和保持质量管理体系。质量管理体系有四大主要过程：管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进。分别对应本项目质量计划的5、6、7、8章。4.1.1 本项目执行公司、分公司的质量管理体系文件。4.1.2 本项目执行项目编制的质量计划，并通过质量管理体系识别和表述质量管理体系所需的过程及其在项目的广泛应用，确定这些过程的相互关联和相互的作用。4.1.3 本项目质量管理体系直接过程包括：市场信息收集、招投标、合同洽谈与签订、策划、资源投入、生产和服务运作、产品防护、监视和测量、工程交付、竣工后服务等其相互关联和相互的作用是：市场信息招投标合同洽谈与签订生产和服务运作市场信息工程交付竣工后服务策 划资源投入监视和测量全过程为顾客服务4.1.4 由于建筑安装工程项目具有单项性，故本项目对于产品实现过程将通过具体的工程策划，包括施工组织设计、施工方案、质量计划识别和表述其全部过程，包括这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源4.1.5 项目编制和保持质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、支持性文件），对过程的输入、输出及所需开展的活动和投入的资源做出明确规定，并给出过程控制的准则和方法。4.1.6 通过内外部沟通和领导作用，及时获得必要的资源和信息，并通过对信息的处理和资源管理，达到对过程有效运作的支持和监视。4.1.7 通过对质量管理体系过程的监视、测量和数据分析，采取必要的纠正和预防措施，以促进质量管理体系的持续改进。4.2 文件的措施4.2.1 总则项目根据GB/T19001-2000标准和公司质量手册（第一版）和程序文件（第一版）、支持性文件（第一版）和分公司质量手册运行说明（第一版）支持性文件运行说明（第一版）的要求建立文件化质量管理体系。质量管理体系文件包括：a) 质量体系文件公司质量手册、程序文件、支持性文件及其运行说明、项目质量计划。b) 与施工有关的文件项目为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所制定的施工合同、规章制度、技术规范标准、施工图纸、标准图集、设计变更文件、施工组织设计（施工方案）、作业指导书以及质量管理体系过程所要求的质量记录等。c) 与质量管理体系有关的国家、地方政府及行业有关规定（指对质量管理具有普遍性、规定性、具有时效性在一年以上的红头文件）。4.2.2 项目质量计划 本项目的质量计划依据公司质量手册（第一版）和国家、行业、广州市有关法律法规及建筑安装产品标准的要求进行编制和保持，其内容包括：a) 项目制定的质量奋斗目标；b) 表述质量管理的范围。根据公司质量手册，在不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品能力的情况下，项目对标准7.3“设计和开发”、7.5.5“产品防护”中的有关“包装”的内容予以删减；c) 引用公司编制的程序文件（第一版）的18个程序和支持性文件（第一版）的16个规定；d) 质量管理体系过程之间的相互关联和相互的作用。4.2.3 文件控制4.2.3.1 执行中建三局第二建设工程有限责任公司文件控制程序ZJS/QMS2012001和公司质量手册的有关规定，文件的控制由项目技术部进行主控，其他部门予以配合；4.2.3.2 文件的批准和发布 项目需要复印受控文件时，应由项目技术经理批准，并在原受控号后按复印份数加编受控号。为积累知识而保留的任何已作废的文件，应在其封面上加盖“作废”章。A. 质量管理体系文件a) 质量管理体系文件的发放必须由项目技术部提交项目经理或项目技术经理发放报告，经批准，方予发放；b) 质量体系文件的标识，凡用于企业内部和第三方认证机构的质量管理体系文件均为受控文件，在封面加盖“受控”章，注明编号；凡送交各地方政府主管部门和业主的质量体系文件，在封面加盖“非受控”章，注明编号；c) 项目质量计划发布前，应由项目经理部审核后，报送分公司质安科会同工程技术部评审后，再报分公司质量经理批准方予实施，由项目技术部负责控制和管理；加盖受控章后，项目管理人员必须人手一册，同时发公司质安科、工程技术部、质量经理各一册。