固井材料项目预算报告（总投资5000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 固井材料项目预算报告固井材料项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （二）公司经济指标分析2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入8659.54万元，同比增长16.97%（1256.57万元）。其中，主营业务收入为7899.16万元，占营业总收入的91.22%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1818.502424.672251.482164.898659.542主营业务收入1658.822211.762053.781974.797899.162.1固井材料(A)547.41729.88677.75651.682606.722.2固井材料(B)381.53508.71472.37454.201816.812.3固井材料(C)282.00376.00349.14335.711342.862.4固井材料(D)199.06265.41246.45236.97947.902.5固井材料(E)132.71176.94164.30157.98631.932.6固井材料(F)82.94110.59102.6998.74394.962.7固井材料(.)33.1844.2441.0839.50157.983其他业务收入159.68212.91197.70190.10760.38根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1802.84万元，较2017年同期相比增长326.80万元，增长率22.14%；实现净利润1352.13万元，较2017年同期相比增长253.56万元，增长率23.08%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8659.54完成主营业务收入万元7899.16主营业务收入占比91.22%营业收入增长率（同比）16.97%营业收入增长量（同比）万元1256.57利润总额万元1802.84利润总额增长率22.14%利润总额增长量万元326.80净利润万元1352.13净利润增长率23.08%净利润增长量万元253.56投资利润率39.48%投资回报率29.61%财务内部收益率20.58%企业总资产万元9180.50流动资产总额占比万元30.70%流动资产总额万元2818.38资产负债率34.54%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、在此期间，通过逐步努力，我省战略性新型产业的比重达到了12.1%。电力装机容量达到4643万千瓦，煤炭生产能力达到6700万吨。建成酒泉千万千瓦级风电基地，全省风光电装机容量分别达到1252万千瓦和610万千瓦，居全国第2位和首位。同时，引进世界500强企业35家、中国500强企业63家、民营500强企业74家，招商引资实际到位资金突破2万亿大关，是“十一五”的3倍以上。经过多年的积累，我省制造业已具有了相当规模和产业特色，现代产业体系逐步建立，传统产业转型升级成效显著，特色优势产业实力显著提升，发展内生动力持续增强，为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级，作为稳增长、促转调、提质效的重中之重，强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容，提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构，为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案，为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导，为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。2、五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx集团将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资3952.84(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1345.951580.27179.923952.841.1工程费用万元1345.951580.276573.271.1.1建筑工程费用万元1345.951345.9526.37%1.1.2设备购置及安装费万元1580.271580.2730.96%1.2工程建设其他费用万元1026.621026.6220.11%1.2.1无形资产万元480.07480.071.3预备费万元546.55546.551.3.1基本预备费万元267.73267.731.3.2涨价预备费万元278.82278.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元3952.843952.84（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1151.26万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6573.272444.314315.456573.276573.276573.271.1应收账款万元1971.98887.391577.581971.981971.981971.981.2存货万元2957.971331.092366.382957.972957.972957.971.2.1原辅材料万元887.39399.33709.91887.39887.39887.391.2.2燃料动力万元44.3719.9735.5044.3744.3744.371.2.3在产品万元1360.67612.301088.531360.671360.671360.671.2.4产成品万元665.54299.49532.43665.54665.54665.541.3现金万元1643.32739.491314.651643.321643.321643.322流动负债万元5422.012439.904337.615422.015422.015422.012.1应付账款万元5422.012439.904337.615422.015422.015422.013流动资金万元1151.26518.07921.011151.261151.261151.264铺底流动资金万元383.75172.69307.00383.75383.75383.75（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算5104.10万元，其中：固定资产投资3952.84万元，占项目总投资的77.44%；流动资金1151.26万元，占项目总投资的22.56%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1345.95万元，占项目总投资的26.37%；设备购置费1580.27万元，占项目总投资的30.96%；其它投资1026.62万元，占项目总投资的20.11%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3952.84+1151.26=5104.10（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5104.10129.12%129.12%100.00%2项目建设投资万元3952.84100.00%100.00%77.44%2.1工程费用万元2926.2274.03%74.03%57.33%2.1.1建筑工程费万元1345.9534.05%34.05%26.37%2.1.2设备购置及安装费万元1580.2739.98%39.98%30.96%2.2工程建设其他费用万元480.0712.14%12.14%9.41%2.2.1无形资产万元480.0712.14%12.14%9.41%2.3预备费万元546.5513.83%13.83%10.71%2.3.1基本预备费万元267.736.77%6.77%5.25%2.3.2涨价预备费万元278.827.05%7.05%5.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3952.84100.00%100.00%77.44%5建设期间费用万元6流动资金万元1151.2629.12%29.12%22.56%7铺底流动资金万元383.759.71%9.71%7.52%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入3727.35万元，总成本3406.52万元，利润总额1996.50万元，净利润1497.38万元，增值税113.72万元，税金及附加72.26万元，所得税499.13万元；第二年负荷80.00%,计划收入6626.40万元，总成本5343.87万元，利润总额3903.36万元，净利润2927.52万元，增值税202.16万元，税金及附加82.88万元，所得税975.84万元；第三年生产负荷100%，计划收入8283.00万元，总成本6450.93万元，利润总额1832.07万元，净利润1374.05万元，增值税252.70万元，税金及附加88.94万元，所得税458.02万元。