质量环境手册(正文).doc

公司logo福建*有限公司编号：QM-QE-JSJ-01版次：5/0文件名：质量环境手册生效日期：2011.4.1第 19 页 共 19 页目录章节号题目页码0.1质量环境手册颁布令（附件一）0.2公司简介（附件二）0.3管理者代表任命书（附件三）1.0目的2.0适用范围3.0引用文件4.0定义5.0权责6.0质量环境管理体系6.1总要求6.2文件要求6.2.1总则6.2.2质量/环境手册6.2.3文件控制6.2.4记录控制7.0管理职责7.1管理承诺7.2以顾客为关注焦点7.3质量环境方针7.4策划7.4.1质量目标/环境目标、指标和方案7.4.2质量环境管理体系策划7.4.3环境因素7.4.4环境管理方案7.4.5法律法规和其他要求7.5职责、权限与沟通7.5.1职责和权限7.5.2管理者代表7.5.3信息沟通和交流7.6管理评审8.0资源管理8.1资源提供8.2人力资源8.2.1总则8.2.2能力、意识和培训8.3基础设施8.4工作环境9.0产品实现/运行控制9.1产品实现的策划9.2与顾客有关的过程9.3设计和开发接上表章节号题目页码9.3.1开发部应进行设计和开发策划9.3.2设计和开发输入9.3.3设计和开发输出9.3.4设计和开发评审9.3.5设计和开发验证9.3.6设计和开发确认9.3.7设计和开发变更的控制9.3.8产品的设计应充分考虑与环境影响有关的因素。9.4采购9.4.1采购过程9.4.2采购信息9.4.3采购产品的验证9.5生产和服务提供9.5.1生产和服务提供的控制9.5.2生产和服务提供过程的确认9.5.3标识和可追溯性9.5.4顾客财产9.5.5产品防护9.6监视和测量装置的控制9.7运行控制9.8应急准备与响应10.0测量分析和改进10.1总则10.2监视和测量10.2.1顾客满意10.2.2内部审核10.2.3过程的监视和测量10.2.4产品的监视和测量10.2.5环境的监测和测量10.2.6最终服务和交付后的监测和测量10.3不合格的控制10.3.1不合格品控制10.3.2不符合的控制10.4数据分析10.5改进10.5.1持续改进10.5.2纠正措施10.5.3预防措施11.0参与文件及资料12.0使用表单13.0记录之保存附录组织架构图（附件四） 23质量方针（附件五） 24环境方针（附件六） 25 质量目标（附件七） 26环境目标（附件八） 28质量职能分配表（附件九） 29环境职能分配表（附件十） 31公司重要环境因素清单（附件十一） 32相关的法律法规清单（附件十二） 33质量环境手册与GB /T19001-2008/GB /T24001-2004标准对照（附件十三） 341.0目的：为达成公司质量/环境方针和目标，根据GB/T19001：2008 质量管理体系及GB/T24001：2004环境管理体系的要求，对本公司质量、环境管理体系运作过程作规定，是质量、环境管理的基本纲领性文件。2.0适用范围：2.1 总则2.1.1 本公司质量环境管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品、服务以及致力于环境保护和污染预防的环境表现。2.1.2 本公司质量环境管理体系能得到有效应用，并持续改进，增强顾客及相关方的满意。2.2 应用2.2.1 本手册适用于质量环境管理体系覆盖的液晶显示器件开发、生产、销售和服务。2.2.2 本公司已按GB/T19001-2008 质量管理体系要求以及GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南标准要求建立并保持质量环境管理体系。2.2.3 本手册适用于公司质量、环境管理体系的覆盖各个部门、场所。3.0 引用文件：3.1 GB/T19000-2000idtISO9000：2008 质量管理体系基础和术语3.2 GB/T19001-2000idtISO9001：2008 质量管理体系要求3.3 GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南4.0定义： 本手册采用的术语和定义除了GB/T19000及 GB/T24001给出的术语和定义外，其他的在相关的支持性文件中描述。5.0权责： 5.1本手册由管理者代表解释。6.0质量环境管理体系6.1总要求本公司按GB/T19001及GB/T24001管理体系建立质量环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。具体如下：6.1.1对本公司的生产服务所需的过程、环境因素进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用及重要环境因素都进行了确定。并对每个过程、环境因素的控制都按标准的要求制定了适合本公司质量环境管理要求的规定。6.1.2为了支持公司质量环境管理体系及应用过程的有效运作得到控制，本公司编写了相应的程序文件、作业指导书、设备操作规程等支持性文件。