工作总结报告.ppt

二010年度工作总结暨二011年度工作计划 上海宝钢钢铁资源有限公司 2010年11月29日 齐心协力 绝境突围 主要内容 1 2009年度利润完成情况 一 2009年度主要经营指标完成情况 经营目标 400万实绩亏损 4529万元 2 2009年度销售量与销售收入完成情况 一 2009年度主要经营指标完成情况 单位 万吨 10 41 9 87 单位 亿元 2 08 2 45 完成率 105 47 完成率 117 79 3 拆车业务主要指标情况 1 报废车辆及五大总成回收情况 一 2009年度主要经营指标完成情况 单位 辆 套 10 34 40004676 完成率 102 7 18001849 完成率 116 9 完成率 195 6 6000 11738 3 拆车业务主要指标情况 2 拆车业务销售收入与利润情况 一 2009年度主要经营指标完成情况 单位 万元 550 606 完成率 110 18 注 1 销售收入中不包括产生拆车废钢1625 16吨 2 实现利润中拆车废钢按不含税1800元 吨 150114 71 完成率 76 47 1 规模化经营能力 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万吨 2 吨钢进销差价与综合成本 二 2009年度工作回顾与不足 单位 元 吨 473 50 主要原因 1 市场节奏2 采购能力3 成本 规模因素 107 28 366 22 3 采购与销售能力 二 2009年度工作回顾与不足 全年废钢采购总量14 90万吨 产废企业2 97万吨 19 93 流通企业11 93万吨 80 07 09年度废钢直接采购比例情况 09年度废钢销售渠道结构图 二 2009年度工作回顾与不足 全年废钢销售总量为10 41万吨 4 人工成本情况 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 53 89元114 71元41 33元 1900 70 1192 97 1136 53 5 备件 资材 设备综合费用 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 19 98元53 35元20 00元 704 80 554 80 550 20 6 土地 房屋使用费 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 10 89元31 36元11 72元 7 折旧 摊销成本 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 15 52元49 87元13 70元 8 能源设施费 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 14 94元36 36元18 00元 9 生产加工外协费用 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 38 48元62 47元32 73元 10 警卫消防费 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 2 23元8 17元2 45元 11 后勤服务费 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 2 76元6 98元1 34元 12 公共关系费 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 3 29元3 83元2 25元 13 办公费用 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 2 55元3 00元1 10元 14 差旅 公务用车费 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 4 42元5 72元2 05元 15 财务费用 二 2009年度工作回顾与不足 单位 万元 吨钢成本 29 72元23 25元25 13元 2010年度预算目标 三 2010年度主要预算目标情况 销售量 27 5万吨销售收入 5 59亿元利润总额 300万元降本增效 160万元报废汽车回收 2000辆 四 2010年度重点工作举措 1 持续提升规模经营能力1 突破采购瓶颈 提高直接采购比例 2 立足股份服务 拓展社会贸易 实现销售渠道多元化 3 加强市场趋势分析 实施采购与销售波段运作 4 挖掘产品配料优势 调整产品结构 发展核心产品品种 5 开展区域内 外多元合作 提升贸易规模 6 发挥现有设备能力 强化分选增值工作 四 2010年度重点工作举措 2 进一步降低运营成本1 对标同行加工费率 继续调整部分品种加工费率 2 优化加工费率不变模式 尝试费率与规模挂钩 3 推进 阳光采购 开展备品备件 资材报比价采购 4 加强设备维护 操作管理 降低备件 资材消耗 5 优化物流管理 细化油耗管理 引进供油合作新伙伴 6 加强资金管理 探索票据运作 降低财务成本 四 2010年度重点工作举措 3 提升核心产品盈利能力1 加强扣杂管理 跟踪料耗变化 降低损耗率 2 优化剪切料生产模式 适应产品判级变化 3 优化配料结构与模式 实现配料增值 4 拓展核心产品品种 实现核心产品多元化 四 2010年度重点工作举措 4 提高资源采购掌控能力1 巩固现有供应商合作 构建稳定供应渠道 2 直接间接地持续开发直接产废企业 扩大直接采购比例 3