（一）营业收入估算该“固井材料项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑固井材料行业设备相对价格变化，假设当年固井材料设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8283.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=252.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3727.356626.408283.008283.008283.001.1固井材料万元3727.356626.408283.008283.008283.002现价增加值万元1192.752120.452650.562650.562650.563增值税万元113.72202.16252.70252.70252.703.1销项税额万元1325.281325.281325.281325.281325.283.2进项税额万元482.66858.061072.581072.581072.584城市维护建设税万元7.9614.1517.6917.6917.695教育费附加万元3.416.067.587.587.586地方教育费附加万元2.274.045.055.055.059土地使用税万元58.6258.6258.6258.6258.6210税金及附加万元72.2682.8888.9488.9488.94（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6450.93万元，其中：可变成本5535.29万元，固定成本915.64万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1345.951345.95当期折旧额1076.7653.8453.8453.8453.8453.84净值269.191292.111238.271184.441130.601076.762机器设备原值1580.271580.27当期折旧额1264.2284.2884.2884.2884.2884.28净值1495.991411.711327.431243.151158.863建筑物及设备原值2926.22当期折旧额2340.98138.12138.12138.12138.12138.12建筑物及设备净值585.242788.102649.982511.862373.742235.624无形资产原值480.07480.07当期摊销额480.0712.0012.0012.0012.0012.00净值468.07456.07444.06432.06420.065合计：折旧及摊销2821.05150.12150.12150.12150.12150.12总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4308.221938.703446.584308.224308.224308.222外购燃料动力费万元305.76137.59244.61305.76305.76305.763工资及福利费万元765.52765.52765.52765.52765.52765.524修理费万元16.577.4613.2616.5716.5716.575其它成本费用万元904.74407.13723.79904.74904.74904.745.1其他制造费用万元343.77154.70275.02343.77343.77343.775.2其他管理费用万元95.1742.8376.1495.1795.1795.175.3其他销售费用万元551.53248.19441.22551.53551.53551.536经营成本万元6300.812835.365040.656300.816300.816300.817折旧费万元138.12138.12138.12138.12138.12138.128摊销费万元12.0012.0012.0012.0012.0012.009利息支出万元-10总成本费用万元6450.933406.525343.876450.936450.936450.9310.1可变成本万元5535.292490.884428.235535.295535.295535.2910.2固定成本万元915.64915.64915.64915.64915.64915.6411盈亏平衡点49.41%49.41%达产年应纳税金及附加88.94万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1832.07（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1832.0725.00%=458.02（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1832.07（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1832.0725.00%=458.02（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1832.07万元，缴纳企业所得税458.02万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1832.07-458.02=1374.05（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=35.89%。（2）达产年投资利税率=42.59%。（3）达产年投资回报率=26.92%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入8283.00万元，总成本费用6450.93万元，税金及附加88.94万元，利润总额1832.07万元，企业所得税458.02万元，税后净利润1374.05万元，年纳税总额799.66万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8283.003727.356626.408283.008283.008283.002税金及附加万元88.9472.2682.8888.9488.9488.943总成本费用万元6450.933406.525343.876450.936450.936450.935增值税万元252.70113.72202.16252.70252.70252.706利润总额万元1832.071996.503903.361832.071832.071832.078应纳税所得额万元1832.071996.503903.361832.071832.071832.079企业所得税万元458.02499.13975.84458.02458.02458.0210税后净利润万元1374.051497.382927.521374.051374.051374.0511可供分配的利润万元1374.051497.382927.521374.051374.051374.0512法定盈余公积金万元137.41149.74292.75137.41137.41137.4113可供投资者分配利润万元1236.641347.642634.771236.641236.641236.6414应付普通股股利万元1236.641347.642634.771236.641236.641236.6415各投资方利润分配万元1236.641347.642634.771236.641236.641236.6415.1项目承办方股利分配万元1236.641347.642634.771236.641236.641236.6416息税前利润万元1832.071996.503903.361832.071832.071832.0717息税折旧摊销前利润万元1982.192146.624053.481982.191982.191982.1918销售净利润率%16.59%40.17%44.18%16.59%16.59%16.59%19全部投资利润率%35.89%39.12%76.47%35.89%35.89%35.89%20全部投资利税率%42.59%42.59%42.59%42.59%21全部投资回报率%26.92%29.34%57.36%26.92%26.92%26.92%22总投资收益率%26.92%29.34%57.36%26.92%26.92%26.92%23资本金净利润率%26.92%29.34%57.36%26.92%26.92%26.92%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。（二）社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（三）市场风险分析从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。undefined加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（四）资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。（五）技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。（六）财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。undefined（七）管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。（八）其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。（九）社会影响评估1、社会影响分析项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休