d) 项目由项目技术部补充深圳金中环商务大厦工程项目文件清单，由项目技术经理批准后，报分公司质安科、工程部备案，在项目经理部使用，由项目技术部负责控制和管理；加盖受控章后，项目管理人员必须人手一册。e) 与质量管理体系有关的国家、地方及行业、公司红头文件（指对质量管理具有普遍性、规定性、实效性在一年以上的红头文件），由项目技术部负责控制和管理；f) 公司质量管理体系文件由公司发给项目部指定的人员，项目技术部负责发放和管理，并保存文件的传阅、发放记录和收文记录，并严禁外传；B.工程质量文件a） 施工合同由技术部负责控制和管理；b） 技术规范、标准、规程由技术部负责控制和管理；c） 施工图纸由内业部负责控制和管理；图纸由广州市城市规划勘测研究院设计，由业主向本项目经理部提供施工图纸六套，发放范围及数量如下：项目副经理一套；项目技术部一套；项目工程部一套；项目质安部一套；项目预算部一套；项目施工队一套；项目技术部存档一套；d） 施工方案、作业指导书等技术措施资料由项目技术经理指定内业技术员进行编写，由项目技术经理审核、批准实施；e） 地方政府有关的规定由技术部负责控制和管理；f） 设计变更由技术部负责控制和管理；本工程施工过程中设计变更有三种形式：第一种形式：由深圳华新建筑工程设计有限公司签发的“设计修改通知单”；第二种形式：施工单位在施工过程中因图纸设计原因而提出的“工程施工联系单”由技术经理审核后交监理、业主、设计单位签字后方可执行；第三种形式：业主签发的工程变更通知。第一、第二种设计变更均需由设计单位签字盖章认可。技术经理负责审定设计变更内容，由内业技术员负责签收、发放、保存并及时做好施工准备。4.2.3.3 文件收发登记管理a) 项目各级管理人员，负责各类文件的收发登记，传送到位，使所有文件均能得到有效版本，确保文件处于受控状态；b) 对业主、监理公司、设计单位等外部单位的收发文，由内业组负责；各部门收到的文件均应填写收文登记表，印发文件要履行审批制度，发出时，填写发文登记表二。当签收人数量较多，一张发文登记表二不能满足其需要时，可使用发文登记表一4.2.4 记录控制执行中建三局第二建设工程有限责任公司记录控制程序ZJS/QMS202-2001和公司质量手册（第一版）中4.2.4的有关规定。4.2.4.1本项目由内业技术员编制项目记录清单，经技术经理审批后在项目实施，报送质安科和工程技术部各一份备案。4.2.4.2 质量记录的分类质量记录按使用要求分两大类：a）质量管理体系运行中所要求的质量记录，如管理评审、内部审核活动中形成的记录；b）项目施工生产中的过程控制、工程质量检验评定等记录。4.2.4.3 质量记录的填写 质量记录的填写应符合档案管理的要求，内容齐全、字迹工整、清晰、完整、准确、签字完备，不得随意更改，禁用铅笔、彩色笔、纯兰墨水笔书写，尽量少用复印件，如一式多份的连单材料可用单面复写纸复写，材料一律采用A4纸（297210）书写，左边要留足28mm的装订线，质量记录的数字使用阿拉伯数字。记录清单中规定的各记录和收集整理人应及时收集、整理有关质量记录；质量记录与工程进度同步、与工作内容同步。4.2.4.4 质量记录的标识项目统一对质量管理体系文件进行标识，即：ZJS/HH/QMS 记录的顺序号 文件编号4.2.4.5 质量记录的借阅 借阅的对象仅限于业主及合同有关各方，上级及公司、分公司、项目经理部管理人员。项目各部门质量记录需外借的，应经项目技术经理同意并进行借阅登记。4.2.4.3 质量记录的保存期限质量记录的保存期限按项目记录清单执行。5 管理职责5.1 管理承诺 项目以增强业主满意为目的，建立和改进质量管理体系，从而提高企业社会信誉，增强企业的市场竞争能力，并通过以下活动，对其承诺提供证据：a) 采用培训、会议、文件等多种形式，向全体项目员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 制订切实可行的、适用于项目的质量奋斗目标；c) 确保及时提供质量体系所需的资源。5.2 以顾客为焦点 项目以增强业主满意为目的，确保业主的要求得到确定并予以满足。从工程施工合同的签订到工程交工后的服务全过程，充分地与顾客沟通，以确保识别：a) 顾客的要求与期望；b) 与建筑安装产品适用的法律法规要求；c) 项目应尽的责任和义务。