食品有限公司质量手册.doc

文件编号：ZSQC01-2012 受控编号：质量手册批准： 审核： 编制： 主管部门： 发布日期：2012年1月1日 实施日期：2012年1月1日 70 / 72目 录一、质量管理方针 ZSQC001-2012 03二、质量管理目标 ZSQC002-2012 04三、任命书 ZSQC003-2012 05四、组织机构图 ZSQC004-2012 06五、质量管理职责及人员任职要求 ZSQC005-2012 07 1、质检部职责 07 2、内务部职责 08 3、生产部职责 09 4、市场部职责 10 5、总经理职责及任职要求 10 6、质量负责人职责及任职要求 11 7、生产部负责人职责及任职要求 12 8、质检部负责人职责及任职要求 13 9、市场部负责人职责及任职要求 14 10、操作人员职责及任职要求 15 11、化验员职责及任职要求 16六、环境卫生管理制度 ZSQC006-2012 17 1、厂区卫生管理制度 ZSQC006.1-2012 17 2、生产车间卫生管理制度 ZSQC006.2-2012 17 3、仓储卫生及运输管理制度 ZSQC006.3-2012 18 4、设备维修、清洗、保养制度 ZSQC006.4-2012 19七、质量控制要求 ZSQC007-2012 21 （一）、采购管理制度 ZSQC007.1-2012 21 1、进货查验记录制度 ZSQC007.1.1-2012 21 2、原料验收管理制度 ZSQC007.1.2-2012 21 （二）、食品添加剂使用管理制度 ZSQC007.2-2012 22 （三）、生产设备清洗保养制度 ZSQC007.3-2012 25 （四）、生产过程控制管理制度及考核办法 ZSQC007.4-2012 25 （五）、产品防护和交付控制制度 ZSQC007.5-2012 29 （六）、产品出厂检验制度 ZSQC007.6-2012 32 （七）、出厂检验记录制度 ZSQC007.7-2012 33八、人员培训管理制度 ZSQC008-2012 35 （一）、食品安全知识培训制度 ZSQC008.1-2012 35 （二）、食品生产从业人员健康及卫生管理制度 ZSQC008.2-2012 35九、产品标识标注管理制度 ZSQC009-2012 39十、产品标准使用管理制度 ZSQC010-2012 40十一、检验设备及计量器具使用管理制度 ZSQC011-2012 41十二、产品运输过程及贮存管理制度 ZSQC012-2012 42十三、产品销售管理制度 ZSQC013-2012 43十四、消费者投诉受理制度 ZSQC014-2012 45十五、企业诚信管理制度 ZSQC015-2012 46十六、企业技术文件管理制度 ZSQC016-2012 48十七、不合格品管理制度及不符合情况管理办法 ZSQC017-2012 49十八、纠正措施管理制度 ZSQC018-2012 53十九、不安全食品召回及处理制度 ZSQC019-2012 56二十、食品安全风险监测信息收集制度 ZSQC020-2012 59二十一、食品安全事故处理制度 ZSQC021-2012 62 附：食品安全突发事件应急预案 ZSQC/FL01-2012 65 食品中毒应急预案 ZSQC/FL02-2012 68一、质量管理方针 ZSQC001-2012一、 质量方针：“不断提高产品质量，永追产品高品质，将安全优质食品奉献社会”二、本公司在制定质量方针时应确保：1、与本公司企业宗旨“秉承绿色理念，创新和谐发展”相适应；2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务；3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架；4、在全公司内部传达、沟通，是全体员工理解和执行；5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性；6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境；7、质量方针由总经理批准发布，修订后应重新批准发布。 二、质量目标 ZSQC002-2012总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：一次性成品合格率96% 出厂产品检验合格率100% 顾客满意率今年达95.5%，且每年递增0.5% 食品安全事故发生率为0.由质检部门定期向质量负责人汇报过程检验和出厂检验以及质量管理体系运行的情况，有业务部负责顾客满意度的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。质量负责人对食品安全事故负总责。质量目标分解：质量目标生产部质检部业务部一次性成品合格率96%出厂产品检验合格率100%顾客满意度95.5%（逐年递增0.5%）食品安全事故发生率0物资采购验收合格率100% 三、任命书 ZSQC003-2012为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定，任命：庄体利 担任总经理兼任质量负责人于平 担任业务部负责人陈丽华 担任生产部负责人王倩倩 担任内务部负责人尹翠翠 担任质检部负责人李晓萌、孙钦秀 担任化验员质量负责人及质量管理人员具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标；负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。化验员具有以下职责和权限：化验室独立承担企业产品质量出厂检验工作，化验员对产品质量有一票否决权。化验员行使权利不受任何部门和领导的干扰。 