基建工程管理考核程序.docx

制度名称基建工程管理考核程序制度分层程序文件责任编写人编写日期制度分级公司级责任修订人修订日期制度分类工程管理审核人审核日期风控索引审定人审定日期批准人：（谭卫东/总经理）生效日期：2015年 月 日深能库尔勒发电有限公司基建工程管理考核程序1. 目的为了加强基建阶段安全、质量、进度等各方面的管理，确实提高工程建设的管理水平，充分发挥施工单位的积极性，圆满完成工程建设的各项目标，特制定本程序。2. 依据2.1 火电工程达标投产验收规程（2012年版）2.2 电力建设优质工程评选办法2.3 火电施工质量检验及评价标准系列2.4 建设单位发布的有关管理制度2.5 建设单位和施工单位签订的施工合同2.6 国电库尔勒发电有限公司施工组织总设计3. 考核对象本办法用于对国电库尔勒发电有限公司2350MW工程参建单位的安全、质量、进度及达标投产和创优的考核。4. 考核机构设置及职责4.1 考核机构由项目公司组织成立考核组，下设检查组。考核组组 长：涂银平 副组长：谭卫东、王庆、王千、唐超光 成 员：李雷、孙作伟、李凌阳、李树新、黄明敏、石素兵检查组分为三个小组：安全检查组、质量检查组、进度检查组。安全检查组 组 长：孙作伟 副组长： 监理专业组长 成 员： 质量检查组 组 长：李树新 副组长： 刘虎 成 员：业主工程部质量工程师、监理专业组长进度检查组 组 长：李树新 副组长：田凌 成 员：业主工程部进度工程师、监理专业组长4.2 职责检查组职责：负责进度考核节点的编排；初步分配安全、质量、进度考核款和考核奖；根据考核办法对各自承担的检查范围进行检查、评分，并将检查、评分结果报考核组。需要时，配合考核组复查。考核组职责：负责审定进度考核节点；审定考核款的分配明细；根据检查组的检查、评分结果，依据考核办法对被考核参见单位作出最终评价，决定考核款的发放金额。5. 考核办法5.1 考核方式安全、质量考核分为月度考核、年度考核和总体目标考核。月度考核按照管理性考核和目标性考核两种方式，以月度为单位进行考核。进度考核主要以月度重点形象进度考核、关键节点考核两种方式进行。5.2 考核款和考核奖的设定考核款是指项目公司与被考核单位在施工合同中约定的考核款，主要用于对施工安全、质量、进度和机组达标投产创优等四个方面进行考核，按照安全占30%、质量（精细化管理洁净化施工）占30%、进度占20%、机组达标创优占20%的比例进行考核款分配。5.3 考核款、考核奖的分配原则根据工程建设二级网络计划的要求，同时考虑到工程施工的高峰年月，将总的考核款-万元进行分配，即：2016年-万元、2017年-万元。安全和质量考核分配原则安全、质量的考核款根据工程建设的不同时段、工程任务的饱满程度确定数额，可以随着工程计划的调整而调整。年度考核、总体目标考核、单项优质工程考核分别占总考核款的10%，剩余部分作为月度考核款。月度考核款的60作为管理性考核，40作为目标性考核。5.3.2 进度考核款的分配原则关键节点进度考核款占进度考核款的60和月度重点形象进度考核款占进度考核款的40。5.3.3 总考核款按年度分配如下（万元）：年度安全考核款30%质量考核款30%进度考核款20%机组达标投产考核款20%合计月度70%年度10%总体目标10%创优项目10%月度70%精细化管理洁净化施工20%创优项目10%月度40%关键节点60%20162017合计5.3.4 2015年考核款分配如下： 1）安全、质量考核款分配表月份安全质量月度年度目标总体目标月度年度目标创优项目总体目标管理性考核目标性考核管理性考核目标性考核010203040506070809101112合计注：1、年度考核款在每年终进行一次性考核；2、总体目标考核在工程结束后一次性考核；3、创优项目考核款根据每年拟定的创优项目进行二次分配。2）进度考核款分配表（万元）月 度节 点月份考核款具体节点完成日期考核款1、锅炉房第一方混凝土浇灌2、烟囱外筒壁到顶3、间冷塔结构封顶4、大板梁就位5、1炉受热面水压试验完6、2炉受热面水压试验完7、1厂用电受电8、2厂用电受电9、1锅炉酸洗完10、2锅炉酸洗完11、1机组首次并网12、2机组首次并网13、1机组通过168小时满负荷试运14、2机组通过168小时满负荷试运 5.4 考核程序5.4.1 安全、质量考核程序每月26日由检查组组长组织各自小组成员对被考核单位进行检查、评分，检查结果必须由被考核单位负责人签字确认。每月30日前将检查结果报请考核组进行最终评价，由考核组决定考核款发放金额。项目公司计划、财务部门根据考核结果发放考核款。5.4.2 进度考核程序每月26日上午由被考核单位将进度实物量完成情况（附上“相关进度计划”）提交检查组，由检查组组织被考核单位对进度完成情况进行检查确认，检查确认结果经被考核单位负责人签认后，在月底前提交考核组。考核组根据进度完成情况检查确认表进行最终评价，决定考核款发放金额。5.4.3 达标创优、三个示范工地和强条执行情况考核程序分为三个阶段分别进行考核，即工程建设阶段、达标投产阶段、电力优质工程申报阶段。按照火电工程达标投产验收规程（DL/T 5277-2012）的条款，完善、整改不符合项，力争高水平达标。按照职责分工，申报各类奖项，并取得证书。按月考核，实现最终创优目标。每月质量、安全按照附件3、附件4专用表格进行打分考核，得分率90%以上方可奖励，保证此项考核款决定专款专用。