压力管道元件制造质保手册.docx

压力管道元件制造质量保证保手册（质保手册、程序文件合编本）本手册依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z00047-2007）编制文件编号：XHY/TS-ZB-2013-01(版/次 A/0)编制: 孟宪池审核: 批准: 北京市通县新宏跃锻件厂于2013年4月1日颁布实施北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造总绪一、 目 录质量保证手册本章共5页 第1页总绪一、目录总绪一、目录 12总绪二：颁布令 33总绪三：授权书 44总绪四：批准令 55总绪五：企业概况 66第一章 关于质量保证手册 79第二章 引用法规 标准1010第三章 术语和缩写 1111第四章 量保证体系 1212第五章 文件要求 1314第六章 文件控制 1516第七章 作业文件和质量记录 1718第八章 管理职责 1920第九章 质量方针和目标2122第十章 职责、权限 2328第十一章 管理评审控制 2932第十二章 质量计划控制 3334第十三章 合同控制程序 3537第十四章 原材料采购控制 3840第十五章 作业（工艺）控制 4142第十六章 锻造控制 4345第十七章 热处理控制 4647第十八章 无损检测控制 4849第1页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造总绪一、 目 录质量保证手册本章共5页 第1页总绪一、目录第十九章 理化检验控制 5051第二十章 检验检测控制 5255第二十一章 设备和检测器具控制 5658第二十二章 不合格品（项）控制5963第二十三章 质量改进与服务 6467第二十四章 人员培训、考核及管理 6870第二十五章 执行特种设备许可制度 7173附件一：内部文件清单 7474附件二：外部文件清单 7575附件三（1）办公室质量记录清单7676附件三（2）技术检验部质量记录清单7777附件三（3）生产部质量记录清单7878附件三（4）销售部质量记录清单7979第2页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造总绪二、颁布令质量保证手册本章共5页 第2页 总绪二、颁布令： 本质量保证手册根据特种设备安全监察条例（2009年5月1日起实施）、压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006）的要求，并按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Z0004-2007) 的规定及特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则，（TSG Z0005-2007）参照GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准而编制的，手册的内容符合国家政策和法律、法规的要求，并适用于我厂的特点和现状，本手册是我厂质量管理体系的法规性文件，是指导我厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,全体员工必须切实遵照执行。本质量保证手册自颁布实施之日起执行。 颁布日期2013年4月1日 北京市通县新宏跃锻件厂 总经理：某某某 第3页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造总绪三、授权书质量保证手册本章共5页 第3页总绪三、授权书：为确保我厂压力管道元件的制造质量，特任命 为质量保证工程师兼技术检验部经理，授权全面负责压力管道元件质量保证体系的建立、保持和实施，质量保证工程师具有在组织机构中的独立性，有权力和责任确认质量问题，有权因质量问题发布停工命令、提供办法并确认这些问题已得到解决。同时任命： 为办公室主任； 为生产部经理 为销售部经理 为质量检查员 为锻造车间主任 为材料库兼成品库库管员 总经理：某某某北京市通县新宏跃锻件厂 2013年4月1日第4页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造总绪四、批准令质量保证手册本章共5页 第4页总绪四、批准令： 质量方针；与时俱进 科学管理 锻造精品 承担责任质量总目标；产品订购合同履约率100%；产品出厂合格率100%；顾客满意率95%。为实现上述质量方针和质量总目标，要求全体压力管道元件制造员工树立“质量第一”的指导思想，“顾客至上”的服务意识，在全厂内部建立和保持有效的压力管道元件制造质量保证管理体系，严格按照规定的程序操作，为用户提供安全的、满意的、高质量产品。总经理：某某某北京市通县新宏跃锻件厂 2013年4月1日第5页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造总绪五、企业概况质量保证手册本章共5页 第5页 总绪五、企业概况：北京市通县新宏跃锻件厂，成立于1995年，是一家以钢质件毛坯为主导的锻压企业。地处北京市的锻造之乡通州区西集镇，占地面积5000平米，职工30余人，距京沈高速公路仅百米之遥。经过近20年的发展年的发展，系列化的锻压设备一应俱全，生产实力不断增强，可年产锻件5000吨。产品广泛涉及各种大型矿山机械、机车、和其它机械制造等领域。