总经理： 年 月 日 四、组织机构图 ZSQC004-2012总经理兼质量负责人 质检部市场部内务部生产部 化验室物流车间采购仓库 五、质量管理职责及要求 ZSQC005-20121、目的规定本公司生产、质量、卫生安全工作的组织机构，明确各部门职责和相互关系，保证各方面工作的正常进行。2、适用范围适用于本公司生产、质量、卫生安全工作的机构设置与职责权限。3、职责3.1总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员；3.2质检部组织实施。4、管理要求4.1组织机构的设置应明确；4.2负责本公司质量管理的人员及其他关键岗位的人员要有岗位任命；4.3各部门与各级人员有明确的质量安全岗位职责。5、程序/措施5.1组织机构图（见四）；5.2本公司质量负责人授权书及各类人员任命书（见三）；5.3岗位职责5.3.1部门职责5.3.1.1质检部 1）参与本公司质量安全体系的建立和实施，协助质量负责人监督，协调质量安全体系的安全运行和改进；2）负责产品质量控制程序的实施；3）负责测量设备的管理；4）负责对有毒有害物品的管理；5）负责对不合格品的处置情况进行监督。5.3.1.1.1化验室1）对采购的物料（包括原料、辅料、包装材料）的验收；2）对生产过程中的关键控制点进行检验监督；3）对公司产品的出厂检验；4）检验操作严格按有关标准或作业指导书进行；5）检验仪器应进行周期检定、校准，并保留相关证书、报告；6）检验过程按要求进行记录，必要时出具报告，记录与报告应妥善保存；5.3.1.2内务部1）负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置的落实组织与质量有关人员的年度考核和资格确认工作以及各类文件的管理；2）负责本公司内环境卫生的控制、检查、管理以及对生产、质量管理人员的卫生体检工作；3）制定本公司的业务和技能培训计划并实施；4）负责协助质检部对采购物资的质量安全进行控制；5）负责对市场上不合格品的召回处置进行记录；市场信息采集、客户的需求的记录；以及顾客满意度的调查，收集并及时处理顾客意见；5.3.1.3生产部1）负责编制生产工艺规程、主要设备操作规程，并组织操作及严格按作业指导书进行操作；2）负责对生产设备的更新改造和生产设备的日常维护保养；3）负责产品生产过程质量控制程序的实施；4）负责不合格产品的处置。5.3.1.3.1生产车间1）负责日常人员、生产环境、操作卫生的控制和生产设备的安全卫生使用管理；5.3.1.3.2仓库1）负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点；2）负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标识；5.3.1.3.3采购1）负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度；2）负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等；3）按要求负责对供货单位进行供方能力调查评价，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，填写合格供应商评价表。4）所有外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行；5）根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行；6）在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求；5.3.1.3.4物流 负责公司产品出厂运输；5.3.1.4市场部1）负责本公司产品市场调研和销售计划的制定及执行；2）负责组织合同的评审及签订；3）负责已交付的不安全产品的召回；4）负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档案以实现产品的可追溯性；5）负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通；6）负责产品交付中的防护和食品质量危害控制和售后服务；7）收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉、顾客满意度的测量、统计和分析工作。5.3.2人员职责及任职要求5.3.2.1总经理1）组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司的质量安全管理工作；2）制定质量方针和目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都理解质量方针使其贯彻执行，是本公司内部沟通的主责人；3）任命质量负责人和本公司各级干部；4）确定组织机构、职责和权限；5）领导质量管理机构保证其独立行使职权，对最终产品质量负责；6）为质量安全体系的有效运行提供合适的资源，推动其不断改进；7）任职要求：a）具有强烈的责任感、事业心；有较强的分析能力、应变能力、商务谈判能力；b）熟悉掌握有关法律、法规及相关业务知识；c）熟悉生产工艺流程，了解同行业产品的竞争优势，具备现代营销理论知识，有较丰富的销售工作经验。