满足顾客要求和监测顾客满意度的方法和途径见公司顾客满意度调查控制程序5.3 质量方针5.3.1 公司质量方针中建三局第二建设工程有限责任公司质量方针：追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务。a) 追求卓越管理是创造优质工程的前提和手段，通过建立和保证质量管理体系，在最高管理者的领导作用下，使全体员工的管理思想、管理目标、管理手段都要不断地更新并保持持续改进；b) 创造完美品质是企业质量目标的框架和永恒的质量课题，只有运用过程方法和管理的系统方法，将活动和相关的资源作为过程进行管理，并将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，才能更高效地创造顾客满意的工程并有助于公司提高实现质量目标的有效性和经济效益；c) 奉献至诚服务是以顾客为关注焦点，公司要求每一位员工急顾客之所急，想顾客之所想，确立顾客就是上帝的经营理念，在遵守适用法律、法规要求的前提下，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3.2 项目经理部采取开会学习、宣传栏、黑板报和文件等有效宣传形式使全体员工都能熟悉和理解公司的质量方针，并能坚持贯彻执行。5.3.3 通过内部审核、管理评审等活动，使质量方针在持续适宜性方面得到评审。5.4 策划5.4.1 工程质量目标本工程的质量奋斗目标：确保鲁班奖或国优工程。5.4.1.1 项目推行方针目标管理的方法，质量目标从时间上按季度策划和展开，从工序上按各分部工程策划和展开，策划的过程包括：a) 评审上季度或已完工分部工程的质量方针和质量目标；b) 分析、预测下季度或即将开工分部工程质量目标实施的有利因素和制约因素；c) 提出下季度或即将开工分部工程的质量目标计划和滚动计划。5.4.1.2 项目经理部依据分公司下达的质量目标和施工合同提出的质量要求以及顾客的期望，制定、分解和落实分公司的质量目标。5.4.1.3 项目经理部的质量目标包括项目最终质量目标以及质量目标完成情况的测量、监控、考核的责任和方法可在项目质量计划、施工组织设计、分部分项工程技术交底等文件中体现。5.4.2 工程质量目标的分解和落实项目技术经理应在分部工程技术交底中应明确提出各分部工程所应达到的质量目标，工长应在各分项工程技术交底中明确提出各分项工程的质量目标，以使项目员工均能清楚本项目各施工工序所应达到的质量目标，从而使项目质量目标达到分解和落实。5.4.3 质量管理体系策划项目经理部确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求。包括：a) 依据GB/T190012000标准要求对质量管理体系过程进行策划，建立和保持文件化的质量管理体系；b) 根据质量目标定期评审的结果与设立质量目标的差距，策划如何改进质量管理体系涉及的过程并努力提高已确定的质量目标，达到持续改进的目的；c) 当质量管理体系某一过程变更时，对因此而引起的相关过程的变化作出判定，并及时采取相应的措施，以确保质量体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为确保项目内部的职责、权限得到规定和沟通，项目建立相应的组织机构（见附录二项目组织机构图），明确了项目各职能部门的职责分配（见附录三 项目质量管理体系GB/T190012000职责分配表），规定了项目各职能部门的职责、权限和相互关系。5.5.2 项目质量管理者代表分公司质量经理和项目经理指定一名成员担任项目质量管理者代表，本项目质量管理者代表由项目技术经理兼任，该管理者代表具有以下方面的职责和权限：a) 确保质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向项目经理和分公司质量经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；c) 确保项目内提高满足顾客需要的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通a) 为确保在项目内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性，满足ZJS/QMS204-2001信息沟通控制程序的要求；b) 项目内部信息的沟通方式主要有：生产例会、质量例会、会议纪要、质量记录、通讯工具等；5.6 管理评审 当遇到下列情况时（但不限于此），项目经理部应对质量计划进行及时的修订：a) 施工承包合同发生重大变化；b) 公司质量管理体系发生重大变更；c) 工程项目设计发生重大变更，导致质量计划不能满足要求时；d) 质量计划实施过程中发现不适之处或某些规定不完善时；e) 随工程项目进展，需要做出补充时。