6.1.3为了支持这些过程的有效运作和对这些过程和环境因素的监控，本公司配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源，以确保质量环境管理体系的适宜性。6.1.4本公司对生产、销售、服务实施及对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性实施监测和分析，以确保质量环境管理体系运作的可靠性、有效性。6.1.5采取纠正和预防措施程序措施，以实现对过程、环境活动所策划的结果及确保这些过程、环境活动的持续改进。6.1.6针对可能影响本公司产品质量和环境的外购物资，本公司不但进行了识别而且都加以严密的控制措施。6.1.7经过识别，本公司目前的外包过程为废水、废气、噪声排放指标的定期监测，由项目部负责联系有资质的监测单位。6.1.8本公司应接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。6.2 文件要求6.2.1总则根据本公司体系覆盖的产品、环境因素形成的过程和特点，建立和保持质量环境管理体系文件，文件包括：A.总经理批准发布的质量环境方针、质量目标、环境目标指标；B.按GB/T 19001及GB/T24001管理体系标准编写的质量环境手册（QM）；C.依据质量环境管理体系标准及公司质量环境手册编写的程序文件（QP）；D.为了确保质量环境管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制，本公司编写相关的支持性文件（WI）；E.本公司按质量环境管理体系标准要求建立记录（FM）；F.文件还包括与本公司生产经营、环境相关的法律、法规和技术标准、规范、政府机构的行政文件等。6.2.2质量环境手册质量环境手册由综合管理部组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后发放实施，作为实现公司质量、环境方针、目标和指标而开展的所有活动的纲领，质量环境手册内容包括：A.质量环境方针、质量目标、环境目标指标；B.质量环境管理组织机构和部门职责描述；C.质量环境管理体系的范围；D.所引用的程序文件概括说明；e.质量环境管理体系过程及其相互关系的描述；f.有关手册评审、修改和控制的规定。6.2.3文件控制A.综合管理部负责本公司质量环境体系的管理文件、技术文件，产品的国家、行业标准以及环境法律法规的控制工作。B.对质量环境有较大影响的岗位均需编制文件加以控制，并保证工作运行的顺利；C.管理手册、程序文件由综合管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准；D.支持性体系文件由相关职能部门编写，相关职能部门负责人审核，管理者代表批准；E.文件更改需按程序执行并受控；F.对文件修订的次数和版本作出规定，确保工作场合得到相关文件的有效版本；G.文件的编写应清楚易读，对于受控文件应标别；H.对于外来文件，由接收部门反馈相关部门确认其有效性及确定分发范围，办公室按要求登记.发放；J.作废文件应及时撤出工作场所，若需保留作废文件时，应对这些文件进行标识；I.公司制定文件控制程序指导文件的控制工作。6.2.4记录控制A.综合管理部为记录控制的归口管理部门；B.记录格式由相关部门编制发布，格式样张由综合管理部保管；记录填写人员自觉使用表格的最新版本； C.建立并保持记录，规定记录的保存部门和保存期限；D.应填写清楚、完整、便于查阅；E.记录归档部门应按规定妥善保管记录，便于检索；F.存放在电脑中的记录，应有备份，并按规定保存期限保管；G.公司制定记录控制程序指导记录的控制工作。7.0管理职责7.1 管理承诺总经理确保质量环境管理体系的建立、实施和持续改进，并提供以下证据：7.1.1通过培训和宣传向员工传达满足顾客、法律法规要求和其他要求的重要性；7.1.2规定并执行质量环境方针.质量目标及环境目标指标；7.1.3进行管理评审；7.1.4确保获得质量环境管理所需的必要资源。7.2以顾客为关注焦点总经理号召公司员工以顾客、环境和相关方为关注焦点，并在公司内部营建并保持满足顾客和相关方要求的意识，确保顾客和相关方的需求和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。7.3质量环境方针总经理组织制定适合本公司的质量方针（附件五）环境方针（附件六），并确保：7.3.1依照质量环境方针建立质量目标和环境目标.指标，并为评审质量目标和环境目标.指标提供框架；7.3.2质量环境方针与公司活动、产品或服务的性质、规模、环境影响及宗旨相适应，包括对满足顾客和相关方要求、污染预防、遵守有关法律法规、公司应遵守的其他要求及持续改进的承诺；7.3.3质量环境方针对公司内、外部公开，确保质量环境方针传达到所有为公司；7.3.4或代表公司工作的人员并为公众所获取；7.3.5通过宣传使员工理解并有效执行；7.3.6质量环境方针应定期评审，以保证其适用性和有效性。