d）具有一定的组织领导能力，善于调动下属人员的主动性、积极性；5.3.2.2质量负责人1）负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核，使其正常运行；2）负责质量检验人员的业务技术培训和考核、建档工作；3）负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况；4）负责检验设备的使用、保管、保养、维修及检定和校准；5）组织对原辅材料、生产过程及出厂产品的质量检验工作，不受任何部门和个人的干预和影响；6）协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；7）参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，组织做好新产品鉴定，提供检验报告；8）对错检、漏检或误检而造成的损失和影响负责；9）负责不合格评审的组织工作；10）负责编制原材料、辅料、包装材料等的验收规程和公司产品出厂检验规程；11）任职要求：a）熟悉相关法律、法规及政策；b）掌握生产工艺流程及操作要求；c）具有高度的责任感，对待工作一丝不苟；d）应具有相关专业大专以上学历，或5年以上食品企业质量管理经验；5.3.2.3生产部负责人1）组织建立符合食品安全法、酱腌菜食品生产许可证审查细则的质量安全体系，确保产品的安全、卫生和质量；2）组织本公司各部门按质量安全管理文件的要求进行实施；3）负责向总经理汇报质量安全体系的运行情况；4）负责就本公司的质量安全体系有关宣传与外部各方的联系工作；5）负责纠正和预防措施的实施；6）全面负责公司的生产组织、指挥、调度和协调工作；7）根据公司的经营情况，编制生产计划，力争做到均衡生产，合理库存，满足销售；8）检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好生产前准备工作，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施；9）负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，保证生产计划的顺利实施；10）负责对供货方的选择和评定工作， 建立合格供方档案和名录，采购文件的编制、上报，及时与供方联系协调；11）组织生产过程质量管理工作的考核，对作业指导书的执行 、产品的防护、生产设备设施的维护、危害分析和关键控制点的把握等生产过程质量管理工作负有主要责任；11）任职要求：a）熟悉相关法律、法规及政策；b）熟悉企业产品生产流程，具有较强的现场管理能力；c）身体健康，具有较强的责任心，能承受工作压力；d）具有相关专业高中以上学历，或3年以上食品生产管理经验；5.3.2.4质检部负责人1）参与本公司质量安全体系的建立和实施，协助质量负责人监督，协调质量安全体系的运行和改进；2）负责产品质量控制程序的实施；3）负责测量设备的管理；4）负责对有毒有害物品的管理；5）负责对不合格品的处置情况进行监督；6）任职要求：a）熟悉相关法律、法规及政策；b）掌握生产工艺流程及食品检验知识；c）具有高度的责任感，对待工作一丝不苟；d）应具有相关专业大专以上学历，或3年以上食品企业质量管理经验。5.3.2.5市场部负责人1）进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改进产品质量和开发新产品提供信息；2）处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意见，处理顾客投诉；3）在总经理的领导下，负责市场开发等工作；4）编制制定月销售计划、季度销售计划以及年销售计划等；5）建立健全公司销售网络；6）负责产品宣传及售后服务工作；7）任职要求：a）具有销售相关专业知识；b）具备现代营销管理经验，有较强的商务谈判能力和市场开拓能力；c）了解本公司产品的有关基础知识；d）熟悉食品相关法律、法规及政策；e）具有物流及营销相关专业大专以上学历，或3年以上销售管理经验。5.3.2.6操作人员1）按照生产计划、作业指导书，设备操作规程进行生产作业；2）作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，发现质量问题要主动向负责人汇报；3）自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，搞好班前、班中、班后卫生，保证使用设备、工具、容器、工作台、现场等的清洁，搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋；4）对产品及其他物品按照相关要求进行标识存放，转移时对标识要维护；5）保证本人生产的产品质量符合要求，对不合格品及时进行报告并隔离，等待处理；6）任职要求：a）身体健康，上岗前必须经过严格的培训、体检，合格后方可上岗；b）具有高度责任心，认真履行岗位职责；c）有较强的学习掌握能力，不断加强学习，提高操作技能；d）初中以上学历，能适应企业规模、工艺、设备水平，具有一定的技术经验，能熟练掌握生产工艺操作规程，按照技术文件进行生产、操作生产设备；e）特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。5.3.2.7化验员1）严格按照检验规程的要求进行检验，认真做好检验原始记录，出具检验报告；2）做好检验仪器设备周期检定工作，确保仪器设备在检定有效期内使用；3）对检验用仪器设备进行维护保养并记录；4）保管好各种试剂、药品，有害有毒药品由专人管理，使用时应获负责人批准；5）化验员工作时，应穿戴工作服、工作帽，实验结束应及时清理工作台，做好仪器与设备的卫生清洁；6）任职要求：a）大专以上学历，经过专业技术培训，检验人员应达到国家职业（技能）标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书，能独立胜任检验工作；b）掌握生产工艺流程及操作要求；c）身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责，能对关键控制工序进行有效监督。