6 资源管理6.1 资源的提供针对项目实际情况，项目及时确定并提供质量管理体系及其过程实施所必须的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，以确保：a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意；c) 适应项目内部和外部环境变化而引起的需求。6.2 人力资源a) 由项目劳资员负责执行中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS2062001人力资源控制程序；b) 项目经理负责单位工程的质量安全教育；项目质量经理负责施工组织设计；项目生产经理负责分部工程的质量安全教育；项目内业负责施工方案、作业指导书；项目工长、质量员、安全员负责分项工程的质量安全教育。教育的内容可通过质量安全交底、开会、班前教育等形式传递；c) 项目质量员负责对新进员工（包括分承包方及新参加工作的员工）进行质量安全教育，主要内容包括：质量方针、工程质量目标、质量要求、项目质量管理办法制度和技术规范、标准等；d) 项目安全员负责对新进员工（包括分承包方及新参加工作的员工）进行安全、法纪等教育；e) 特殊岗位的人员由项目经理部每年制定培训计划，并上报人力资源部，由人力资源部安排培训并取证。6.3 基础设施为确保质量管理体系的有效实施，提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，项目在开工前和施工过程中，应通过报告形式报公司有关部门，提供能够满足现场施工的办公设施、施工场所、监视和测量设备、施工机械设备、电脑、电信、运输设备，并对此基础设施进行维护，合理的使用。见中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS2092001生产和服务运作控制程序和设备管理规定。6.4 工作环境 必要的工作环境是正常施工生产的支持条件，为确保质量管理体系有效运行，项目应做好以下几方面的控制工作：a) 项目生产经理应合理安排施工生产，根据工程所需人员的能力及体力，合理安排工作顺序和工作时间，并充分考虑项目员工的身体条件、精神状态和工作能力；b) 创造适宜的工作环境，执行公司安全生产管理和文明施工管理的规定；c) 项目技术部应在施工组织设计、施工方案、作业指导书等文件中编制有针对性的措施以满足过程中对工作环境如：温度、湿度、风力、雨量、雷击等要求；d) 项目质量员加强现场安全文明施工管理，搞好施工安全防护工作，特别是对作业人员的安全防护教育，提高自身的安全防护意识，确保安全生产，并对其进行检查并保存记录；e) 施工工长加强现场安全、文明施工管理，按施工方案中有关过程环境条件的规定和项目生产经理对施工现场安全文明施工的策划要求进行操作控制管理，为员工提供适应的工作环境，以满足施工过程环境的要求，具体见ZJS/QMS2092001生产和服务运作控制程序。7 产品实现7.1 产品实现的策划产品实现所需过程的策划是产品质量满足要求的前提，产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，包括：a) 根据深圳金中环商务大厦工程对达到国家验评合格标准的要求确立项目经理部质量奋斗目标“确保鲁班奖或国优工程。b) 执行中建三局第二建设工程有限责任公司与顾客有关的过程控制程序、采购控制程序、生产和服务控制程序、标识和可追溯性控制程序、顾客财产控制程序、产品防护控制程序、监视和测量装置控制程序的有关规定；c) 质量计划的通用部分直接引入公司质量手册、程序文件或支持性文件的对应内容和条款号；d) 项目经理部编制记录清单，相关责任人应及时填写、收集相应的记录。