7.4策划7.4.1质量目标（附件七）/环境目标、指标（附件八）A.总经理组织各部门负责人制定适合本公司的质量目标、环境目标、指标。B.质量目标/环境目标.指标制定时应满足法律法规、顾客和相关方、产品及其它要求，应考虑公司自身重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的观点。C.各部门在员工培训中应向员工宣传质量目标/环境目标、指标，使员工理解并执行。B.质量目标、环境目标、指标应与质量环境方针保持一致，是可测量的，并在相关职能和层次上分解；环境目标、指标应包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。E.管理评审时应评审质量目标、环境目标、指标的适宜性及执行情况。7.4.2 质量环境管理体系策划由总经理组织对质量环境管理体系进行策划，以确保满足公司质量环境目标以及本手册第7.3条款的要求。公司在下列要素发生重大变化时，应对质量环境管理体系进行策划；A.公司的质量环境方针、质量环境目标；B.组织机构、职责和权限；C.资源的配置；D.质量环境管理体系的结构模式；E.相关法律、法规和产品标准；F.质量环境管理体系的其他要求。上述策划的输出形成质量环境管理体系的有关文件。策划的更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量环境管理体系的完整性。7.4.3环境因素A.合管理部负责组织各部门进行环境因素的识别、评价及更新。B.环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境因素对环境的影响，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。C.环境因素对环境的影响程度应尽可能量化。D.环境因素的识别和评价应根据环境因素识别和评价程序执行。E.在各部门环境因素识别的基础上由综合管理部组织专业人员根据各环境因素对环境的影响程度评价确定具有或可能具有的重要环境因素作为公司制定环境方针、目标的依据。F.环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变化进行更新，应定期进行评估以确保其有效性和适用性。7.4.4环境管理方案A.由综合管理部根据公司的环境目标、指标，组织制定相应的环境管理方案。B.环境管理方案内容应规定每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责，以及实现目标和指标的方法和进度。C.环境管理方案经综合管理部部整理、确认后，交管理者代表审核，总经理批准。D.各部门按根据所批准的环境管理方案的要求进行各项具体工作的开展，综合管理部定期监督实施情况。实施过程若发现客观原因导致方案无法按预期的安排完成时，相关部门应及时向综合管理部反馈，由后者进行事实的确认及原因调查并将变更的内容报告管理者代表和总经理，由他们批准变更的方案。E.如果一个项目涉及到新的开发或修改的活动、产品或服务，就应对有关的方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。7.4.5法律法规和其它要求A.综合管理部应建立渠道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性。B.管理者代表负责确认公司收集的相关的法律法规及其他应遵守的要求。C.综合管理部组织将已确认的法律法规及其他应遵守的要求传达到全体员工及相关方，确定这些要求如何应用于公司的环境因素，并对法律及其它要求的遵守情况进行检查。D.综合管理部组织对法律及其它要求进行定期的确认，更新。E.公司应确保在建立、实施和保持质量环境管理体系时，对这些适用的法律法规和组织其他要求加以考虑。F.法律法规及其他应遵守的要求的获取、评价、更新及执行等具体按识别和获得法律、法规和其他要求程序实施。7.5 职责.权限和沟通7.5.1职责和权限A.公司组织机构图见（附件四）；B.公司以职责划分程序确定公司的质量环境管理体系组织结构及部门、岗位的职责和权限，下发相关部门并向全体员工宣贯，以促进有效的质量环境管理。7.5.2管理者代表总经理在本公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，其职责和权限见本手册附件三管理者代表任命书的规定。7.5.3信息沟通和交流A.公司建立有效渠道，确保各部门和层次能进行及时.有效地沟通和交流相关的质量环境信息，确保本部门人员及相关方人员了解本公司的各项质量环境要求，为体系的有效实施提供良好的保证，相关部门应做好内外部信息的保存和管理。B.信息交流包括组织内部的质量环境信息，也包括外部的质量环境信息。C.与外部相关方有来往的部门负责外部信息的收集、传递、处理和答复。D.