5.3.2.8技术人员1）严格按照检验规程的要求进行检验，认真做好车间巡检；2）重点是对各个关键控制点的控制步骤进行重点监控；3）对车间内卫生进行监控；4）对车间所有与员工个人规范性操作进行监控；5）技术员工作时，应穿戴工作服、工作帽；6）任职要求：a）大专以上学历，经过专业技术培训，能独立胜任检验工作；b）掌握生产工艺流程及操作要求；c）身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责，能对关键控制工序进行有效监督。 六、环境卫生管理制度 ZSQC006-2012一、厂区卫生管理制度1、厂区每天早晨上班前有专人清扫；2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物；3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任；4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，不得泄露，有卫生专职人员每天清理外运；5、厂房的门窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门便于拆下洗刷；6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放；7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品；二、生产车间卫生管理制度1、凡体检确认患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作；2、进入车间的员工应穿戴整齐洁净的工作服、工作帽和水靴；严禁染指甲和化妆，并严格执行洗手消毒程序；3、操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作； 4、不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所，否则需要经重新消毒后才可在工作区使用；5、生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净、无灰尘、无明显锈迹；6、生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均彻底清洗、消毒。维修、检查设备时，不得污染食品；7、各工具使用后应及时放回指定地点。三、仓储卫生及运输管理制度1、新鲜蔬菜原料贮存于遮阳、通风良好的场地,地面平整,有一定坡度,便于清洗、排水,及时剔出腐败、霉烂原料，将其集中到指定地点,按规定方法处理,防止污染食品和其他原料； 2、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面，应有栈板等进行有效防潮隔离；离墙、并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也有适当间隔；3、各类冷库，根据不同要求，按规定的温、湿度贮存；4、仓库应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。5、设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况,按时清扫、消毒、通风换气。6、各种原材料按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标志，同一库内不得贮存相互影响风味的原材料。7、先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染。8、经检验合格包装的成品贮存于成品库，其容量与生产能力相适应。按品种，批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。 9、运输工具(包括车厢和种容器等)符合卫生要求。根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏，保温设施。10、运输作业避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员撤离工作地，防止污染食品；11、有冷藏运输要求的散装食品的运输，必须满足冷链运输要求，购置或租赁相应的冷藏运输车辆。四、设备维修、清洗、保养制度1、设备配置直接用于生产加工的设施设备应用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形、易清洗消毒、不易于微生物滋生的材料制做。2、设备的档案管理生产部建立设备台账，以明确本公司所有现存设备的基本信息。3、设备的维修1）当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产部负责人组织维修；2）任何设备故障在修复后，生产部负责人均应组织进行验证、验收，以确认设备能否正常运行；3）生产车间负责对已修复设备组织清洗消毒；4、设备的清洗消毒1）加工设备、操作池槽、工作台案每天清洗一次，二氧化氯消毒液喷雾消毒；每班生产结束后先将污物清理干净清水冲洗二氧化氯消毒液喷雾消毒。 2）盘子、周转箱等每天用100ppm二氧化氯消毒液浸泡消毒。3）工作服、工作靴、手套加工用的工作服、工作靴、手套每班生产后统一进行清洗后，放置于更衣室，进行紫外线消毒。5、设备检查生产部对设备的运行、维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好各车间消毒记录，同时应建立和保存停产复产时生产设备、设施等安全控制记录。6、记录设备台账设备巡检维修记录七、质量控制要求 ZSQC007-2012一、采购管理制度1、进货查验记录制度1.1企业采购食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件；1.