酒业开发项目策划书.doc

2008-2010年华醇庄园果汁酒业有限公司开发项目策划书项目单位：湖南省华醇庄园果汁酒业有限公司项目建设地点：湖南省长沙县果园镇法人代表：袁森林项目负责人：袁森林 经济负责人：米朝辉 会计师技术负责人：秦丹 教授报告编制时间：二八年七月目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价6第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景92.2 项目建设的必要性10第三章 建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.2 营销策略、方案、模式和进度等234.3 市场风险分析23第五章 建设方案255.1产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局265.3 建设标准265.4生产工艺技术方案275.5设备方案315.6原料和燃料供应方案325.7公用工程、辅助工程及其它配套工程325.8节能减排措施325.9 实施进度安排33第六章 环境影响评价356.1 环境影响356.2 环境保护与治理措施356.3评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.2 经营管理模式367.3 经营管理措施367.4技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.3 资金来源418.4 资金使用和管理41第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 营业收入、营业税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析449.5 不确定性分析459.6财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1社会评价基本结论4810.2农业产业化经营4810.3 农民增收、农业增效评价51附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表附表8-2：项目资本金现金流量表附表9：资本占用费表二、附图：1、场（厂）址地理位置图2、总平面布置图3、生产流程图其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：项目单位2006年、2007年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料附件5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料附件8：资产抵押（质押）或担保证明材料58 / 58第一章 总论 1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1 概况单位名称：华醇（暂定名）庄园果汁酒业有限公司 所有制形式：有限责任公司单位概况：华醇庄园果汁酒业有限公司是以开发中国南方葡萄酒为主的果汁酒生产新型企业，以现代庄园建设为目标，集葡萄酒厂、葡萄种植基地、葡萄观光自采园、葡萄酒展示之品酒吧、葡萄酒自酿自乐屋、休闲娱乐村等多功能为一体。现已建成葡萄酒孵化基地，葡萄酒原料基地（自有500亩，签定原料采购基地1000亩）。公司生产的“华醇”牌葡萄酒，其质如莹露，爽似甘泉，着天霞之色，溢果香之熏，且不含色素、调制剂和保鲜剂，是地地道道的原汁佳酿，目前已进入中试阶段。自2007年到目前上市试销以来，以其优秀的品质、良好的信誉打开了消费市场，不分男女、不同层次的人士一致反映很好，成为许多部门单位招待宾客的重要接待酒。1.1.1.2 财务及投资状况公司注册资金200万元，第一期（中试期）投资400万元，第二期（产业化）投资5000万元，第三期（跨越发展期）投资1.2亿元。1.1.1.3 法人代表基本情况袁森林,男,1958年4月出生,1981年毕业于湖南财经学院，经济师，一直在供销系统从事领导工作。1997年创办天赐贸易批发部，年销售额达5000万元，2005年开始创建湖南天隆农业贸易发展有限公司，销售额达到1个亿，2007年起先后任长沙市葡萄科技合作社、长沙县天宜果蔬专业合作社理事和华醇庄园果汁酒业有限公司董事长。1.1.2项目建设条件华醇庄园果汁酒业有限公司在项目建设上处于有利条件。首先，按照长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的精神，长沙近郊都市农业环带重点发展对接都市需求的高技术、高效益农业，建成农业新技术新品种的创新、示范、辐射和推广基地，大力扶持建设酿酒葡萄等特色产业带，这些给项目带来良好的政策环境；1.1.2.1基础设施条件1、交通条件项目所在地果园镇距星沙国家级经济技术开发区10钟路程，依托开发区“四高速、两国道、一机场”的立体化交通网络，尽享得天独厚的地理区位优势。