综合管理部负责质量环境体系相关法律.法规的收集和传递。E.信息交流的具体途径、方式和内容等按信息交流控制程序执行。7.6管理评审本公司每年至少召开一次管理评审会议，以确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审要求：7.6.1总经理主持管理评审会议，管理者代表及各部门负责人组织准备有关的评审资料；7.6.2管理评审的输入包括：A.内外审核结果；B.合规性评价结果；C.顾客及相关方的反馈或投诉；D.过程.产品及环境监测结果； E.改进措施的状况；F.以往管理评审跟踪措施实施的有效性；G.质量环境管理体系状况（含可能影响体系的客观环境变更，重大质量环境事故，质量环境法律.法规和其他要求的发展变化）；H.环境绩效；I.质量环境方针和质量目标/环境目标指标的适宜性和有效性及改进的建议；7.6.3管理评审的输出包括：质量环境管理体系及其过程的改进，包括对质量环境方针、质量目标/环境目标指标、组织结构、过程控制等方面的评价；与相关方要求有关的产品和环境绩效的改进；资源需求等；7.6.4管理评审会议结束后由项目部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告；7.6.5相关人员应实施和跟进已决定的改进、纠正、预防措施；7.6.6公司制定管理评审程序对管理评审工作进行控制。8.0 资源管理：8.1 资源的提供总经理负责为实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性和满足顾客和相关方要求提供必需的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施以及技术和财力资源。8.2 人力资源8.2.1 总则对于从事影响产品和服务质量的活动、可能产生重大质量环境影响活动的工作人员，公司从其所受教育、经历、技能、培训出发，选择具备有相应能力的人员承担。8.2.2 能力、意识和培训A.对从事影响产品和服务质量的活动、可能产生重大环境影响的活动的人员，公司通过规定员工上岗要求及岗位职责确保满足相关工作对人员能力的要求；B.综合管理部按照员工上岗要求及公司经营需要组织对新员工进行上岗培训、在岗培训等； C.通过培训确保公司或代表公司工作的员工能胜任相应的岗位要求，认识到所从事的活动符合质量环境方针、程序与质量环境管理体系要求的相关性和重要性；认识到如何为实现质量环境方针、目标做出贡献；认识到他们工作活动实际的或潜在重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的质量环境效益；认识到他们在执行质量环境方针与程序、实现质量环境管理体系要求的职责，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定运行程序的潜在后果。培训结束后相关部门应采取适当的方式评价培训的有效性。D.综合管理部应保持对从事影响产品和服务质量的活动以及可能产生重大环境影响活动的员工的教育、培训、技能和经验的相关记录；E.公司制定人力资源控制程序对人力资源工作进行控制。8.3 基础设施8.3.1根据质量环境管理体系要求和产品实现过程的需要，将提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：A.公司里的建筑物、工作场所和相关设施。B.生产过程有关的生产检验设施。C.支持性服务，如运输和通讯。本公司有能力提供生产和服务工作中所需的性能完好的相应设施。8.3.2相关部门负责本部门设施的日常检查和维护保养。8.3.3工程部归口负责生产基础设施的管理，综合管理部归口负责公司通讯设施、车辆、建筑物、工作场所和相关设施的管理工作。8.3.4公司制定机器设备维修保养程序对设施的管理进行控制。8.4 工作环境8.4.1为确保产品生产、检验、试验、储存及环境影响达到规定的要求，公司应确定和管理所需的工作环境。8.4.2综合管理部组织各部门进行环境因素识别和评估，并实施控制，具体按环境因素识别和评价程序开展。8.4.3各部门应保持.管理好本部门现场工作环境，生产部门负责现场工作环境的监督。9.0 产品实现/运行控制9.1产品实现策划 开发部应策划和开发产品实现所需的过程，其内容：9.2.1产品的品质目标和要求；9.2.2对产品确定过程、文件和资源的需求；9.2.3产品所要求的验证、确认、监视和试验活动，以及产品接收准则；9.2.4为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录9.2.5策划的输出应适合于公司的运作方式。9.2与顾客有关的过程9.2.1销售部应与客户进行与产品有关的要求的确定A.顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；B.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；C.