我厂始终以“与时俱进 科学管理 锻造精品 承担责任”为自己的经营方针和理念，以质量为立足点。于2009年通过了ISO：9001国际质量体系认证，为广大客户提供优质良好的锻件产品打下了坚实的基础。在新的经济背景下，为了使我厂得到继续扩大和发展，满足市场和广大客户的要求，我们准备在保持原有锻件产品的基础上，继续扩大生产面，添加压力管道元件法兰锻坯的生产功能，目前，我厂正加紧筹备压力管道元件制造许可的前期准备工作。本厂将本着不断持续改进的目标，愿与广大同行及客户创造更好更多的合作机会。厂地址：北京市通州区西集镇 （京沈高速路西集出口环岛以东路东2.5公里处）电 话：61513388传 真：61513388邮 编：101106总 经 理：某某某6页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造关于质量保证手册质量保证手册本章共3页 第1页一、关于质量保证手册 1. 总则1.1本质量保证手册（以下简称质保手册）的编制，满足压力管道元件制造许可规则（以下简称规则）的要求，适用于本厂制造压力管道元件锻制法兰的锻坯制品。1.2本质保证手册规定了本厂质量保证体系，描述了质量保证体系的每一过程及相互作用。1.3本质保证手册适用于厂内部和外部（包括评审机构）评定并证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。1.4本质保证手册地编写，是根据规则要求；结合我厂实际情况与程序文件合编而成。2. 质保手册的管理2. 本质保手册由技检部组织编写，办公室协调，由质保工程师审核，总经理批准。2.2 本质保手册一经颁布便为“受控”状态，质保手册只有在“受控”状态下才能在本厂压力管道元件制造时使用。2.3 办公室负责质保手册的统一编号、造册、登记分发及归口管理。2.4本质保手册由办公室按质保工程师指定的分发范围，盖上“受控”章的标记后进行分发，并履行签收手续。2.5本手册视需要可提供给政府监检机构，质保手册持有者应妥善保管。2.6 . 如果质保手册在执行时遇到问题，有关部门要提出修改， 提议者应填写报告送交质保工程师审查、批准后可做修改。2.7. 本质保手册的修改由质保工程师组织，办公室负责修改，由质保第7页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造关于质量保证手册质量保证手册本章共3页 第2页工程师审核，厂总经理批准。2.8. 办公室保存所有质保手册作废原本， 并登记记录。2.9. 当质量方针、组织机构或外部环境等因素发生变化或相关标准已修订更换版本时，质保手册应及时进行相应的修订或换版。3. 特别说明 3.1我厂是为顾客提供钢质锻制法兰、锻制管件锻坯制品的专业厂家，图纸、技术要求由顾客提供，按顾客要求实施生产制造，不搞“设计”开发，故将特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求要素“5.设计控制”删减，质保手册不对“设计控制”程序进行描述。3.2. 我厂是为顾客提供压力管道元件类别中的锻制法兰锻坯，生产工序不涉及焊接，故将特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求要素“8. 焊接控制”删减，质保手册不对“焊接控制”程序进行描述。3.3. 目前我厂用户对我厂提供的锻制法兰锻坯制品，还没有向我厂提出热处理要求，热处理工序是由用户自己来完成的，如有热处理要求时，按质保手册第十七章：程序进行。第8页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造关于质量保证手册质量保证手册本章共3页 第3页4. 质保手册修改记录页码修改内容修改日期修改人审核批准第9页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造引用法规 标准质量保证手册本章共1页 第1页二、引用法规 标准 1. 中华人民共和国安全生产法2. 中华人民共和国产品质量法3.中华人民共和国合同法4.特种设备安全监察条例5. 压力管道安全管理与监察规定6. TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则7. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 8. GB/T19000-2008质量保证体系基础和术语9. GB/T19001-2008质量保证体系要求第10页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造术语和缩写质量保证手册本章共1页 第1页三、 术语和缩写1术语1.1标准术语：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准中有关定义的标准1.2压力管道元件：锻制法兰、锻制管件、阀体锻件的锻坯。2.3制造许可：指产品符合压力管道元件制造许可规则规定,经质量技术监督行政部门评审通过, 发给特种设备制造许可证，准予生产制造制造并授权使用安全标志“TS”的过程。2. 缩写2.1 . 规定压力管道安全管理与监察规定2.2 .条例特种设备安全监察条例2.3 . 规则压力管道元件制造许可规则2.4 . 质保手册 压力管道元件制造质量保证手册2.5 . TS 压力管道元件制造许可安全标志2.6 . 