7.2 与顾客有关的过程a) 合同签订后，由分公司市场商务部门负责与项目经理部进行合同交底，使项目经理部全体员工理解合同要点和合同的全部内容，确保合同履行；其内容包括：1) 工程固有特性的要求，如工程造价、使用性能要求工期交付要求、保修要求等；2) 隐含的要求，及顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3) 与工程有关的法律法规要求，如工程质量和施工过程中的安全、环保要求；4) 组织确定的任何附加要求，如确保广州市优质样板工程等b) 在工程施工合同的履约过程中，如施工内容、客观环境或顾客要求发生变化，以致原合同履行存在较大困难时，项目经理部应及时向分公司市场商务部门反映问题，会同有关人员积极、主动与顾客协商达成共识；c) 无论是顾客，还是公司内部提出合同修改要求，均应双方同意后方能进行；d) 对提出的修订要求，由项目部经营人员与顾客协商起草补充合同，并由分公司市场商务部对需修订的合同组织评审，按6.6.2b执行。e) 为准确了解顾客要求，在履约过程的各阶段，项目均应了解顾客对产品的要求和满意程度的有关信息，与顾客建立恰当的沟通渠道，并反馈给分公司市场商务部，以此作为顾客满意程度以及实施持续改进的输入。7.3 设计和开发由于公司未从事建筑安装工程设计和开发业务，故对该过程予以删减。7.4 采购7.4.1 采购过程为确保采购符合规定要求,公司在ZJS/QMS2082001采购控制程序分别就物资采购、劳务供方控制的类型和程度做了具体的规定，分别由分公司物资部、人力资源部门负责实施，执行公司ZJS/QMS208-2001采购控制程序的规定。a) 将物资划分为A、B、C三类：A类物资为钢材、水泥、砖、砂、石、商品砼等主要结构材料；B类物资为安装材料、装饰材料、结构件；C类材料为工程以外的辅助材料、低值易耗品、工护具、劳保用品等零星物资。物资采购的权限：A、B类必须由分公司物资部门集中采购，在特殊情况下可授权项目采购，授权书应报分公司物资部门备案。C类物资可由项目在分公司物资部门限价范围内由项目材料员收集资料报项目经理后由项目自行采购或经测算后包干给劳务供方；b) 物资供方的选择、评定准则为供方应提供合法经营的证、照，有相应的运输、储存、供应能力，供应业绩、社会信誉良好，价格合理，并能提供相应的质量保证资料；c) 项目经理部对劳务分承包方及工程分包方进行质量、安全、文明施工、进度方面的考核工作及协调管理工作按ZJS/QMS208-2001中6.5要求保存相关资料和记录。7.4.2 采购信息a) 项目内业技术员必须严格按照物资部与项目供料责任合同要求编制材料总计划、半成品加工计划与月度需用计划，经项目经理审批后，及时报送分公司材料主管部门（因设计变更时应及时编制材料增减计划）；b) 项目材料员根据工程施工合同和技术部提供的物资需用计划，结合库存及场地情况分别编制月度物资采购计划。A、B类材料一式四份，经项目技术经理批准后，物资部负责人、项目成本员、项目库管员各执一份，并同时报分公司物资部门一份实施采购；C类物资采购计划一式四份，经项目技术经理审批后，由项目物资部实施采购，库管员、统计员、项目成本员各执一份。如发生设计变更，应及时追补和变更A、B类物资采购计划；c) 施工机具、修理及施工用电需用材料由项目动力工长在每月下旬提出下月需用计划报分公司动力队或其他供应商采购；d) 项目会同物资部对采购的装修材料负责选型、技术要求、性能指标及供应商、价格等方面资料收集和洽谈，由项目材料员将收集结果书面报项目经理审批后经业主和监理认可后报物资部进行采购；e) 项目根据工程情况按阶段向分公司人力资源部门申报劳动力需用计划表，由人力资源部门按要求调配项目劳动力；f) 项目由工长和质安员对用工单位根据劳务供方提供的花名册核验人数、清点登记，严禁童工、年老、伤（病）残人员进入施工现场；g) 项目经理部对劳务分承包方及工程分包方进行质量、安全、文明施工、进度方面的考核工作及协调管理工作。7.4.3 采购产品的验证a) 物资验证以施工现场验证为主，验证方法执行中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS2152001产品监视和测量控制程序的有关规定；b) 所采购的物资必须具备出厂合格证及产品说明书，其技术参数、产品质量必须符合设计和规范要求。项目材料员根据物资验收单和定额领料单按物资批量收集、整理物资材质合格证和检验试验报告，做好物资质量台帐，确保工程所使用的原材料半成品的可追溯性；c) 项目劳务队伍的考核由项目劳资员会同项目工长、质安员及项目材料员按月度对劳务供方的使用情况进行考评；由公司人力资源部和物资部执行中建三局第二建设工程有限责任公司采购工作程序ZJS/QMS/208-2001中的有关规定。