饮水公司ISO900体系审核49.doc

ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中 质 管 部 的 任 务 和 要 求（参考）1总要求1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核。1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。使用什么资源 （设备/材料）由谁进行（分管部门/能力/培训）过程输入过程的关键准则（判断过程的业绩指标） 过程输出过程的活 动过程如何做（方法/程序/技术）1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图：1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为：1）顾客导向过程（简称COP） 公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。2)支持过程（简称SP） 支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。3)管理过程（简称MP） 为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。2目标2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房3财务部归口管理的过程和程序文件:3.1财务部归口管理的过程：不良质量成本控制过程（数据分析过程MP5的一部分）;3.2归口管理的程序文件：不良质量成本控制程序。4财务部与其他部门的接口关系：4.1根据质管部或各车间每月提供的的内部故障统计数据内部故障成本统计明细表和营销部每月提供的外部故障统计数据外故部障成本统计明细表,每季进行一次公司不良质量成本核算和分析，提出不良质量成本分析报告，呈报总经理，提交质管部； 4.2完成营销部归口的“经营计划”中财务及成本费用计划（年度/长期）制定；4.3参与营销部对特殊合同（涉及新产品合同）的评审；4.4参与 技术部负责的产品质量先期策划工作（APQP），主要是编制过程的成本目标；4.5配合 质管部完成采购过程业绩终于财务有关的数据统计和分析。5应完成的质量的质量记录5.1附录表格3仅列出与程序文件相关的部分纪录。5.2与相关文件有关文件未列出。2 / 6附录1 顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）流程图COP4产品制造合同更改COP2APQP（产品质量先期策划）产品要求；策划要求；PPAP要求COP3生产件批准SP3不合格品控制SP1采购服务要求要求MP7纠正/预防措施COP7投诉处理COP6顾客服务/顾客沟通顾客投诉SP11实验室控制SP10监视和测量装置控制SP7标识和可追溯性SP6工装管理SP4工作环境SP2监视和测量COP5交 付COP1与产品有关要求的确认和评审订单顾客满意顾客要求MP2管理评审MP3内审MP4顾客满意MP5数据分析MP6持续改进MP1经营计划SP14人力资源SP13记录控制SP12文件控制SP5设备管理SP8顾客财产SP9产品防护附录2：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）质量职责矩阵图涉及的条款号部门过程分类过程名称总经理管理者代表供应部质管部技术部生产部营销部财务部办公室顾客导向过程（COP）COP1与产品要求有关的确认和评审7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.1.37.2.2.2（组织制造的可行性）C0P2APQP（产品质量先期策划）7.1/7.1.1/6.3.17.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2COP3生产件批准7.3.6.1/7.3.6.3COP4产品制造过程7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1COP5交付过程7.5.1f/7.5.5COP6服务/顾客沟通7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7.5.1.8COP7投诉处理7.2.3c/8.5.2.4支持过程（SP）SP1采购7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3.1/7.4.3.2SP2监视和测量8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2/7.4.3SP3不合格品控制8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4SP4工作环境6.4/6.4.1/6.4.2SP5设备管理6.3/6.3.2/7.5.1.4SP6工装管理6.3/7.5.1.5/7.5.4.1SP7标识和可追溯性7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5SP8顾客财产7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5SP9产品防护7.5.5/7.5.5.1SP10监视和测量装置控制7.5.6/7.6.1/7.6.2SP11实验室控制7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2SP12文件控制4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1管技SP13记录控制4.2.4/4.2.4.1SP14人力资源6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3管理过程（SP）MP1经营计划5.4.1/5.6.1.1MP2管理评审5.6/5.1.1/7.3.4.1MP3内部审核8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5MP4顾客满意度8.2.1/8.2.1.1/8.2.1注MP5数据分析8.4/8.4.1MP6持续改进4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2MP7纠正和预防措施8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.3注：表示过程主管领导，表示过程归口管理部门，表示相关配合部附录3 质管部应填写的表格 JL-P02-01/1 No.01 序号表 码记 录 名 称填写部门保存年限.1JL-P01-01受控文件清单技术部质管部62JL-P01-02文件发放范围清单技术部质管部33JL-P01-03文件发放/回收记录技术部质管部34JL-P01-04文件处理单技术部质管部35JL-P02-01记录清单质管部36JL-P04-01管理评审计划质管部37JL-P04-02管理评审报告质管部38JL-P04-03信息联络单各部门39JL-P04-04质量目标考评表质管部310JL-P04-05会议签到表各部门311JL-P04-06质量计划质管部312JL-P04-07管理评审跟踪验证报告质管部 213JL-P04-07各部门提供的管理评审资料各部门214JL-P05-01内部故障成本统计明细表 质管部315JL-P05-02外故部障成本统计明细表营销部316JL-P05-03不良质量成本分析报告财务部317JL-P22-02顾客财产异常情况反馈单质管部318JL-P24-01量具购置申请单质管部619JL-P24-02监视测量设备台帐质管部620JL-P24-03量规借用/归还登记表质管部621JL-P24-04计量校准计划实施表 质管部622JL-P24-05在用计量器具历史记录卡质管部623JL-P24-06计量校正报告 质管部624JL-P25-01实验室能力评审报告质管部325JL-P25-02试验报告质管部326JL-P25-03试验台帐质管部327JL-P26-01顾客满意度调查表营销部328JL-P26-02产品实现过程业绩满意度监评分析报告营销部329JL-P26-03顾客满意度分析报告营销部330JL-P27-01年度内审计划质管部331JL-P27-02审核日程表质管部3 质管部应填写的表格 JL-P02-01/1 No.02 序号表 码记 录 名 称填写部门保存年限.32JL-P27-03内审检查表质管部333JL-P27-04不符合项报告质管部334JL-P27-05审核报告质管部335JL-P27-06不符合项分布表质管部336JL-P04-05内审签到表 质管部337JL-P04-07年度内部审核评价报告质管部338JL-P28-01紧急放行申请单质管部339JL-P28-02首检/巡检记录单质管部340JL-P28-03检验记录 质管部341JL-P28-04 出厂产品尺寸检验报告质管部342JL-P28-05完工检验记录质管部343JL-P28-06产品终检记录质管部344JL-P28-07产品送检单质管部345JL-P28-08原材料入厂检验记录质管部346JL-P29-01不合格品评审单质管部347JL-P29-02返工/返修通知单质管部348JL-P29-03报废通知单质管部349JL-P29-04顾客退货/拒收记录质管部350JL-P29-05顾客特许授权记录质管部351JL-P29-06偏离许可申请质管部352JL-P29-07不合格品优先减少计划质管部353JL-P30-01过程业绩数据统计表质管部354