基本要求 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2.7. 体系 质量保证体系2.8 . 部门工作手册 组织机构各部门编制的质量管理工作手册 2.9. 产品 压力管道元件制造许可项目锻制法兰、锻制管件、阀体锻件的锻坯。第11页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造质量保证体系质量保证手册本章共1页 第 1页四、质量保证体系1. 目的阐述本厂建立、实施和保持压力管道元件制造质量保证体系的总体要求。2. 范围 本质量保证体系适用于本厂压力管道元件锻制法兰锻坯的制造及质量控制。3. 总要求本厂根据压力管道安全注册的质量保证体系所需过程控制，按照TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则及TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定,并参照GB/T19001-2008（idt ISO 9001：2008）质量管理体系要求，建立文件化的质量保证体系，予以实施和保持，并持续改进其有效性。3.1. 本厂对体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件。3.2. 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和相互接口关系,通过识别确定,监视测量分析等对过程进行管理；3.3. 对过程进行管理的目的是实施质量保证体系，实现本厂的质量方针和目标。3.4. 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果,并进行持续改进。3.5对影响产品符合要求分包时，按照“基本要求”的10.6和11.5控制程序的相关要求进行分包方的控制，确保控制分包过程不免除满足顾客和法律法规要求的责任。4. 相关文件4.1. 质量组织机构图（ 见第十章 职责、权限 4.）4.2. 质量控制网络图 （ 见第十二章、质量计划控制程序 6.）第12页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造文件要求质量保证手册本章共2页 第 1页五、文件要求 按照“基本要求”第二要素“质量体系文件”的要求和本厂的实际情况，编制了适宜的文件以保持我厂质量保证体系的有效运行。1. 体系文件级别如图示：手册 （程序文件 ） 一级文件各部门管理手册 二级文件质量记录 三级文件体系文件层次图1.1 第一级文件质保手册（包括程序文件）文件1.2 第二级文件（内部文件和外部文件）a. 内部文件包括各部门管理手册（部门职责、分目标等） b. 外部文件包括：各类技术标准：国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规范等；1.3 第三级文件包括其它质量体系适用文件，质量记录、审核报告等。2 文件编号2.1 . 一级文件，质保手册（包括程序文件）的编号，是由本厂厂名缩写/特种设备缩写/质保手册缩写/编写年份/文件级别组成。例如：XHY/TS-ZB-2013-1为我厂质量保证体系手册的编号。2.2 二级文件，部门管理手册（内容包括各部门职责、各部门质量第13页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造文件要求质量保证手册本章2共页 第 2页目标、工艺文件和本部门的其它相关质量管理文件）的编号，是由本厂厂名缩写/特种设备缩写/部门缩写/编写年份/文件级别组成。例如：XHY/TS-BGS-2013-2为我厂办公室管理工作手册，技检部的缩写：JJ、生产部的缩写：SC、销售部的缩：XS。2.3第三级质量记录文件 质量记录文件是由本厂厂名缩写/特种设备缩写/使用部门名称缩写/文件级别/和质量记录类别序号组成，例如：XHY/TS-BGS-3-01为办公室使用的三级质量记录文件，质量记录类别编序为01。第14页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造文件控制质量保证手册本章共2页 第 1页六、 文件控制 1. 目的由办公室负责控制 “规则”及“基本要求”所要求的所有文件，确保相关场所使用的文件是有效版本。2. 范围6.2.1 体系各种文件；6.2.2 工艺技术文件；6.2.3 其它外来文件(包括国家有关法律、法规、标准等)；3 . 职责3.1 质保手册（包括程序文件）由技检部主编、办公室协助、质保工程师审核，总经理确定、批准、发布，办公室登记、发放、管理；3.2 各“部门管理手册”由各部门组织编写、汇总。涉及质量、技术、工艺文件的，由质保工程师审核、批准后，可以写进“部门管理手册”中。3.3 办公室应确保内部文件使用的各场所，都应得到相关文件的有效适用版本。对外来文件（法律、法规、标准）要及时掌握版本更新及修改信息，（可上网查询）保证本厂使用的外来文件是最新有效版本。文件的发放要填写文件发放范围表。3.4技检部对质量文件的重大修改和换版，都需经质量保证工程师审核、批准。4 . 文件的保存4.1. 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；4.2. 各部门文件由本部门负责保管，办公室保存内部和外部文件清单。