与产品有关的法律法规要求；D.公司确定的任何附加要求。9.2.2与产品有关的要求的评审销售部应依据合同评审(订单管理)程序评审与产品有关的要求。评审应在向顾客作出承诺之前进行，以确保：A.产品要求得到规定；B.与以前表述不一致的要求得到解决；C.公司有能力满足规定的要求；D.保持评审记录；E.若顾客提出口头的要求时，应对顾客要求进行确认；F.若产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。9.2.3销售部应与顾客沟通A.产品信息；B.问询、合同、订单的处理，包括对其修改。C.顾客反馈、抱怨。9.3设计和开发9.3.1开发部应进行设计和开发策划开发部公司应对产品的设计和开发进行策划和控制，依开发管理程序拟订设计计划。策划时应确定： A.设计和开发阶段；B.适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；C.设计和开发的职责和权限。D.应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。E.随设计和开发的进展，适当时，策划的输出应予以更新。9.3.2设计和开发输入开发部应确定与产品要求有关的输入，如：客户提供的图样、客户定单要求等，并对这些输入进行评审(可依据合同评审)，以确保输入是充分的与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。输入包括：A.功能和性能要求；B.适用的法律、法规要求；C.适用时，以前类似设计提供的信息；D.设计和开发所必需的其他要求。9.3.3设计和开发输出设计和开发的输出主要是设计图样、材料清单等。设计输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准，具体按工程图面管理程序。设计和开发输出应：A.满足设计和开发输入要求；B.给出采购、生产和服务提供的适当的信息；C.包括或引用产品接收准则；D.规定对产品的安全和正常使用所需的产品特性。9.3.4设计和开发评审 在适宜的阶段，应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：A.评价设计和开发的结果满足要求的能力；B.识别任何问题并提出必要的措施。C.评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。D.评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。9.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证，验证结果及任何必要措施的记录应予以保持。9.3.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。对公司新开发的产品样品进行试戴确认，只要可行，确认应经客户确认后进行生产。确认结果及任何必要的措施的记录应予以保持。9.3.7设计和开发变更的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要的措施的记录应予以保持。9.3.8产品的设计应充分考虑与环境影响有关的因素。如使用的原材料、相关的工艺技术方法、参数等与原有的设计有变动时应进行组织开展环境因素识别、评价工作。9.4采购9.4.1采购过程本公司必须依据采购管理程序、委外加工管理程序，规定采购及委外加工过程 ，以确保采购产品符合要求。本公司必须依据供货商评估程序、供货商送样管理程序及采购管理程序规定，来选择供货商，评价结果及评价所引起追踪措施的记录应予保持。9.4.2采购信息：采购信息应描述所采购的产品，适当时包括：A.产品、程序、过程及设备的批准要求；B.人员资格的要求；C.质量管理体系的要求。采购规定要求传达给供货商前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。9.4.3 采购产品的验证本公司建立并实施检验或其它活动，以确保所采购产品符合采购规定要求。当本公司或本公司客户于供货商执行验证时，本公司应于采购信息中，叙述所计划的验证安排及产品放行方法。9.5生产和服务的提供9.5.1 生产和服务提供的控制生产部应策划并在受控条件下进行生产，并依据制造过程控制程序、生产管理控制程序进行：A.获得表述产品/服务特性的信息；B.必要时，获得作业指导书；C.使用适宜的设备；D.获得和使用监视和测量装置；E.实施监视和测量；F.放行、交付和交付后活动的实施。9.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应对特殊的过程实施确认，确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。经过过程识别，本公司的摩擦定向、PI印刷、灌晶工序属于此过程。