2、给排水条件项目所在地有良好的农田排灌系统，既能满足项目用水要求，又能达到节水节能的效果。项目的生产性用水主要是井水，经检测为优质地下水。3、供电条件采用双回路10kV电源环网供电，市政供电网络已在项目周边。项目所在地还有农电网辅助供电。1.1.2.2技术优势条件公司与湖南农业大学建立产学研合作平台，对葡萄酒酿造和葡萄的种植掌握了核心技术，特别是拟通过葡萄酒酿造中试完成，建立新的中国南方葡萄酒特色工艺流程和其标准体系。在葡萄种植方面，通过对各种酿酒品种及野生品种的调查与试验，筛选出了适合长沙多雨气候、抗病易管理、酿酒品质好的葡萄品种。1.1.2.3自然资源优势条件长沙县中、北部乡镇现有近10万亩可供开发酿酒葡萄的山坡地、高岸田，发展酿酒葡萄种植业大有可为，资源优势是项目的主要条件，这些有利的内外部条件完美的整合，为项目的成功实施奠定了坚实的基础。1.1.3项目建设方案建设地点：湖南省长沙县果园镇建设规模：新建一个占地210亩的现代化庄园，其中，葡萄酒厂占地100亩，葡萄种植示范园100亩，休闲度假村10亩。同时，采取公司+合作社+农户的产业结构模式，逐步建立10000亩酿酒葡萄种植基地，合同收购保底价每公斤3元。进度安排：1、孵化期（一期）目标。2008年92010年9月为时两年作为中试期，投资400800万元，今年试产葡萄酒5万公斤，产值980万元（196元/公斤，下同）；第二年试产葡萄酒25万公斤，产值4900万元。建立葡萄生产基地1000亩。2、产业化（二期）目标。从2010年9月至2013年9月，进入产业化阶段，投资30005000万元，第一年（总第三年）生产葡萄酒50万公斤，产值9800万元；第二年（总第四年）生产葡萄酒250万公斤，产值4.9亿元；第三年（总第五年）为跨越式发展第一年，生产葡萄酒500万公斤，产值9.8亿元。建立葡萄生产基地1万亩。 1.1.4投资结构及资金来源项目总投资金1.2亿元，其中：固定资产投资6000万元，原料基地建设投资2500万元，铺底流动资金3500万元。资金来源：公司实行股份制，资金全部由股份募得。1.2 可行性研究报告编制依据全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）农业科技发展规划（2006-2020年）（农科教发20076号）湖南省国民经济和社会发展“十一五”规划湖南省发改委湖南省“十一五”农村经济发展规划（湘政办发200736号）长株潭经济一体化“十一五”规划长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（长沙市发改委）项目单位提供的有关资料1.3 综合评价项目的建设符合国家、地区产业政策和行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目的范围和相关政策。同时，对促进葡萄生产产业化，解决农村剩余劳动力的出路，亦能发挥积极作用。华醇庄园果汁酒业有限公司的成功运作，不但丰富了葡萄酒的品种结构，满足了市场需求，而且，填补了中国南方葡萄酒生产的空白，推出了具有中国风味和适合中国人口感的纯原汁葡萄酒。1.3.1财务效益评。项目预期效益良好，具有较强的经济能力和一定的抗风险能力。项目进入产业化正常期年利润总额为3500万元，年销售税金及附加为9600万元，投资利润率为29%，投资利税率为80%。项目经济效益计算期内，所得税后财务内部收益率达75%，财务净现值为2625万元，税后静态投资回收期（含建设期）为4.57年。1.3.2社会效益评价项目利用长沙县特有的土壤条件，采取“公司+合作社+农户”的产业发展模式，建设葡萄生产基地，辐射带动能力很强。项目的绝大部分原料来源于农民，能切实带动项目区农业结构的调整和农民脱贫致富。通过项目的实施，将带动果园镇及周边乡镇农户走上葡萄种植致富之路。1.3.3主要风险评价及措施1、酿酒技术解决方案本项目拟以中国酿酒工业协会葡萄酒研究所、中国食品发酵工业研究院、济南轻工业学院葡萄酒课题组、湖南农业大学食品科学院的专家为技术后盾，在酿酒厂成立技术开发实验室，创新酿酒技术，形成中国南方葡萄酒生产标准体系。2、种植技术解决方案本项目拟以湖南农业大学园艺园林学院、长沙县农业技术推广中心的专家为技术后盾。选择优良的种苗，加强病虫害防治。并根据生产和市场情况，由葡萄科技合作社提前购进化肥、农药，或者可以跟供货商签订长期供货合同，以减少市场价格波动带来的风险。综上所述，该项目建设是十分必要的，产品市场前景看好。项目采用的技术、产品市场优势明显，且项目基础条件具备。项目实施后，具有较强的市场抗风险能力，经济效益良好，社会效益、环境效益显著。因此，项目是可行的，是值得建设的。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景种植业是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。