质量管理体系过程输入输出展开图.doc

昊博汽车科技（苏州）有限公司质量管理体系过程展开平面图代号过程名称过程输入过程输出责任部门资源方法/程序/作业指导书测量/监控指标M1Strategic Business Planning市场分析报告；风险分析报告；SWOT分析；内部需要（经营理念/企业发展等）；外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）；以往绩效数据；年度经营方针与目标；目标分解表；财务预算；人力计划；材料库存计划；风险评估、持续改进措施；年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划考核运营经理、管理者代表、各个部门主管、全员参与电脑、资金、设备、原材物料Business PlanSales achievement;P&L achievement;No of major non-conformance of finance auditCost of poor qualityM2Management Review内外部审核的结果；过程业绩与产品的符合性；纠正预防措施实施状况；内外部顾客发生重大投诉或抱怨；顾客反馈的信息；潜在的市场失效分析及对质量、安全、环境的影响；组织架构和职责分配的变动；品质政策的可行性和质量目标达成状况；上一次管理评审改进措施结果；不良质量成本分析报告；顾客和员工对质量管理体系有关的建议管理评审报告；资源需求；改进的建议；运营经理、管理者代表、各个部门主管电脑、投影仪、打印机、复印机、会议室、公司内部网络Management Review评审输出改进措施及时完成率M3Continual Improvement法律法规要求；经营计划、品质目标未达成分析报告；内外审核不符合项；过程控制数据分析；客户报怨或不满意；员工满意度；管理评审报告；检验审核、提出改进意见等经营计划和质量目标监控结果；过程控制监控结果；客户满意度；员工满意度；不良质量成本；供应商交付业绩；过程指标；质量记录持续有效改进的记录；持续有效纠正和预防措施的记录；质量满足顾客要求分析报告；趋势图质量部主管、各部门技术管理人员、管理者代表质量工程师；有资格的统计人员电脑、计算器、统计手法电脑、计算器、统计工具、ERP系统、通信设备持续改进管理程序；纠正和预防措施控制程序；数据分析控制程序客诉及时回复率M4Internal Audit法律法规要求；ISO/TS16949：2009标准；顾客要求；前次内审的结果；质量体系、过程、产品审核年度计划；内外部顾客发生重大投诉或抱怨；查检表；质量管理系统文件；审核报告；审核不符合报告；有资格的内部审核人员电脑、打印机、复印机、会议室、公司内部网络Internal Audit内审计划完成率；S1Purchasing采购计划、采购合同、合格供方名录、零件规格书、材料库存清单、生产计划、顾客要求、相关法规要求、供应商材料价格、限用物质标准、质量目标、质量协议、供方质量体系证书、采购成本目标等设备能力和缺陷；订单评审；制程检验标准；合格的外包商、生产计划、技术加工要求合格原材料或外购/外协件/辅助材料、供应商合格证明文件/资料、按时交付外包商生产及时交付的合格产品、仪器检验报告模具、工装验收报告有资格的采购、有质量管理技能的人员、仓库管理人员。有能力的供应商品质管理和检验人员电脑、仓库、搬运工具、检测工具、交通运输工具、资金、ERP系统、通信设备、网络监视和测量装置；检验标准；搬运工具；交通工具；ERP系统；网络；电脑Supplier Evaluation; Purchasing; Receiving InspectionOn time delivery-Material;Payment terms extension;Alternative material supplier development;Purchasing cost saving;Incoming material quality;Days of Inventory turn;On time A/P超额运费S2Training, Awareness, Motivation and Competency国家法律法规；质量管理体系要求；顾客及相关方要求；年度经营计划；年度培训需求与计划；人力的需求、岗位说明；合理化建议；先进集体、个人、优秀员工；员工公告栏；内部员工满意度调查；满足需求的、适宜的被激励的人员；上岗证、特殊作业资格证；员工培训记录与档案；劳动合同；员工满意度汇总表；员工奖励单行政部电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材TRAINING AWARENESS COMPETENCY培训计划达成率；员工平均满意度S3Corrective / Preventive Action and PPMs法律法规要求；经营计划、品质目标未达成分析报告；内外审核不符合项；过程控制数据分析；客户报怨或不满意；员工满意度；管理评审报告；检验审核、提出改进意见等持续有效改进的记录；持续有效纠正和预防措施的记录；质量满足顾客要求质量部主管、各部门技术管理人员、管理者代表电脑、计算器、统计手法CORRECTIVE ACTION;PREVENTIVE ACTIONNumber of customer complaint/YearS4Control of Documents质量手册；程序文件；管理制度/标准；记录；顾客文件；外来文件；适用的法律法规/标准等文件的编制、审核、批准、发布、标识、储存、发放、使用、修改及处置得到有效控制行政部有资格的文管和各相关部门电脑、打印机、复印机、内部网络、文件夹、文件栏、文件柜、打孔机、订书机、装订夹、贮存室、管控章、印台DOCUMENT CONTROL;文件更改发放、回收及时率S5Control of Quality Records法律法规要求；ISO/TS16949：2009标准与程序要求；顾客要求；各种证明符合要求及质量体系有效运行的记录，包括APQP/PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正/预防及改进措施的记录记录的编制、审核、批准、发布、标识、储存、发放、使用、修改及处置得到有效控制行政部和各相关部门电脑、打印机、复印机、内部网络、文件夹、文件栏、文件柜、打孔机、订书机、装订夹、贮存室 