4.6.1劳务分承包方的考核与管理4.6.1.1项目经理部对劳务分承包方进行现场管理，如：入场教育，质量、安全技术交底等。4.6.1.2项目经理部对劳务分承包方进行质量、安全、文明施工、进度等方面的考核工作。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制a) 合同签订后，由分公司市场商务部门负责与项目经理部进行合同交底，使项目经理部理解合同要点和合同的全部内容，确保合同履行；b) 项目技术负责人会同业主办理施工许可证，并按公司图纸会审和技术管理规定做好图纸会审工作；c) 项目技术经理在工程开工后15天内编制细化的项目质量计划并明确各分部分项工程的质量目标，并分解到责任人，修改和深化施工组织设计，办理报批手续；d) 项目工程部主控，其他部门协助编制施工准备计划（包括劳动力需用计划、基础设施需用计划、成品、半成品防护、保护措施计划，预防措施计划等）按分级管理权限报分公司相关职能部门审批后实施；e) 项目技术部主控，其他部门协助编写施工方案、作业指导书、项目文件清单、项目记录清单，由项目技术负责人审批后实施；7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 公司所承建的项目按一般工序、关键工序和特殊工序进行控制7.5.2.2 根据生产和服务运作控制程序ZJS/QMS2092001中的界定，本工程项目有以下的特殊工序、关键工序：a) 大体积混凝土（特殊工序）；b) 地下室底板防水（特殊工序）；c) 钢筋焊接连接（关键工序）；d) 模板支撑（关键工序）；e) 后浇带施工（关键工序）；f) 外墙防水、屋面防水、卫生间防水工程（关键工序）。7.5.2.3 关键工序（对产品质量和使用功能及人身安全有重大影响的工序）的施工控制：a) 关键工序施工前，工长向作业班组交底，内业技术员对劳务供方的执行标准情况进行抽查；b) 对于关键工序和特殊工序，项目应编制特殊工艺文件即施工作业指导书，由项目技术经理组织技术部进行编制；项目技术经理审批；在实施过程中，如果要修改或调整，需报项目技术经理批准。本项目编制的作业指导书清单详见附件六；c) 关键工序施工作业指导书编制完毕，由技术部编制发放报告，确定分发范围，经项目技术经理批准后方可发放。施工作业指导书发放至如下人员手中：项目技术经理、项目生产经理、工长、质安员、作业班长等；d) 关键工序施工期间，工长应跟班进行作业指导，项目专职质安员跟班进行抽样检查；需要进行监视和测量的项目，由工长通知试验员进行现场取样、送检、试验，并做好原始记录，保证关键工序是在连续监控的条件下施工；试验员应及时将试验结果通报项目经理、工长、质安员、内业技术员及监理。e) 工程实施过程中使用的机械、设备、工具应保持良好的工作状态和工作环境。其操作人员应符合上岗条件并持证上岗。f) 项目内业技术员对评定的技艺标准，技术参数在过程操作中进行跟踪监控管理。当发现过程参数不稳定或达不到要求时，立即向项目技术经理汇报，由项目技术经理组织项目经理、生产经理、内业技术人员、各工长、质检员、试验员、劳资员及材料员以及操作人员一道，从人、机、料、环、法五个方面的原因进行分析，对直接影响产品质量或质量波动较大的关键过程，采用排列图、因果图、直方图等统计技术进行原因分析，找到影响质量的关键因素，确定关键控制点并制定相应的措施对过程进行控制。本工程的过程参数主要包括：砼配合比、砂浆配合比、砼坍落度、砼试块强度、大体积砼温控（底板）、焊接技术电流参数等。g) 项目劳资员在关键工序施工中，组织相关部门对劳务供方的技艺能力进行跟踪考察，以确保劳务供方各操作人员满足关键工序技术等级要求；7.5.2.4 特殊工序（当过程的结果不能通过以后产品的监视和测量完全验证，加工缺陷仅在使用后或后续工序中才能暴露出来，或加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果的工序）的控制：a) 特殊工序施工前，应由项目技术经理主持，项目经理、生产经理、各专业工长、内业技术员、质检员、试验员、劳资员、材料员参加，对特殊过程进行设备、人员、环境、工艺准备预先鉴定，判断是否具备生产合格产品的能力，并做好特殊过程预先鉴定记录；b) 鉴定应确定应达到的技术标准和工艺操作方法；确认特殊工序对基础设备的要求；确定操作人员应达到的规定的技艺等级要求；确定所需材料的材质及规格型号；确定特殊工序对施工环境的要求；c) 特殊工序的控制方法与关键工序相同。