发展种植业对保障国家食物安全、增加农民收入、推进农业现代化和社会主义新农村建设，促进我国经济社会发展，具有极为重要的战略作用。葡萄酒所带动的葡萄生产，是一项新型的农业产业，也是长沙县农业产业结构调整的重要项目。2.1.1国家农业产业规划全国农业和农村经济发展第十一个五年规划中指出“十一五”时期是发展现代农业，建设社会主义新农村，全面建设小康社会的关键时期。“十一五”期间要确保农业不断增效和农民持续增收，促进农村社会和谐发展。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领农业和农村经济发展全局，落实“重中之重”战略思想和统筹城乡发展方略，坚持“以工促农、以城带乡”和“多予少取放活”方针，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设总要求，以提高农业综合生产能力为基础，以转变农业增长方式为主线，以改革开放和科技进步为动力，以农业综合配套体系建设为保障，大力推进现代农业建设，促进农业的区域化、标准化、产业化、机械化、市场化和服务社会化。大力推进农业产业化经营。拓展农业产业链条，继续推进农业产业化。着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，引导和鼓励龙头企业通过建立标准化生产基地、发展订单农业等多种形式与农民确立稳定的产销关系，完善企业与农民的利益联结机制，使农民从产业化经营中得到更多的实惠。2.1.2区域发展规划湖南省“十一五”农村经济发展规划（湘政办发200736号）指出“十一五”时期，在统筹城乡发展的战略框架下，实施农业产业化、结构效益、科技兴农、农村劳动力转移、质量安全、资源节约、环境友好等发展战略。其战略重点是：用产业化的理念和思路谋划农村经济发展，突出产业链条延伸和产品转化增值；以发展农产品加工业为重点，大力扶持和壮大龙头企业；把结构调整作为提高农业比较效益的根本途径，把科技兴农作为转变农业增长方式的突破口，把农村劳动力转移作为增加农民收入的重要手段，把确保质量安全作为增强农产品市场竞争力的主要着力点，把资源节约和环境友好作为实现农村经济可持续发展的基本保证。2.2 项目建设的必要性1、是发展长沙县现代化农业的需要。21世纪的长沙农业，将是以现代工业装备的农业，以现代科技武装的农业，以现代管理经营的农业。即，要依托现代技术和改良品种而建立起高科技农业，运用现代生物技术实现良性循环的生态农业，运用现代管理方法实现低投入、高产出的高效农业，并努力发展产供销、科工贸一体化的农村产业集团。为此，就要调动一切积极因素，以资源为依托，按照自然规律和市场经济规律配置资源，优化产业结构，加快农业产业化发展步伐，以提高农业的质量和效益为中心，以农业增效、农民增收为重点，开创长沙农业新局面。长沙县具有发展现代农业的有利条件和良好环境，已经有了一个坚实的物质技术基础。现在正是向农业强县跨越的重要时期。2、是促进长株潭农业经济的需要长株潭区域，以京广铁路、京珠高速公路等为主轴；以319国道、320国道和上昆高速公路为次轴；以湘乡韶山宁乡公路和106国道为辅轴，形成以长沙、株洲、湘潭城区为中心结点的三纵两横“冉字型结构”，支撑起整个区域的城镇发展空间，包括省域中心城市组群、区域次中心城市8个、重点城镇47个等。核心区为“一主两次环绿心”的空间结构，以长株潭北、西南、东南三个功能区为核心，三市结合部为绿心，包括三主四次十五片区组团和29个小城镇，构成基础设施网络发达、各类空间协调、生态友好的网络型城市群区域。项目通过大力推进葡萄生产产业化，形成特色突出、科技含量高、辐射带动力强的优势农产品经济区，有利于发展城郊观光农业、城市休闲农业等都市农业。3、是促进新农村建设的需要。项目发展适应市场经济要求的农村新产业，推动城乡经济融合和三次产业联动发展，加快农村产业结构战略性调整，从根本上促进农民增收致富，提高农业生产的现代化、市场化水平，提高农民的农业经营收益。葡萄的产销是长沙县农民收入较高的一个农业项目。但葡萄属鲜活产品,受天气制约性大，储存期保鲜期销售期都短。近年来随着葡萄面积的扩大和产量的增加，葡萄销售单价和收益呈明显下降趋势。葡萄大规模发展走鲜食类销售之路势必受到制约。调查发现，葡萄通过加工酿酒，能解决葡萄规模化生产的销售问题、农民就业问题，提高农产品附加值，扩大税源，稳定“三农”，促进新农村建设。4、是促进葡萄产业链形成的需要中国葡萄酒业日渐走向成熟。尽管中国的葡萄酒消费还不普及，消费层次偏低，人均消费量比较小，葡萄酒在酒精类饮品中的比重还很小，但是经过20多年的发展，在从计划经济到市场经济的进程中，中国葡萄酒已形成内部和外部相关产业的产、供、销一体化配置。根据国家葡萄、葡萄酒发展规划，到2010年，全国酿酒葡萄种植面积将达66.67千公顷，2015年将达100千公顷。由于国际葡萄酒价格的上升，本项目的建设实际上也是对湖南葡萄产区的葡萄种植面积、葡萄品种选择，乃至酿酒葡萄种植产业的一个很好的促进。