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；1.3企业采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料，应当向供货者索取有效的检验检疫合格证明；1.4企业生产加工食品所使用的原辅料、食品添加剂、食品包装材料的品种应与进货查验记录内容一致。2、原料验收管理制度2.1应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件，对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验；2.2不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料；2.3如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；2.4食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。3、采购基本原则3.1生产采购应确保所采购的生产物资能满足规定要求；3.2合格供应商的选择与评价3.2.1食品原辅料供货方应有基本的营业执照等资质；3.2.2对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；3.2.3要求供货方提供采购物资的质检合格证明。3.3采购文件3.3.1采购前，生产采购应根据生产需求与库存状况，制定采购计划；3.3.2采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等；3.3.3采购计划应报生产负责人审批后实施；3.4采购产品的验证为确保采购的物资满足规定要求，采购应在到货的当天报检，由质检部安排人员按产品质量检验管理制度实施检验验证。原辅材料、包装材料必须有供货方提供的有效期内的资质证明（营业执照、生产许可证等）以及产品合格证明（第三方出具的合格的检验报告）。二、食品添加剂使用管理制度食品添加剂是指为改善食品的品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混合而成的食品添加剂。1. 目的：为了进一步规范公司使用食品添加剂的具体行为，防止出现滥用食品添加剂和违法添加非食用物质的情况发生，特制定本制度。2. 适用范围：本制度适用于公司食品添加剂的采购、验收、贮存和使用各个环节的管理。3. 职责：采购部门负责食品添加剂采购环节的把关；质检部负责食品添加剂验收环节的把关；配料车间负责生产过程中食品添加剂的品种、使用量的把关。4. 具体规定:4.1公司在使用食品添加剂中实行一承诺两台账制度，我们向社会公开承诺：严格遵守国家有关法律法规、严格按标准规定使用添加剂、不使用非食用物质、不滥用食品添加剂，并把书面承诺书报区质监局存档。4.2食品添加剂的购进和验收4.2.1依据食品添加剂卫生管理办法，食品添加剂出厂必须有包装标识和产品说明书，标识的内容应包括：品名、产地、厂名、执行标准代号、配方或主要成分、生产日期、批号、保质期限、适用范围及使用量、使用方法等，并在标识上标示“食品添加剂”字样。有使用禁忌等安全主要事项的，应在标识上予以警示性标示。复合食品添加剂除以上标识外，还应当同时标示出个单一品种的名称，各单一品种必须使用与GB2760相一致的名称，未列入GB2760标准的，不得作为复合食品添加剂原料使用。在食品添加剂的采购和验收中认真核对。4.2.2实行食品添加剂购进台账制度建立食品添加剂购进台账，台帐包括添加剂的名称、类别、执行标准、用途、生产企业、生产许可证、数量、进货发票标号、质量合格证明、验收人、购进时间等内容并如实记录，对于购进的复合食品添加剂还应索取并记录其各单一成分，确保其符合GB2760规定要求。这项工作应由采购部门和质检部共同完成，台帐由质检部建立，采购部门负责索取资质和证明材料。4.3实行食品添加剂使用台账制度在食品生产过程中要求严格按标准使用食品添加剂并建立使用台账，并做到批批记录。使用台账应包括：食品名称、批次、添加剂名称、类别、标准允许最大使用量、实际使用量等内容。首先生产部制定工艺文件时，必须严格审查食品添加剂的品种和使用量，坚决按GB2760规定执行；生产车间负责建立使用台账，并注意加强配料人员的管理，严格按工艺文件添加，做到批批记录。4.4规范食品添加剂标识标注行为依据食品标识管理规定和预包装食品标签通则在食品中直接使用添加剂的，其产品标签应建立食品添加剂项，一并标注所使用的各种食品添加剂。确保配料清单中食品添加剂的标注顺序，应当以加入的各种食品添加剂的重量计。食品添加剂项下，各种食品添加剂应当按加入量的递减顺序进行标注，使用复合添加剂的，应当在食品添加剂项下将其每种单一成分与其直接使用的食品添加剂按加入量的递减顺序一并进行标注。使用甜味剂、防腐剂、着色剂应标注具体名称，其他食品添加剂按GB2760的规定标注具体名称或种类名称、代码。4.5食品添加剂使用备案公司所有食品的添加物质，按照食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理方法的规定，必须将使用的食品添加剂的种类，用途、用量等情况到所在地县级质量技术监督局备案。严禁使用非食用物质。备案的基本内容发生变化的，应当及时重新办理备案手续。 以上工作各部门必须严格执行，切实保证我公司食品添加剂的使用合法，坚决杜绝添加非食用物质。