A.为过程的评审和批准所规定的准则；B.设备的认可和人员资格的鉴定； C.使用特定的方法和程序；D.记录的要求；E.定期对此过程进行确认。 9.5.3 标识和可追溯性A.生产部等相关部门在适当时，应在产品实现的全过程中使用标签等适宜的方法识别产品；B.品管部针对经检验的产品应识别产品的状态，可在标签上标识合格或不合格。C.在有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标识，依据标识和可追溯性程序进行。9.5.4顾客财产销售部应爱护和控制顾客财产，并对顾客提供的图样.样品等应予以登记和保管；应标识、验证、保护和维护顾客财产，若发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录，依照顾客财产管理程序进行管理。9.5.5产品防护生产部等相关部门在内部处理和交付到预定的地点期间，应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、储存和保护。防护也应适用于产品的组成部分，依据仓储管理程序进行防护。9.6监视和测量装置的控制： 品管部应依据量规仪器控制程序确定需实施的校验或校正程序并记录，以确保检测设备功能的适当准确，以及使用前能证实产品的验证能力或满足客户的要求或验证。 9.6.1参照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。否则应记录校准或检定的依据；9.6.2进行调整或必要时再调整；9.6.3得到识别，以确定其校准状态；9.6.4防止可能使测量结果失效的调整；9.6.5在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效；9.6.6当发现仪器失效时，应对测量的结果的有效性进行评估和记录，并采取措施。9.6.7用于监测的计算机软件，在使用前要对其满足预期用途的能力进行确认，使用过程中要定期确认。9.7运行控制9.7.1公司建立相关管理制度，保证公司确定的与所标识的重要环境因素有关的运行与活动得到有效控制，实现公司环境方针和目标。9.7.2公司应根据环境方针、目标和指标，确定与所标识重要环境有关的运行与活动，对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行，应建立程序文件、规定运行标准来控制。9.7.3对环境管理体系运行的效果标准是：是否达到了预期的目标或指标，或完成了管理方案。9.7.4在选择和评价供方时，应充分考虑其环境表现行为，将其作为选择和评价的内容之一。应将有关的程序和要求通报供方，并强化对供方的监督考核。9.7.5环境管理体系运行中应注重各要素之间接口和各要素相互关系，明确责任，确定相互关系。9.8应急准备和响应9.8.1综合管理部负责组织评估潜在的事故或紧急情况，组织紧急应变预案的制定，确保在紧急事件发生时及时作出响应，将环境污染降至最低。9.8.2各部门负责异常紧急事件的现场控制.处理，协助综合管理部工作。9.8.3异常与紧急事件的预防A.收集危险化学品和原材料安全技术说明书；B.定期检查公司的环境状况；C.制定相关的紧急应变预案；D.定期对公司范围内的环保设施进行检查，并对员工进行相关知识的培训；E.定期组织演练相关程序或预案。9.8.4紧急应变处理A.紧急应变预案制定时应充分考虑到向空气事故性排放、向水体和土壤的事故性排放、泄露事故对环境的影响.事故潜在影响情况等方面。B.一旦发生紧急事件则按紧急应变预案实施。9.8.5紧急事件事后处理A.紧急情况发生后，综合管理部应对发生事故的原因进行调查，并通过召开会议向公司中层以上干部报告调查结果。B.综合管理部在紧急事件发生后，应对原应变程序.应变文件进行评审和修订。9.8.6 公司制定应急准备和响应控制程序对该项工作进行指导。10.0测量.分析和改进10.1总则10.1.1 通过对产品的监测、对工艺参数的控制、对产品的质量状况的分析和对质量事故的纠正改进等方式来确保产品符合规定要求。10.1.2 通过对可能具有重大环境影响过程的关键特性进行监测，确保对环境控制达到规定要求；通过管理评审、内部审核和日常管理监控发现质量环境管理体系的不合格，制定和实施纠正措施和作好质量环境策划来确保本公司质量境管理体系符合GB/T19001和GB/T24001要求。10.1.3 通过管理评审来评价质量环境管理体系的有效性和适宜性；在对质量环境体系过程作测量和分析时，必要时应采用适当的统计技术。10.2监视和测量10.2.1 顾客满意营销中心应每季度对顾客的满意度按客户满意度调查程序进行调查，并确定获取和利用这种信息的方法，作为质量管理系统业绩的一种测量。若顾客不满意时应采取措施。10.2.2 内部审核A.管理者代表依据内部审核程序进行审核安排和实施，审核范围须涵盖整个品质管理系统。B.审核员不应审核自己的工作，且经培训的合格人员组成。C.