5、企业发展的需要华醇庄园果汁酒业有限公司成立的宗旨，就是为了发展果汁酒生产，逐步形成以葡萄酒为主产品的果汁酒大型农产品加工企业，既促进中国葡萄酒的健康发展，又带动水果生产的健康发展，推进农业工业化、现代庄园化。首先通过本项目建设，奠定企业发展基础。也为延伸葡萄产业链，提高葡萄加工附加值，扩大葡萄生产规模，带领更多的农民致富，从而，为解决“三农”问题，为有效解决剩余劳动力就业的问题，为增加农民的经济收入作贡献。 第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1地理位置及区域范围长沙县位于湖南省东部偏北，东经11316、北纬2812，西与长沙市区、望城相邻，南与湘潭县及湘潭、株洲市区相邻，北与平江、汨罗毗邻。葡萄种植基地，选择在长沙县果园镇、青山铺、开慧、白沙、高桥、干杉、福临等乡镇；葡萄酒加工基地定在长沙县果园镇。3.1.2自然资源状况长沙县地处湘中丘陵偏东北部。东、北、南三面环山，中西部略低，地形以岗地平原为主。全县有大小山丘200多座，植被葱郁，气候宜人，年均气温17.2，年降雨量1390mm，日照1677h，无霜期275天，且境内板页岩发育土壤面积大，十分适宜酿酒葡萄的生长。3.1.3农业经济状况长沙县总面积1997平方公里，辖4个乡、16个镇，547个村民（居民）委员会，乡村户数20.9万户，乡村人口73.16万人，其中农业人口67.32万人。全县现有耕地58000公顷，水田542100公顷，旱地36300公顷，可供开发的丘岗山地99559公顷。2004年，全县实现国内生产总值1066309万元，其中第一产业187407万元，第二产业576427万元，第三产业302475万元，人均GDP14575元；农林牧渔业总产值301147万元，占国内生产总值的28.24%；种植业产值为157768万元，占全年农林牧渔业总产值的52.39；全县稻谷播种面积99.5万亩，稻谷45.2万吨，年产值61020万元，占种植业产值的38.68%。3.1.4建设地点的选择按照实行区域化布局、专业化生产、形成规模优势的要求，1万亩酿酒葡萄种植基地选择长沙县中、北部乡镇的山坡地、高岸田，建设规范化葡萄园。3.1.5关联产业发展现状葡萄酒是一个品牌成熟度比较高的市场，前几大品牌的占有率超过80%。对于葡萄酒市场的开拓来说，品牌影响力是至关重要的，由于产品本身没有多大区别，买者只能选择那些让其有精神寄托或与众不同的产品。同时，品牌形象的塑造也不应成为葡萄酒企业唯一的工作，对于葡萄酒产品本身，在口感、品质方面也有比较大的发展余地。调查表明，葡萄酒市场有较大的地域性特点，“王朝”、“长城”等国内市场上的领导品牌在湖南市场上的表现非常一般。除了少数领导品牌，对市场进行细分化是大多数企业应该立即进行的工作，因为调查也证实，消费市场正呈现出多元化发展的态势。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设的优势条件1、华醇庄园果汁酒业有限公司的领导及团队有几十年商业运作经验，已在全国范围形成有一定影响力和吸引力的销售网络。华醇庄园原汁葡萄酒自2006年上市试销以来，一直坚持品质优先的发展路线，优异的品质加上美好的口感，在数万计的消费者心目中留下了美好的印象。2、长沙县农民对葡萄产业化、工业化的呼声日渐高涨。一个有生命力的农业项目即是农民增收的一个好途径，又是农民寄予希望和期盼的好项目。长沙县农业项目中葡萄产业是最有基础条件和潜力的，许多农民迫切希望发展葡萄加工及种植产业，加快农村经济的繁荣3、自然条件有利于酿酒葡萄的生产。长沙县中北部，属亚热带季风湿润气候，气候温和，年平均温度16-18度的日照1300-1800小时，无霜期325天，年平均降水量1200-1500毫米。森林覆盖人均绿化面积46平方米，空气质量和饮用水源质量均达到了国家一流标准。地形地貌以小山丘、小垅田为主。土质以沙质土为主，旱土主要有：麻砂土、红黄砂土、熟红砂土几种土属。水稻土主要有：白砂泥、麻砂泥几种土属。土层深厚，质地疏松，地表温差大；土壤养分含量一般为：有机质 12-30g/kg 速效氮 50-120mg/kg 有效磷 16-35mg/kg 速效钾 40-100mg/kg，pH值 7.0-7.8之间。肥力中等，质地疏松，通透性好,理化性好，适宜于葡萄生长。这些自然条件都是有利于优质葡萄生产的有利条件。这种少有的土质小区域、气候小区域，是实施本项目得天独厚的有利条件。4、技术力量雄厚。2006-2007年公司研发人员连续成功的酿制了葡萄酒试验产品，其质量和风味得到了众多专家的一致好评。同时，公司还聘请了一批专家学者组成了研发团队，招聘了一批具有实践经验的技术人员作为生产骨干。5、其它有利条件。长沙县为了加快农业产业化，出台了一系列优惠政策，宣传攻势强劲，扶持力度大。各级党委、政府认真落实各项政策，做事实、做好事，全心全意搞好服务，营造了良好的投资环境。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要障碍因素1、葡萄的酿酒工艺技术。酿酒工艺技术是否先进，直接关心到葡萄酒的风味和品质，甚至酿造的成败。2、酿酒葡萄品种的种植技术。