三、生产设备清洗保养制度详见六-（四、设备维修、清洗、保养制度）四、生产过程控制管理制度及考核办法1、目的对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的办法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2、适用范围本制度适用于产品生产过程各种因素的控制3、职责3.1生产部3.1.1负责制定生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实；3.1.2负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；3.1.3负责生产过程的监督和现场管理；3.1.4负责生产过程中的关键过程的监控；3.1.5负责收集生产信息反馈，便于产品质量的改进；3.1.6负责设备的管理3.2质检部负责制定检验规程并根据规程对过程产品进行检验；3.3生产车间3.3.1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；3.3.2负责车间设备的维护和保养；3.3.3负责生产过程中工艺参数监控，按规程、标准要求进行操作控制；4、工作程序4.1生产计划的控制4.1.1生产部根据销售部提供的订货单制定生产计划；4.1.2生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产；4.2生产准备4.2.1生产车间根据投料要求填写提料单，有仓库管理员负责计划发放，领料人员对原料、辅料进行验收，确认后在提料单上签字后领出；4.2.2车间操作人员对原辅料的质量、数量确认无误后，投放生产；4.3生产过程控制4.3.1生产过程分为一般工序和关键控制点；4.3.2本公司关键控制点有：分选（感官指标符合）、腌制（亚硝酸盐）、配料（添加剂）、杀菌（杀菌锅）；4.3.3一般工序4.3.3.1人员控制4.3.3.1.1操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；4.3.3.1.2内务部根据公司需要对生产操作人员进行相应培训；4.3.3.1.3生产操作人员每年至少进行一次健康体检，有卫生监督机构颁发的体检合格证；4.3.3.2设备控制4.3.3.2.1生产部按照生产设备设施管理办法要求对生产设备进行巡回检验和定期检修；4.3.3.2.2各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；4.3.3.3环境条件控制4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和公司卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求；4.3.3.3.2生产部协调水、电的供应，以满足生产工艺要求；4.3.3.3.3车间要保持好设施、环境卫生；4.3.3.3.4车间现场禁止存放能产生异味的物质；4.3.3.3.5定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。4.3.4关键控制点4.3.4.1关键控制点工艺过程控制4.3.4.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实施监督控制；4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态与工艺操作规程中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作；4.3.4.1.3质检部对过程产品的质量进行检验，对关键控制点进行重点监督；4.3.4.2操作人员的控制4.3.4.2.1必须经过专业技术培训后方可上岗；4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理；4.3.4.2.3做好关键控制工序操作记录；5、生产过程检验程序：5.1工厂设专职质量检验员三名，负责对进厂原材料、成品的检验和加工生产过程中产品在工序间的检验，检验员要按照检验要求及时进行检验，并填写相应的检验报告，归档保存，任何人不得以任何理由拒绝检验员的正常检验工作；5.2检验员应具备高度的工作责任心、严谨的工作作风、实事求是的工作态度，熟悉所检物品的理化指标、工艺过程，熟练使用各种检验仪器和检测工具，为所检结果提供可靠的科学依据并承担相应的责任；5.3一切进入原材料库的原材料都必须经检验员按要求检验合格后方可入库保管；供应商资质证明和产品检验报告要及时进行归档保存；5.4检验员要随时监测加工中的产品质量，工序间检验要严格按照工艺流程所规定的内容进行监督和检验；5.5对半成品质量进行检验，发现问题及时解决，检验合格后，方可转入下道工序；5.6检验结论不合格时，不合格产品按照不合格管理制度处置；6、生产过程质量考核办法为加强本公司的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其职，杜绝不合格产品的出现，特制定本考核办法。6.1质检部负责公司的生产过程质量管理工作，对本公司出厂的产品质量负全责，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。6.2本考核办法采用打分制，每月考评一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分；6.3凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书要求操作、未履行本岗位职责的人员和部门，每发现一次扣1-5分；6.4对玩忽职守，造成质量损失的，要追求其责任，按事故的程度进行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。