4.3. 任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保清第15页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造文件控制质量保证手册本章共2页 第 2页晰，易于识别和检索5. 文件的作废和销毁5.1. 所有失效或作废文件应由相关部门及时从使用场所撤出，如因某种原因需保留，应作适当的标识；5.2. 对要销毁的作废文件，由相关部门负责人进行批准确认，由办公室填写文件销毁清单后统一销毁。 6 . 质量记录 7.1. 内部文件清单7.2. 外部文件清单7.3. 内部文件发放范围 7.4. 文件借阅记录7.5. 文件更改记录 7.6. 文件销毁记录 第16页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造作业文件和质量记录质量保证手册本章共2页 第 1页七、作业文件和质量记录1. 目的对体系所要求的记录予以控制，以提供符合要求和体系有效运行的证据。2. 范围适用于本厂压力管道元件制造符合要求的作业（工艺）文件、质量记录和体系支持性记录。3. 职责 3.1. 作业（工艺）文件、质量记录的编制要符合我厂产品的特性。3.2技检部负责作业（工艺）文件编制、管理。3.3各部门负责本部门质量记录的编制、管理。3.4办公室负责保管超过一年的质量记录。3.5各部门负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程序4.1各部门负责收集、整理保存本部门的本年度的质量记录。4.2质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂抹；如果因为某种原因不能填写的项目，应说明理由。各相关栏目负责人的签名及日期不允许空白；4.4 如因计算错误或笔误要修改原数据，可在原错误数据上划双杠或用涂改液涂改即可。4.5 各部门应把所有的质量记录分类，按日期顺序整理好，存放在通风、干燥的档案柜中，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，经保存一年以上的记录交办公室保存。4.6 各部门的质量记录格式，按本章3.1的要求，由各部门负责组织编制，第17页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造质量记录控制程序质量保证手册本章共2页 第 2页部门负责人审批，交办公室备案.4.7 质量记录如超过保存期或特殊情况可执行销毁。5.相关文件 5.1文件控制 6. 质量记录5.4. 文件销毁记录 第18页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理职责质量保证手册本章共2页 第 1页八、管理职责1. 目的 明确总经理对制造压力管道元件质量、安全的承诺及实施的活动。2 .范围 总经理为建立和改进质量保证体系的承诺提供证据。3 .程序3.1. 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量保证体系的承诺提供证据：a加强自身质量意识，采取通过培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求重要性的教育；b负责制定和批准质量方针和质量目标及质量承诺；c为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等)；d按计划的时间间隔主持管理评审。3.2. 以顾客为关注焦点本厂体系能否健康运行，取决于是否理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为不断改进的动力，为此应做到：a. 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现顾客的需求和期望。b为使顾客满意,应包括满足顾客对产品的要求、过程要求和质量体系要求,将顾客的需求和期望转化为要求。使转化成的要求得到满足，本厂必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定以及顾客的期望和需求，法律、法规及强制性国家和行业标准修订时，本厂对已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序第19页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理职责质量保证手册本章共2页 第 2页和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，提供相关证据，编制下列文件：标 题 TSG/Z0004-2007“基本要求”要素对照条款3.3.1 质量方针和质量目标 1.1 3.3.2 职责、权限控制 1.33.3.3 管理评审控制 1.43.3.4 质量计划控制 2.4 第20页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造质量方针和质量目标质量保证手册本章共2页 第 1页九、质量方针和质量目标为了使本厂顺利发展，实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本厂生产制造和服务要求，确定本厂的质量方针是：与时俱进 科学管理 锻造精品 承担责任1质量方针的含义1.1以质量求生存，质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，使用最科学、最先进、最现代的质量管理手段。