种植管理技术是否先进，直接关系到葡萄的单位面积产量，甚至种植的成败。3.2.2.2解决方案1、酿造工艺技术解决方案。本项目拟以中国酿酒工业协会葡萄酒研究所、中国食品发酵工业研究院、济南轻工业学院葡萄酒课题组、湖南农业大学食品科学院的专家为技术后盾。通过建立“产学研”平台，组建酒厂实验室，开展技术攻关，为项目的实施提供技术保障。2、种植技术解决方案。本项目拟以湖南农业大学园艺园林学院等相关院校的专家和长沙县农业技术推广中心为技术后盾，全面指导种植技术和人才培训，推进葡萄标准化生产基地建设。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析葡萄酒是世界第二大酒，葡萄是世界四大水果之一，近十年来，我国葡萄和葡萄酒生产有了很大的发展。4.1.1 项目产品市场供求现状1、国际市场分析在过去的20年里，世界上葡萄酒的产量每年增长25到33亿公升。从1999年到2004年间，世界上葡萄酒消费量增加了2.9%，从108.4亿公升增加到111.6亿公升。从2004到现在，世界上静止葡萄酒的消费增长达6.3%，而产量增长6.4%。根据英国咨询公司国际葡萄酒及烈性酒数据分析公司为葡萄酒及烈酒博览会所做的研究：世界葡萄酒产量已达到118.8亿公升。世界上三个主要的葡萄酒生产国是意大利、法国和西班牙，其葡萄酒产量占全球产量的50%。同时，这三个国家也是主要的葡萄酒消费国，其葡萄酒消费量占全球产量的31.4%。不过，他们消费的主要是其国产酒，进口酒只占消费总量的0.4%-2%。主要的进口葡萄酒消费国是美国、英国和德国，占世界葡萄酒消费量的25.4%，即30.2亿公升。此外，巨大的亚洲市场显示出了葡萄酒消费可观的增长。增长率日本为23.5%、南韩为31.7%的年销量,预测到2008年，消费量将达到35%的增长水平。2、国内市场现状分析伴随着中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，中国葡萄酒的消费量也呈现出了快速增长的趋势，在酒类消费中的比例不断的提高。2005年中国葡萄酒产业经济保持了快速发展的局面。葡萄酒总产量达到434,443.07吨，2005年全年中国全部葡萄酒制造企业实现累计工业总产值10,019,293千元，实现累计产品销售收入10,232,866千元，实现累计利润总额1,255,845千元。2006年，中国葡萄酒生产和销售形势喜人，成为中国酒类市场增长幅度较大的酒种之一。全年产量486,385.58吨，全部葡萄酒制造企业实现累计工业总产值12,361,052千元，实现累计产品销售收入12,952,022千元，实现累计利润总额1,352,684千元。2006年，中国葡萄酒市场容量不断增加，市场需求日益扩大，葡萄酒市场环境和竞争的秩序得到进一步地规范。特别是葡萄酒高端市场异军突起，有力地拉动了葡萄酒生产与消费稳定增长，改善了葡萄酒市场结构和消费结构，有力地促进了中国葡萄酒产业的结构升级，行业和企业经济效益的提高。2007年国内葡萄酒行业发展状况良好，全国葡萄酒累计产量为60万吨,葡萄酒制造企业实现累计工业总产值104亿元，实现累计产品销售收入63.5亿元，实现累计利润总额9亿元。未来几年，葡萄酒业将有6倍于现阶段的市场增长空间。由于市场竞争,反过来刺激了葡萄酒消费的快速增长，未来几年葡萄酒市场前景将十分广阔。4.1.2 市场前景分析尽管中国的葡萄酒消费还不普及，消费层次偏低，人均消费量比较小，葡萄酒在酒精类饮品中的比重还很小。但是经过20多年的发展，在从计划经济到市场经济的进程中，中国葡萄酒已形成了内部和外部相关产业的产、供、销一体化配置。从政府管理到行业自身调节机制也已比较完备；行业从初级阶段的感性向理性发展；市场从感性消费正逐步向理性消费转化；竞争从单一到多层次、多方位变化，品牌也开始从单一到更加丰富。特别是2007年新国家标准的出台、国际葡萄酒的规模化进入、国内企业自身的战略发展，标志着中国葡萄酒已经与世界葡萄酒融为一体，从初级阶段进入发展阶段。我国的葡萄种植面积世界第一，酿酒葡萄面积也居前列。2005年，酿酒葡萄栽培总面积约46.6千公顷，结果园面积约34.3千公顷，总产量约48万吨左右。根据国家葡萄、葡萄酒发展规划，到2010年全国酿酒葡萄种植面积将达66.67千公顷，2015年将达100千公顷。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析1、自然资源优势长沙县中、北部乡镇有非常适合酿酒葡萄种植的土地。其土质为沙壤土，富含钙、铁、镁等多种有益元素。虽然雨水略偏多，但采取先进的避雨栽培等一系列技术措施，自然资源优势能够得到充分发挥。2、劳动力资源优势长沙县农业人口众多，劳动力资源充足。农户对发展葡萄种植和葡萄酿酒的的积极性很高。在中、北部乡镇发展葡萄酿酒，能带动葡萄种植业、酒文化产业、新农村旅游业的发展，促进中、北部乡镇农业增值、农民增收和新农村的建设。3、技术资源优势湖南农业大学和长沙县农业局通过对各种酿酒品种及野生品种的调查与试验，选育出了适合长沙地区多雨气候、抗病性能强、易管理、酿酒品质好的葡萄品种。