RECORD MAINTENANCE记录存档及时率S6Product and Process monitoring and measurement供应商检验报告；产品测试检验报告；样品；来料检验记录；材料；生产、组装、重工、检验的产品；产品图；作业指导书；工艺技术文件；检验测试标准书；控制计划；顾客特殊要求；质量体系要求；过程审核文件合格的产品；不良品处置记录；质量信息反馈；检验记录；测试报告；过程审核报告有资格的检验人员；有资格的内部审核员电脑、打印机、通信设备、内部局域网、ERP系统、监视和测量设备、检验场所Measurement System Evaluation; Quality Laboratory; Inspection, Measuring, and Test Equipment; In-Process Inspections; Final Inspection and Testing; Inspection and Test Status首件通过率客户退货PPMS7Control of Nonconforming Product不合格材料、半成品、成品；顾客退回的不合格品；过期产品；无标识可疑产品；过程异常；SPC图纸；设备发生异常识别产品；隔离/通过；分类返工通知；停产通知；不合格品处理记录；顾客投诉处理报告；供应商纠正措施要求有资格的检验人员；质量部、制造部和技术部负责人员监视和测量设备、生产设备、搬运工具、标签、隔离场所、计算器、通信设备CONTROL OF NONCONFORMING;Customer Returned Material不合格品处理及时率S8Equipment managementPFMEA,控制计划，设备说明书 经验，现场使用信息，设备保养要求对设备进行适当维护，提供为达到产品符合性要求的设备保障生产部设备管理人员资金，备件，设备，工具设备管理规定 预防性维护程序设备及时维护率C1Marketing/Sales/Post Sales顾客要求；产品资料及相关信息；法律法规要求；询价单；订单合同；市场分析；制造可行性分析；生产能力；生产现状；库存；供应商交付能力订购合同；发票；交货计划；客户验收结果；顾客抱怨；顾客需求；变更信息；满意度数据；反馈的其他信息等经与顾客确认的顾客要求清单；评审结果；报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性报告；风险评估报告货款支付；顾客投诉记录；顾客满意度调查报告市场部销售员能够胜任的业务客服人员、质量工程师、产品工程师、顾客代表传真；电脑；电话；电子邮件；会议室、文件电脑、通信设备、交通工具、监视和测量装置、统计方法、ERP系统 Contract Review for Standard Products;Contract Review for Customer Products;Customer Issues; Customer Satisfaction# of new customer development;# of new customer introduction;On time CRM data maintenance;On time RFQ submission顾客满意度得分C2Design for Manufacturing顾客技术要求、顾客的进度要求、顾客对生产能力方面的要求、顾客图纸、顾客样品、顾客特殊特性、顾客工程变更通知、顾客传真/邮件、材料规范、国家行业标准、提交顾客的产品和资料控制计划、FMEA、过程流程图、场地平面布局图、检验标准、APQP资料、作业规范、工程图样、包装规范、实验测试报告、设备工装的要求、产品生产ECN，质量报告、生产变更报告、工程变更的评估报告、生产件批准、顾客满意的样品、顾客的批准确认书技术部有资格的产品工程师、APQP多功能小组、制造部工程工艺工程师统计分析技术、电脑、网络、绘图/测试等软件、生产设备、检验/实验设备、通信设备、ERP系统 Quality Planning;Design ControlPPAP提交一次性通过率C3Product ProductionSOP；FMEA；CP；技术文件资料；顾客特殊要求；变更要求；生产计划；国家标准与法规要求；原材料；能源 顾客的交货要求；订单合同；供货计划；产品标识和可追溯性要求；临时通知；符合客户要求的产品；包装要求良品； 及时交货； 不合格品的控制；包装/标识；合格证明/测试报告检验报告；送货清单；合格的产品按订单如期交付 能够胜任的操作工人、工艺工程师、检验员、仓管人员、生管、管理人员市场部有资格的销售人员、资材部生管人员生产工装设备、检测设备、厂房、搬运工具、防护装置、电脑、打印机、纸张、ERP系统、通信设备、生产设施搬运工具、交通工具、包装材料、快递公司、电脑、通信设备、仓库、栈板Tool Design, Fabrication, and Management;Product Work Order;Process Operator Instruction;Shipping and Delivery;Preventive Maintenance;Product Identification and Traceability;Customer Supplied Product; Product Handling and Preservation; Storages Areas; PackagingOn Time Production;On Time delivery;Machine untilization rate;Inventory accuracy;First Pass Yield;Scrap dateC4Delivery顾客要求；产品资料及相关信息；法律法规要求；询价单；订单合同；市场分析；制造可行性分析；生产能力；生产现状；库存；供应商交付能力订购合同；发票；交货计划；客户验收结果；顾客抱怨；顾客需求；变更信息；满意度数据；反馈的其他信息等经与顾客确认的顾客要求清单；评审结果；报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性报告；风险评估报告货款支付；顾客投诉记录；顾客满意度调查报告市场部销售员能够胜任的业务客服人员、质量工程师、产品工程师、顾客代表传真；电脑；电话；电子邮件；会议室、文件电脑、通信设备、交通工具