7.5.3 标识和可追溯性a) 项目技术部按公司程序文件规定和顾客、产品特性及适用的法律、法规要求，制定项目可追溯性产品清单，发至相关部门，并收集整理可追溯性记录；b) 分部分项工程质量的验评和隐蔽、特殊要求的工程部位等必须作可追溯性记录；c) 验评资料由工长填写评定，质检员核定后由质检员收集、整理，竣工时移交内业技术员归档；d) 项目生产经理和工长应填写施工日志，便于追溯；e) 现场制作的半成品，加工班组按加工件的规定尺寸、形状、数量和使用部位采取挂牌或书写方式进行标识，责任工长对其检查并填写状态标识；f) 凡购进原材料、半成品、顾客提供产品及附属安装设备进入施工现场，现场材料员负责分类存放，分别按产品名称、规格型号、数量、生产厂家、进货日期等进行标识，并做好未经监视和测量的“待检”状态标识；g) 材料员按规定办理入库验收，登记台帐，发放凭证，注明材料的品种、规格型号、数量、来源及使用部位，需要时便于追溯；h) 隐蔽工程记录填写：防水工程必须填写部位、材料名称，数量、厚度、闭水试验情况及画出简图，待业主、监理、质监站等单位签字后交内业技术员存档；i) 有特殊要求的工程部位必须作可追溯性记录，追溯的范围和人员包括：施工人员和管理人员，应画出详细的构造图，材料来源，施工情况，施工日志等。待其施工完毕，应做好详细的质量记录，并保存，便于进行可追溯性检查；j) 坐标点、标高控制点、沉降观测点是工程中很重要的标识，上述控制点采用钢筋埋设或固定于砼墙、柱上，砌砖围护，并加盖板封住，并将这些点的布置情况标注于平面布置图上。安全标志、标牌的设置必须牢固，挂在相应的地方，以免被风吹落，并由质安人员做好台帐。材料必须进行标识，标识牌和标签标样执行ZJAE/QMS2102001标识和可追溯性控制程序 的规定，注明材料的来源、数量、进场日期、检验状态是否合格等；k) 对合同或政府法令、法规有明确规定要求进行可追溯性检查时，应由项目有关人员进行标识，做好质量记录，并将资料保存，便于查阅；l) 未尽事宜按中建三局第二建设工程有限责任公司ZJAE/QMS2102001标识和可追溯性控制程序办理。7.5.4 顾客财产 顾客财产是指顾客所拥有的为满足合同要求向本公司提供的产品、设施、财物、信息资料等。由项目材料组主控，其他部门予以配合，按程序规定对顾客财产进行专门的标识，接收时进行验证，贮藏或使用时进行适当的维护，如发生丢失、损坏或不适用情况时，及时向顾客报告。具体依照中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS2112001顾客财产控制程序办理。7.5.5 产品防护7.5.5.1 搬运a) 现场材料管理人员应按物资性能、批号合理组织运输工具和劳动力进行装卸，指导装卸人员搬运装车轻拿轻放，严禁乱甩乱丢，野蛮装卸；b) 搬运贵重物品、危险品等，应做到专人看管，堆码现场应搞好相应的防护措施和必要的示警措施；c) 现场材料管理员验收物资，应根据不同的物资性能要求，并结合现场情况，采取必要的防护措施，向装卸人员做好安全交底工作，发现装卸人员不听从指导危及人、物的安全时，有权制止和停工整顿，不整顿好不能复工。7.5.5.2 贮存a) 材料管理人员按物资不同性能、批量策划贮存库房或露天贮放场地，如需上盖下垫的物资，备好蓬布、垫枕、搬运的防护用品、工具和劳动力等；b) 按物资标准计量单位核定度量衡器，备好检测尺、表单，做到准确计量；c) 库管员按物资性能、规格、型号、批量等做好整齐堆放，长短件一头齐，堆放有序，高度适当。配套物资应隔离、搬运通道畅通，消防设施有效，库房文明整洁；d) 贵重、有毒及危险物资、特殊材料、配套物资设专人专库保管，有醒目的示警标识，非库管人员不得进入；e) 露天堆放的防雨防潮物资，需上盖下垫，堆放稳固，场地无积水、无杂物；f) 构件及其他铁、木等要合理堆放，保持不变形，不受损，便于搬运使用；g) 地面大宗材料放成堆，防止堆场坍塌，掩埋及被水冲失；h) 库管员按不同物资的品种、性能、随时进行检查，做好保管工作，确保物资不因保管不当而变质受损；i) 库管员对库房、屋面、围墙、排水沟等随时检查，做到离库前的防火、防水和防丢失；j) 主要材料入库取样与材质合格证不符、保管期限超过有效期及贮存引起变质的物资，库管员必须挂“待处理” 标识，并填写待处理物资处理记录一式三份；k) A、B类物资必须严格按项目工长签发的定额领料单进行控制发放，料单注明工程部位、工程量所需技术参数和标准定额量。