在培养和引进良种的前提下，采用先进的栽培管理措施，应用配方施肥技术，使肥料中各种营养元素实现最佳配比，同时科学掌握施肥数量、施肥时间以及不同的施肥方式，提高葡萄含糖量及其他次生代谢物质，使其达到酿制优质葡萄酒的标准。4、产品品质优势中国市场现有品牌的葡萄酒，广大消费者一致感觉苦涩味过浓，相当大一部份消费者在饮用时，习惯加入盐梅、黄瓜和饮料雪碧，用以调和口味，而华醇庄园原汁葡萄酒，彻底改变了这种状况，以其甘洌醇和的口感及特有浓郁的果香，赢得“饮料的口感、酒的本质”的高度赞誉，从而奠定了广泛、坚实的市场基础。4.2 营销策略、方案、模式和进度等本项目产品为特酿纯原汁葡萄酒，色香味具佳，在品种繁多的酒族中，她就象婀娜多姿、姗姗来迟的江南少女，让市场消费者眼睛一亮，凡心颤动，酒兴大发。经市场试销，被顾客交口称誉，一饮不忘，其市场前景十分看好。4.2.1 营销模式在全国布局，采取二级批发网络销售，即酒厂为一级批发，全国各大批发市场为二级批发；在形象销售点，如大型超市、高档宾馆、高档饭店等，采取直销的方式，即利用公司特制的销售车，配以美女直销员，零距离与顾客见面推销；在中心城市，如长沙市一类的城市，设立直销形象专营店，作为当地市场的组织者；组织团购销售：一是单位的大型会议、大型接待活动、节假日物资分配等；二是婚庆和丧事；三是推销专用消费卡，建立配送会员制。4.2.2 销售策略主要策略如下：广告宣传：采取多种形式，如文化炒作：提升文化理念，如营养炒作：突出保健功能，如有奖销售：组织销售活动，如礼品赠送：确定特殊对象，如4.2.3 销售队伍和销售网络建设组建精干、高效的销售队伍，分三个层次：1、高层领导。职责是分析开发全局市场，制定整体营销方案，策划大型营销活动，打造一流营销团队。2、营销主管。分管地区营销活动，开辟当地市场，组织销售网络，逐步扩大市场份额，尤其注重加强市场调查。3、营销员。分直销员和推销员两种，直接与顾客打交道，要求形象好、口才好、热爱本行业。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析1、市场认同本项目产品是新产品，近几年只能逐步开拓市场，慢慢提高市场知名度，树立品牌形象，因此，市场的认同和销售有一过程，前期的销售量不会太大，经济效益的产生要两到三年。2、产品价格本项目产品是新产品，产品价格的定位要经市场检验，前期试销价不能过高，因此，利润空间不高。3、原料价格近几年，农产品价格提升最重要的一点就是各种农资价格的不断上涨，特别是08年以来，受国家物价上涨的影响，各种肥料的价格普遍上涨。据有关部门统计，今年的价格比去年平均上涨65%。葡萄的价格既关系农民的切实利益，又关系到企业的经济效益，两者必须兼顾。4.3.2 防范和降低风险对策1、强化营销工作通过全面创新，以优异的营销工作开辟市场，以优质的产品引导市场；以良好的销售业绩奠定公司的发展基础。2、强化技术指导以先进的栽培管理措施，应用配方施肥技术（肥料中各种营养元素的最佳配比、施肥量、施肥时间以及不同的施肥方式-土壤施肥与叶面施肥等）提高葡萄含糖量及其他次生代谢物质，使其达到酿造优质葡萄酒的标准。3、强化经营管理根据市场情况和季节安排等因素，协助合作社提前购进化肥、农药，或者跟供货商签订长期供货合同，以减少农资市场价格波动带来的风险。4、强化资金运作根据市场开拓、酿酒生产、原料生产的需要科学确定资金运作规模，确保正常需求和特殊急用，减少资金滞后带来的被动，以及连锁不良反应。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模项目新建一个占地210亩的现代化庄园，其中，葡萄酒厂占地100亩，葡萄种植示范园100亩，休闲度假村10亩。同时，采取公司+合作社+农户的产业结构模式，逐步建立10000亩酿酒葡萄种植基地，合同收购保底价每公斤3元。项目还新建一个占地200亩的标准化苗圃基地。项目建成后，将形成年产原汁葡萄酒500万公斤，年产酿酒葡萄1000万公斤的产能。5.1.1原料葡萄品种介绍1、紫玉欧美杂交品种，于1984年从日本引入中国，穗型和粒型中等大，籽粒少，中熟、果粒紫色，浓甜，爽口、生津解渴；抗病性强，根系发达，品质风味均优。2、金手指欧美杂交品种，果粒呈弯指形或尖指形，俗称黄提，浓甜型，含糖量可达21%。糖分以果糖为主。7月份成熟，成熟后为金黄色，味道纯正，香气浓郁，是日韩台地区最推崇的一个尊贵品种。3、匈牙利早红欧亚杂交品种，从匈牙利葡萄植株中发现并选育的一个早熟芽变品种。该品种果穗较大，果粒卵圆形，平均粒重12-14克，成熟后紫红色，果肉清脆香甜，含糖量可达18%，品质极佳。4、曙光四号东亚种群，从山葡萄实生苗中发现的芽变品种。该品种果穗小，平均穗重160-240克、圆锥形、果粒椭圆形，紫黑色，皮厚，籽多、肉厚汁少，味酸甜，具草莓味，品质上等，是一个优良的酿酒品种。5、曙光十二号欧洲种群，从野生山葡萄选育一个酿酒葡萄品种。果穗较小，平均穗重280-350克，果粒圆形，单粒重平均6-9克，成熟后紫黑色，含糖量18度，具有特殊的香气。