以精湛的锻造技艺实现锻造精品的追求，使我们的产品在使用中不出安全事故，达到承担社会责任的目的。1.2各部门负责人要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，全体员工要正确理解，并且坚决贯彻执行。1.3. 最高管理者将不断对质量方针进行适宜性评审，必要时进行修改以适应内外环境的变化。1.4. 为实现本厂的质量方针，确定本厂的质量目标如下：2. 总目标2.1. 产品订购合同履约率100%；2.2. 产品出厂合格率100%；2.3. 顾客满意率95%。3. 部门分解质量目标：3.1. 技检部：工艺执行率100%； 质量控制点检验率100%3.2. 生产部：材料购进及时率98%；设备完好率100%；锻造一次性合格率95%；3.3. 销售部：产品订购合同履约率100%；顾客满意率95%；3.4. 办公室：文件、资料控制率100%；人员培训率100%；第21页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造质量方针和质量目标质量保证手册本章共2页 第 2页4. 实施措施4.1. 按照TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和GB/T19001-2008标准，建立有效的质量保证管理体系。 4.2. 提供充分的教育与培训、确保每位员工完全理解质量方针的含义和质量目标的要求，努力掌握本岗位的操作技能和职能。4.3. 每位员工要以“一次做好，次次做好”的工作质量标准，完成本职工作，确保产品的质量达到最高要求。5. 相关文件5.1 质量目标考核办法 5.2. 员工培训制度6. 质量记录6.1. 质量目标实现程度考核表6.2. 年度员工考核记录表第22页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限质量保证手册本章共6页 第 1页十、 职责、权限1. 目的 对厂内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2. 范围适用于厂内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3. 职责和权限3.1. 总经理a负责领导本厂建立、实施和保持质量管理体系，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对产品制造质量负全责；b.批准质保手册并制定、发布质量方针和质量目标，确保质量管理体系运行所必需的资源配备； c.主持管理评审，持续改进质量管理体系；d确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限。3.2. 质保工程师a.执行总经理有关压力管道元件质量保证的指令。b.负责质量保证体系的建立、实施、保持及改进，确保质量保证体系的适应性、充分性及有效性。 c.负责组织质保手册的编制、修订，审定质保手册并监督实施。 d.协调与质量相关部门的工作e.负责解决压力管道元件制造过程中发生的重大技术、质量问题。 f.负责分包方（热处理、无损检测、理化检验）的控制。 g.不受来自其他部门的压力，有权命令停止生产，直至质量问题得以解决。 第23页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限质量保证手册本章共6页 第 2页3.3. 技检部a. 对压力管道元件制造的工艺质量控制负全责，对产品制造过程编制质量计划、工艺规程和作业指导书。 b.负责健全工艺质保体系，制订有关制度并督促实施。 c.负责编制产品工艺方案，对关键工艺文件的正确性和完善性负责。 d.确定压力管道元件制造的工序质量控制点。，有权要求有关部门负责人对失控情况采取措施。 e.对生产车间执行工艺纪律情况，有权进行检查监督， 对违反工艺纪律的现象有权制止，并责令改正。f 负责本厂检验、监视和测量设备的管理（包括采购、依法检定、校准、报废控制）。g.负责对生产过程和产品的监视和测量，对不合格品的识别控制；h. 负责统筹厂相关数据的分析处理和统计技术的选用批准并检查统计技术的实施效果；3.4 生产部a. 负责压力管道元件产品实现过程的控制；b. 根据订单，制作生产计划，按生产计划采购原材料，对购进的原材料要索取质量证明并存档；c. 负责主要原材料合格供方的选择和评审工作，建立合格供方的质量档案；d. 负责产品的生产过程防护、生产设备的日常维护保养管理，编制设备的操作规程；e. 负责对不合格产品进行返工、返修；f. 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放；第24页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限在保证手册本章共6页 第 3页g. 负责作业现场基础设施的安全适用、及工作环境良好；3.5 销售部a负责市场的开发，宣传本厂的业务范围、能力及水平；b接受顾客产品投标并与其联络，洽谈产品制造合同；c负责组织合同评审及合同的具体事项； d负责收集市场信息和顾客意见，并及时向本厂反馈；e. 