l) 物资的出库，按我司企业标准中库管员岗位职责的物资出库管理规定，办理领发、出库手续。m) 物资的出库按先进先出的原则，不合质量要求、超有效期变质的物资未作评定不得出库。n) “待处理”物资经检验、试验如能降级使用，严格按要求及时优先使用。7.5.5.3 防护项目工程部根据施工过程工序产品的需要，在施工前编制成品、半成品防护措施计划，发至相关部门，工长在技术交底中应注明成品、半成品防护交底。工程完工交付前，由项目工长负责产品的防护，按中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS2092001生产和服务运作控制程序有关规定执行。7.6 监视和测量装置的控制 执行中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS2132001监视和测量装置控制程序的有关规定。a) 项目计量员每年年初根据检测设备台帐制定本年度检测设备和检测工具周检计划表，报项目技术负责人审批后执行；b) 项目计量员负责本项目计量仪器设备的登记管理工作，建立项目检验、测量和试验设备台帐，编制项目计量器具周期检定计划表，并做好计量仪器设备按规定周期报告检测中心进行周检和校准工作。并保存自校和对比校验记录及证件。c) 借用计量仪器设备及检测工具应办理书面借用登记手续，并经负责人批准方可借出，归还时都应检查其功能是否正常，附件是否齐全，并办理交接手续。d) 计量仪器设备及检测工具的使用实行专管专用，不得带病工作。e) 对不合格和无有效合格证的计量仪器设备和检测工具计量员要将之查封、隔离，并加以标识、做好记录或将之退场。购置设备时的精度要求和设备报废处置要求，见公司监视和测量装置控制程序。8 测量、分析和改进8.1 总则 为确保项目质量管理体系运行中实现持续改进，项目执行顾客满意度调查控制程序、内部审核控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序和支持性文件，如安全管理规定、设备管理规定、仓库管理规定等有关文件，为管理评审、数据分析等过程提供依据，在上述过程实施中明确统计技术应用的需求并作好相应的控制工作。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意执行中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS203-2001顾客满意度调查控制程序，配合分公司工程技术部门做好顾客满意度调查工作，如发现不合格项，按公司不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序的规定办理。8.2.2 内部审核执行中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS2142001内部审核工作程序和公司质量手册（第一版）中8.2.2的有关规定。项目计划至少进行一次质量体系要素横向检查，当质量体系文件换版时增加一次质量体系要素横向检查。在接受公司、分公司及第三方认证检查前，应由项目技术经理负责通知有关员工关于审核的目的和范围，并配合审核组使审核工作得以实现；内部质量体系要素横向检查采取的方式有：提问、查阅资料、观看现场、抽查实际操作和实物检测等。项目技术负责人应根据“纠正措施要求表”上所列的不合格事实，责成出现不合格项的责任部门，立即做好相应的整改工作，包括认真填写“纠正措施要求表”中的“不合格项原因分析”和“建议的纠正措施计划”两个栏目，经项目技术负责人批准后，由部门负责人组织实施，并将纠正措施的实施情况如实的反映在相应的栏目，反馈给贯标责任部门。8.2.3 过程的监视和测量 接受分公司对质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量等有关的过程的纵向检查，当未达到项目所策划的结果时，责任部门的负责人应制定适当的纠正和纠正措施，以确保