该品种酿出的酒具有怡悦的果香和醇厚的酒香，典型性强。5.2 建设规划和布局本项目建设地点在湖南省长沙县果园镇。项目第一期主要建设孵化基地，孵化期两年，重点完成葡萄酒生产的中试，以及葡萄酒市场预开发，原料葡萄生产基地布局等工作。目前已在果园镇古楼新村租赁了1500平方米的厂房，开始了试生产；项目第二期实施产业化，在果园镇选择一青山绿水之地建设现代科学示范庄园，以及葡萄酒生产基地，标准化苗圃基地，以及主要原料基地。5.3 建设标准项目建设遵守国家有关工程建设的规程、规范、国家强制性标准条文等技术标准、规定、法规。中华人民共和国食品卫生法中华人民共和国农业行业标准绿色食品-肥料使用准则NY/T392-2000中华人民共和国农业行业标准-绿色食品葡萄NYT 428-20005.4生产工艺技术方案5.4.1生产工艺方案该项目生产酿酒葡萄以先进的栽培管理措施，应用配方施肥技术（肥料中各种营养元素的最佳配比、施肥量、施肥时间以及不同的施肥方式-土壤施肥与叶面施肥等）提高葡萄含糖量及其他次生代谢物质，使其达到酿造优质葡萄酒的标准。5.4.2生产流程1、葡萄酒厂生产流程2、原料基地生产流程在基地上须做好排灌系统和运输道路系统的规划与配置。然后按照南北行向以1.82.0米的行距进行测量，测量时首先用测绳拉出种植沟的中心线，然后用石灰撒定，如遇转弯的地块，可距58米随机打拐确定中心线，但应做到行间相应对等。 1、开沟、回土、施底肥 以测量的线为中心，开挖宽80cm，深70cm的定植沟，开挖时熟土与生土分开堆放；定植沟开挖好后，如果时间充裕，可让挖出的土壤在自然条件下日晒和风化一段时间，定植前810天进行回土。回填土时将熟土连同每亩12吨的土杂肥和100150公斤磷肥混匀后施入沟的下部或底层，上部可回入细碎的生土，回土时应使沟内土壤高出原地表20cm左右，然后浇透水一次，使沟内土壤充分下沉，以便保持苗的定植深度一致。2、定植 葡萄定植一般在12月进行，定植时首先在定植沟的中心以1米的株距测出定植点，然后开挖3030cm的定植塘，随之进行定植，在定植时最好拉一根工程线，使每一行葡萄均栽在一条直线上。定植后须及时进行浇水。如果是夏季营养袋苗定植，应选择阴雨天进行为好。3、栽后管理 葡萄定植后，除保障供给适量的水分外，还应做好以下工作： 追肥：当透雨来临后，可追施23次速效氮肥或人粪尿，其用量为每公斤尿素追施45株，人粪尿应加兑12倍的清水。 裁杆拉线：葡萄定植后可随即进行裁杆拉线，一般每亩栽杆5056株，水泥杆的高度为2.1米，入土部分50cm，栽杆时应做到栽直栽稳，并与定植沟内的葡萄保持在一条直线上，杆栽好后拉好铁线，第一根铁线距地面60cm，第二、第三根铁线的间距各为40cm，并要求拉紧拉直。上架、整形：按照单干双臂或双干双臂的树形进行上架整形，当葡萄萌发后选择12根健壮的枝蔓采用吊拉方法使其向上直立生长，当枝条长到第二排铁线以上时，可将枝条放下与主干成90度的角。用稻草将其上部水平绑缚在第一排铁线上的左右两边，同时从顶端的幼嫩处进行摘心，利用植物的顶端优势促使冬芽或副梢的萌发生长，以后将所萌发的枝条均匀地绑缚在第二、三排铁线上，当这些枝条长到第三排铁线上时进行摘心，同时对一些长势较旺，发枝较多的植株可进行适量的疏枝处理，特别对内膛发出较弱的枝条应及时疏除，营造一个通风透光的树形。抹除副稍：当最后一串果穗上端长到810片叶时进行摘心，同时将叶腋间发出的副梢全部抹除，对摘心后顶站的冬芽会再次发出，仍需进行反复多次的摘心处理。病虫害防治；目前我区葡萄生产中常见的病害主要有：白腐病、白粉病、霜霉病、黑痘病等，几种病害既危害叶片又危害果实。在防治时应以预防为主，一般4月下旬开始喷1：1：150倍的波尔多液，每1015天喷一次，当第一次雨水下过之后喷12次600800倍的代漆锰锌或是科博、多菌灵均可，以后再按1015天的间隔时间再喷23次波尔多液。6月中下旬以后是黑痘病、白粉病和霜霉病相继发生的时期，白粉病、黑痘病可用500800倍粉锈灵或甲基托布津。霜霉病可用同等倍数的甲霜灵或科博等杀菌剂进行防治，对已挂果投产的一般采收前20天应停止喷药，采收后至落叶前再根据发病情况酌情进行。冬季修剪完毕可喷一次35度的石硫合剂。葡萄虫害的防治，目前生产中普遍发生的虫害主要有蝗虫和蝉类。蝗虫多以若虫和成虫咬食刚萌芽的葡萄嫩芽，而蝉类多以幼虫和成虫群集吸食叶肉，这两种害虫多以成虫在园地周围的杂草丛和石缝隙中越冬，因此，较好的防治方法：一是清除落叶杂草，消灭越冬害虫，二是葡萄萌芽前对园地周围杂草喷布12次10001200倍敌杀死或是其他杀虫剂，以后可根据发生情况进行喷药或人工捕杀。5、适时采收葡萄的适时采收关系到公司与农户的共同利益，按照目前的收购标准，要求可溶性固体形物含量达18%以上，果实可滴定酸含量在6%以下，从外观看，果穗颜色达紫黑色为好。6、秋季管理 采果后，根据各自园内的病虫害发生情况，还需继续进行病虫害防治，同时应抓紧进行果园的开沟扩塘施肥，每亩施土杂肥12吨，加施磷肥100150公斤，钾肥3050公斤。