负责成品库的管理。3.6 办公室 a. 负责对体系文件和资料的统筹管理，并作好相关记录；b. 负责厂内部相关规章制度的制定、管理；c. 负责人力资源的培训、配置及管理；d. 负责本厂内部的沟通、协调与管理；e. 协助总经理做好管理评审工作。3.7. 质量检验员经授权负责本厂原材料、成品的质量监督、检验、检查，参与质量评定，及时作好相关记录，对检验结果负责；3.8. 库房管理人员a负责接收和发放出入库物料，做好出入库记录手续。b. 负责产品贮存控制，选择和使用适宜的运输工具和方法，认真清点出入库物品，做到帐、物、卡相符；c. 库房内外物料的码放要确保安全、整齐、顺序合理、标识清楚。保持库内外的环境整洁、卫生。对易燃物好做好防火工作。3.9. 车间主任a根据派工单安排好日常生产工作，对本车间生产的产品质量负责；第25页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限质量保证手册本章共6页 第 4页 b负责好本车间人员的调配，组织本车间人员学习技术、设备、质量及相关规程、标准，生产制造中执行有效文件，熟练掌握操作技能，正确使用设备，做好日常设备保养工作；c. 负责本车间生产操作现场管理，按时时完成生产任务，作好本车间质量记录。第26页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限质量保证手册本章共6页 第5页4. 质量组织机构图总经理 工程师生产部办公室销售部技检部成品库售后服务市场开发检验测试技术工艺机加工锻造车间原材料库人力资源文管理件第27页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限质量保证手册本章共6页 第6 页5. 机构职能分配表 职能部门体系要素目 录总经理工程师技检部生产部办公室销售部管理职责1.1.质量方针和目标1.2.质量体系保证组织1.3.职责、权限1.管理评审质量保证体系文件2.1.质保手册2.2.程序文件（管理制度）2.3.作业（工艺）文件和质量记录2.4.质量计划文件和记录3.1.文件控制3.2.记录控制合同4.1.合同控制设计5.设计控制（删减）采购6.原材料采购控制作业7.作业（工艺）控制焊接8.热处理空制（分包）热处理9. 焊接空制（不涉及）无损检测10.无损检测控制（分包）理化检验11.理化检验控制（分包）检测、试验12.检验与试验控制设备、检测器具13.设备和检验与试验器具控制不合格品14.不合格品（项）控制质改进与服务15.质量改进与服务人员16人员培训、考核及管理其他17.其他过程控制执行许可制度18.执行特种设备许可制度 注： 主要职能 相关职能第28页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理评审控制质量保证手册本章共4页 第1 页十一、管理评审控制1. 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于本厂质量体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审。3. 职责a. 总经理主持管理评审活动。b. 质保工程师向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。c. 质保工程师负责管理评审计划的编制、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证工作。d. 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施评审中提出的纠正、预防和改进措施。4. 程序4.1管理评审计划4.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，间隔不超过12月个月。对该年度的质量体系运行情况进行评审。特殊情况加专项评审；4.1.2 办公室于每次管理评审前一个月编制评审计划，质保工程师审核后提交总经理批准。计划主要内容包括：a评审时间和评审目的；b评审范围及评审重点；第29页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理评审控制程序质量保证手册本章共4页 第2 页c参加评审部门（人员）；d评审依据；e评审内容；4.1.3 在下列情况下，由质保工程师提议，增加相应的管理评审：a当本厂的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d市场需求发生重大变化时；e即将进行第二方、三方审核或法律、法规规定的审核时；f质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审的内容(一般包括以下内容)4.2.1 各种审核结果；4.2.2 顾客的反馈；4.2.3 重大事故的处理；4.2.4 过程的业绩和产品的实际质量状况与质量要求的符合性；4.2.5 纠正预防和改进措施实施情况；4.2.6 以往管理评审的跟踪措施；4.2.7 可能影响质量管理体系的变更。4.2.8 改进的建议。4.2.9 对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。4.2.10 对厂的质量方针、质量目标的适宜性作出评价。