审核时发现问题，立即组织采取纠正措施，并跟踪验证。D.审核记录须加以保存。E.审核结果作为管理评审的输入之一。10.2.3过程的监视和测量各相关部门应对品质管理系统过程进行监视，并在适当时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。10.2.4产品的监视和测量品管部应依照相关的检验管理办法进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，并对检验结果及接收准则予以记录。记录应指明有权放行产品的人员。成品实施成品检验测试并记录，未经测量或其他验证结果时，产品不得放行。未经顾客批准，所有的检验、测量未完成之前，不得放行产品与交付服务。10.2.5环境的监测和测量A.综合管理部负责明确对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的监测项目及具体监测要求，各部门应按要求开展检测工作，并做好记录。需要时，委托环保部门进行检测。B.综合管理部定期组织评价公司对环境法律法规、环境标准的遵循情况。C.监测和测量的主要内容：a.公司的环境表现，如公司采取污染预防措施收到的效果，节省资源和能源的效果，对重大环境因素控制的结果等。b.公司有关环境管理的运行控制，如检查运行情况以及运行结果是否偏离目标指标。c.公司环境目标指标的实现程度和环境管理方案的实施效果。d.对有关环境法律法规、环境标准的遵循情况。D.监测和测量的结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，由责任部门采取相应的纠正或纠正措施并实施，具体按纠正和预防措施程序执行。E.公司应保存对上述定期评价结果的记录。F.公司制定环境监测与测量控制程序、识别和获得法律、法规和其他要求程序对环境的监测和测量工作进行指导。10.2.6最终服务和交付后的监视和测量A.采取客户评价和公司评价相结合的方式，监视产品和服务结果，确保交付的服务满足客户的要求，并不断增强客户满意；B.保持检查和评价的记录，识别和改进服务存在的问题。10.3不合格控制10.3.1不合格品的控制公司制定并实施不合格品控制程序，确保对不合格品进行识别、记载、评估、隔离(可行时)、处置或服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品处置的分析与处理责任与权限应予以规定，处置途径如下：A.采取措施，消除已发现的不合格；B.经有关授权人员批准，适用时得到客户批准（法律不允许的除外），实行赔礼道歉、赔偿、重新提供服务，让步使用、放行或接收不合格品。需要特采的依特采管理程序进行；C.采取措施，防止其原预期的使用或应用；D.对不合格品处置须加以记录；E.不合格品处理后须重新检验（检证）方可进入下一工序；F.当交付或开始使用后发现产品不合格时，相关部门应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施依客户抱怨（退货）管理程序进行10.3.2不符合的控制，不符合包括：A.不符合环境法律法规及其他要求；B.不符合GB/T24001标准要求；C.不符合本公司的环境管理体系要求；D.其他不符合，包括相关方的投诉抱怨，环境的事故等。不符合发生时，由综合管理部负责组织各部门应及时采取措施，消除相关的环境影响，并根据不符合的严重性和伴随的环境影响采取必要的纠正或预防措施，具体规定按纠正和预防措施控制程序执行。10.3.3对于保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录应加以保持，包括所批准的让步接收的记录。10.3.4有关不合格品、不符合的控制的具体内容详见公司制定的不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序。10.4数据分析品管部及各相关部门应确定.收集和分析适当的数据，以证实品质管理系统的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进品质管理系统的有效性，并评价在何处可以持续改进品质管理系统的有效性，依据统计分析控制程序进行，这包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析应提供以下有关方面的信息：10.4.1.顾客满意；10.4.2与产品要求的符合性；10.4.3过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；10.4.4供方。10.5改进10.5.1持续改进本公司建立质量环境方针，承诺持续改进；A.为了不断提高质量环境管理水平，必须实时了解现状，制定目标，寻找、评价并实施解决方法，测量、验证并分析结果；D.制定质量环境目标，明确公司在质量环境方面的目的和改进方向；C.通过数据分析和内审，为改进提供信息；D.实施纠正和预防措施，消除产