7、适当修剪 葡萄的修剪应根据不同的树龄树势进行，一般定植当年在主干基部选留12个饱满的芽剪去上部，如果枝条顶端粗度达1.52厘米以上或是已形成一定数量结果母蔓的可按照单干双臂或双干双臂方式进行整形，做到主干扶直，双臂拉平。对已挂果的植株，每株臂上选留810个健壮的一年生枝作为结果母蔓，每个母蔓的剪口下面选留12个饱和的芽即可，对于直径在0.5厘米以下的枝条如需补空位的可选留1个芽后剪去上部，过多过密的枝可从基部疏除。总之无论是挂果前还是挂果后的植株均应紧紧围绕单干双臂或双干双臂的树形进行修剪与整形。5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性1、酿酒工艺技术来源的可靠性和可得性本项目以中国酿酒工业协会葡萄酒研究所、中国食品发酵研究所、济南轻工业学院葡萄酒课题组、湖南农业大学食品科学院的专家为技术后盾，在酒厂设立研发实验室。2、原料生产工艺技术来源的可靠性和可得性本项目以湖南省农业大学园艺园林学院、长沙县农业技术推广中心为技术后盾，采取公司+合作社+农户的模式开发原料葡萄生产，在公司建立种植技术指导中心。5.4.4物料消耗定额及平衡项目的物料消耗见表5-1表5-1 物料消耗与平衡序号项目单位年耗量备注1主要原材料辅料1.1农药千克19000.001.2化肥吨1360.001.3农膜千米710.001.4其他辅料吨512.002燃料动力2.1燃油吨20.4.002.2电万kwh100.002.3水千吨106.405.5设备方案表5-2 项目设备方案序号设备名称数量（台/套）备注1节水灌溉设备35202农用机械133科技培训设备85.6原料和燃料供应方案项目所需用的原料-酿酒葡萄，主要从农民手里购得，已于农民签订购销协议，部分辅助材料也与材料生产商达成意向定购协议，原料及辅料的供应有保障。本项目基本不需燃料。5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程表5-3 公用工程、辅助工程及其他工程表序号工程名称建设性质单位数量1标准化苗圃新建亩1002土地平整改造亩40003农田道路改造m53004农田排水渠改扩建m86405辅助农田设施建设5.1水泥支架新建个120005.2节水灌溉设备（套）改扩建亩40005.3其他新建5.8节能减排措施5.8.1遵循的标准中华人民共和国节约能源法1998.1.15.8.2能耗分析表5-4 能耗指标表 序号项目实际消耗折标系数折标准煤量单位数量1水千T/a106.40.257kgce/t27.34t2电Kwh/a100万0.360kgce/kWh360.00t3柴油T/a20.41.4286kgce/kg31.18t4合计418.53t5.8.3节能措施1、在满足要求情况下，运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；2、变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；3、本项目最大节能之处在于使用农田滴灌设备，使用滴灌后每亩葡萄耗水量仅原来的15%，每亩节约灌溉用水8吨；葡萄增甜增糖3个百分点，达到19.5%；减少裂果、坏果、病害的损失30%以上；减少肥水流失，节约肥料30%以上。4、总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩短原料及成品运距，农田道路的建设本着有利于运输的方面考虑，适时的增加或者减小道路宽度（主干道8米，次干道6米），减少运输能耗。5、管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；5.9 实施进度安排该项目的建设期准备计划为1年，自该项目批复后立即着手施工前的准备工作。项目计划于2008年10月开工建设，建设期1年，期间完成项目的土建、设备安装调试及室内装修等项工程，预计2009年7月工程全部竣工。详见表5-4实施进度表表8-1 实 施 进 度 表时间项目名称2007.8-2009.7891011121234567项目立项施工准备工程施工设备购置及安装竣工验收 第六章 环境影响评价6.1 环境影响本项目不采用任何化学制剂，酒糟经综合利用后，干制成有机肥反过来种植葡萄，或制成猪鱼饲料。因此，没有任何环境污染问题。酿酒葡萄在当地属于新兴产业，本项目利用青山铺镇闲散的沙质为主的山坡地、高岸田建设，基本上不占用良田。项目的主要污水为农田农药、肥料化肥冲刷水，但其量不是很大，不会对环境造成影响。项目的建设绿化了荒山荒地，美化了村庄、庭院，另外葡萄枝叶能够吸收道路、住宅过多辐射光热，有效的改善了人居环境。6.2 环境保护与治理措施6.2.1主要污染源及污染物 污水：农田农药、肥料等冲刷水；噪音：农用机械等产生的噪音；废物：主要的农药、化肥、肥料等包装物；6.2.2综合治理措施 污水：减少农药、化肥的使用，尽量使用有机肥料；噪音：不允许农业机械等晚间作业，减少农业机械的噪音； 绿化：该项目的建设是绿色生态种植标准化基地，