4.3管理评审 4.3.1 预定评审前十天，办公室以书面形式向质保工程师汇报现阶段质第30页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理评审控制程序质量保证手册本章共4页 第3 页量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由质保工程师审核，总经理批准；4.3.2 办公室将各部门准备的评审资料进行收集、整理，准备必要的文件，评审资料由质保工程师确认；4.3.3 办公室将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以书面的形式发给参加评审的人员。4.4评审会议4.4.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加；4.4.2 参加评审会议人员按管理评审通知的评审内容进行逐项评审；4.4.3 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等），对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整），需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求。4.5管理评审报告4.5.1 办公室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经质保工程师审核后提交总经理批准，发至相应部门并监控执行；4.5.2 评审报告的内容包括：a. 评审目的；b. 评审日期；c. 参加评审人员；d. 评审的内容及结论；e. 采取的纠正预防和改进措施；f. 与顾客要求有关的产品的改进；g. 资源的需求；4.6纠正预防和改进措施的实施和验证第31页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理评审控制程序质量保证手册本章共4页 第4页办公室根据质量改进与服务控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7评审记录管理评审的相关记录由办公室负责保存。5. 相关文件5.1质量改进与服务5.2. 作业文件和质量记录控制6. 相关记录6.1. 管理评审计划6.2. 纠正和预防措施处理单6.3. 管理评审跟踪验证单. 第32页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造质量计划控制质量保证手册本章共2页 第1页十二、质量计划控制1. 目的对我厂产品合同规定质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2. 范围适用于我厂产品合同有关的质量策划控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3. 职责3.1质保工程师负责批准有关部门编制的质量计划。3.2技检部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制，实施相应的质量计划。4. 程序4.1对产品合同进行质量策划，策划的结果应适用于本厂体系运作并形成文件。4.2质量策划内容a. 产品合同中顾客对产品所有的要求；b. 现有体系文件未能涵盖的事项。c. 达到产品的质量目标和经济目标；d. 产品制造实施流程图和所需作业文件；e. 产品所需的资源；f. 确定对过程和产品的重要或关键特性安排监视和测量活动；g. 确定产品检验、试验及接收准则h. 确定对过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.3质量计划的编制原则第33页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造质量计划控制质量保证手册本章共2页 第2页a. 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b. 应参照质保手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c. 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划（如采购质量计划），也可针对某一特定的活动；d. 质量计划可作独立的文件，也可根据需要作其它文件的一部分。4.4质量计划的编制、审批、实施a. 质量计划由技检部组织编制，质保工程师审核批准，由技检部以受控文件的形式发放相关部门使用（顾客有要求时，可发给顾客）；b. 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到技检部；c. 质量计划需要修改时由修改部门填写文件更改记录，质保工程师审核批准后进行修改；d. 质量计划完成后，相关文件由办公室保存。5. 质量记录5.1 文件更改记录第34页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造合同控制程序质量保证手册本章共3页 第1页十三、合同控制程序1. 目的明确顾客的要求，并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