6.5对质量安全管理作出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分，特殊贡献者，经总经理批准，增加5-10分；6.6年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金；高于120分者，由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。五、产品防护和交付控制制度1、目的在产品的整个形成和最终完成交付的过程中，规范防护标识、搬运、储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安全。2、适用范围适用于所有采购物资、半成品、成品。3、职责3.1生产部负责生产、包装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装工作；3.2生产部仓库负责库存物资的存储管理工作，负责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付；3.3质检部负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资的复查工作；3.4各部门做好所属区域内物品的保护；3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制 生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产工艺要求；车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质；对生产设备要定期清洗、消毒、维护、保养；生产人员进入车间是必须穿戴好工作服、帽、靴，戴口罩，头发不外露，防止与食品接触表面或食品包装材料受污染；保持良好的个人卫生，离开车间时必须脱掉工作服等。4、工作程序4.1包装要求4.1.1包装材料入库前由质检部验收；4.1.2生产人员按照作业指导书的要求进行包装；4.2搬运要求4.2.1使用无毒、无害容器和搬运工具，防止产品损坏和变质；4.2.2搬运中注意保护产品标识、防止丢失或损坏；4.3储存与保护4.3.1储存环境4.3.1.1仓库储存环境要符合前提方案的要求；4.3.1.2仓库环境要求干燥、通风、明亮、清洁、畅通；4.3.1.3仓库区严禁烟火，配备消防器材；4.3.2验收入库4.3.2.1入库产品必须检验合格，库管人员应该认真核实入库数量、检查产品合格标识；4.3.2.2建立仓库物资台账；4.3.2.3对于待检和不合格物品必须采取隔离措施；4.3.3存放与保管4.3.3.1按照规定的区域在栈板上堆放；4.3.3.2外观相似的产品尽量避免相邻堆放；4.3.3.3高度以不损害物品，外箱不变形为宜；4.3.3.4做好出入库记录，所有物资先入先出；4.3.3.5有毒有害物品单独存放并有专人保管；4.3.3.6定期检查物资保质期等，临期、过期物品通知负责人及质检部，妥善处置；4.3.4出库4.3.4.1生产物资、原辅材料的发放，领料单位填写提料单交给仓库，核实后发放；4.3.4.2物品按照先入先出的原则发货；4.4交付4.4.1公司自营店送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸；4.4.2通过物流公司给客户发货时，一般将货物交给客户指定的运输公司，签订必要的托运协议，明确保护产品质量、安全的责任；4.4.3以上过程中发现异常质量、安全问题，由发现人及时通告负责人，视情况采取纠正和预防措施；5、相关文件作业指导书6、相关记录采购单提料单生产计划销售清单六、产品出厂检验制度1、质检部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。2、企业的检验人员应具备相应能力，并具备相应的检验资质，取得食品检验工资格证书；3、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保存一致；4、企业应具备必备的检验设备、计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；5、出厂检验时，同一品种、同一批次投料的产品规定为一个生产批次，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开具出厂检验报告方可出厂。6、出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同批产品中抽取样品进行复检，以复检结果为准，若仍存在不合格项，则判定为不合格品，不允许出厂。7、检验包装物是否完好，不得有脏污和破损现象。8、检验用仪器、设备应定期到质量技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确性。9、应按标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂成品进行检验，并记录检验结果。合格标准参见GB10439-2007。10、应按规定进行实验室测量比对，建立并保留比对记录。频率不少于1次/年；11、应按规定保存出厂检验留存样品，产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期不得少于2年。七、出厂检验记录制度1、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结果、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；2、按规定进行测量比对，建立并保存比对记录；3、建立并保存产品质量台账；4、建立并保存样品留存记录；5、建立并保存化学药品