5.4.4 考核款发放被考核单位申报月度完成工程量时，根据工程款考核办法中规定的考核款分配计划将当月发生的所有考核款一并申报，监理部及业主根据当月的考核结果进行审批，可与工程款同时发放，考核结果同时报计划部、财务部。5.5 考核标准5.5.1 安健环和质量考核标准5.5.1.1 月度考核按照管理性考核和目标性考核两种方式进行。管理性考核采取打分制（见附表），每月根据得分多少决定考核款发放数额；目标性考核直接采取扣款制（见附表）。 月度管理性考核得分率在90%以上（含90%），本月管理性考核款全额奖励给施工单位. 月度目标性考核采取直接扣款制，如果目标性考核扣款金额大于目标性考核款，不足部分在本月工程款中扣除。如无扣款项发生，目标性考核款全额发放。出现下列情形之一者，月度安健环考核款全额扣除。发生项目公司安全目标 “五无”中任何一种事故；月累计发生两起严重未遂事故；月度考核表里出现3次不满意；月度管理性考核得分率在90%以下。出现下列情形之一者，月度质量考核款全额扣除。发生重大质量事故；工程中使用不合格材料或设备；月度考核表里出现3次不满意；月度管理性考核得分率在90%以下。5.5.1.2 年度考核考核标准与月度考核相同。其中管理性考核评分为当年月度累计得分的平均值。5.5.1.3 总体目标考核工程结束时实现项目公司安全和质量总体目标，总体目标考核款全额发放。工程中如发生安全“五无”事故中任何一种事故，安全总体目标考核款全额扣除；如发生重大质量事故，质量总体目标考核款全额扣除。5.5.1.4 单项优质工程考核 在工程开工前，由业主、监理、施工单位共同协商确定单项优质工程范围，由施工单位根据审批通过的单项优质工程清单编制优质工程标准，报监理、业主审批。考核组将根据单项优质工程商定单项考核款，考核款的发放依据评优结果，被评定为优质工程的，考核款全额发放。否则，不予发放。5.5.1.5 月度考核款的扣除不替代安全、质量事故（事件）的处罚。5.5.2 进度考核5.5.2.1 月度重点形象进度考核月度重点形象进度是指每月经过监理、业主批准的重点形象进度。按当月形象进度的完成情况进行考核，按完成的形象进度发放考核款。未完成形象进度的考核款全额扣发，归业主支配。非被考核单位原因造成当月形象进度完成滞后，经确认后在下个月进行考核。5.5.2.2 关键节点考核关键节点进度是指每年初建设单位会同监理单位、施工单位根据总体工程进度计划而制定的关键节点进度和经集团批准的工程里程碑进度。年度关键节点可根据具体情况在每年3月份左右进行一次调整。5.5.2.3 在考核期间发生安全、质量目标中的事故，考核款全部扣除。5.5.3 机组达标投产、创优考核以“中电建协”达标投产、创优考核结果为准，如通过“建协”达标投产创优考核，即可获得机组达标投产创优考核款。月度考核单位得分率低于90%的不得奖5.5.4 考核期间所扣发的各种工程考核款由项目公司统一支配。6. 附件附件1：进度完成情况检查确认表附件2：节点完成考核审批表附件3：月度安全文明施工管理考核表附件4：月度质量管理考核表附件5：监理单位月度考核表附件6：月度安健环目标性考核表附件7：月度质量单项目标考核表附件8：施工单位月度考核表附件9：设计单位月度考核表附件1进度完成情况检查确认表工程编号：工程名称被考核单位考核类别*进度考核考核时间考核项目被考核单位自检检查组确认完成情况未完原因完成情况未完原因1234567项目公司检查组复查：副组长：组长：日期：被考核单位确认复查结果：（章）项目副经理：项目经理：日期：附件2节点完成考核审批表工程编号：工程名称深能库尔勒2350MW热电联产工程被考核单位广东火电工程有限公司节点名称锅炉房第一方混凝土浇灌约定节点完成日期2015.6.15至2015.7.16约定节点考核款致：监理部 我方承担的锅炉房第一方混凝土浇灌 关键节点工程，已于2015年 7 月 16日准点/提前 0 天完成。按进度考核制度要求，具备了进度考核申请条件，特此提出审报，请核查并签证。附件：1、进度计划 2、关键节点形象标准完成情况审查表3、进度考核项目评分表 主要检查内容：工程节点 完 未完存在后遗项目 有 无 扣分： 二级综合形象进度完成未达到 %扣分 安全一票否决权 有 无质量一票否决权 有 无自考最终分数：承包单位(章) 项目经理： 年 月 日项目监理部检查意见：考核得分： 预留考核款扣除金额： 实得考核款： 专业监理工程师： 副/总监理师： 年 月 日安监部复查意见：考核得分：安全预留考核款扣除金额：实得考核款：负责人： 年 月 日工程部复查意见：考核得分：质量、进度预留考核款扣除金额：实得考核款：负责人： 年 月 日计划商务部核查意见：负责人： 年 月 日工程主管领导审核意见：负责人： 年 月 日董事长/总经理批准：批准人： 年 月 日本表由承包方填写一式三份，审定后业主、监理人、承包方各存一份。44 / 44附件3月度安全文明施工管理考核表被考核单位： 考核日期：序号考核内容考核分值考核标准检查组考核考核组考核备注1建立职业安全健康和环境保护管理体系并付诸实施3建立健全安全文明施工组织保证体系、技术保证体系、监督管理体系，成立安全生产委员会和安全管理机构并配备符合要求的安全管理人员，实施安全管理。一项不符合扣1分。 2建立健全安全健康规章制度2建立规章制度，制定操作规程，做到有章可循，实行目标责任制管理及全员安全责任状制度。严格按照制度做好工程建设的事前、事中和事后控制和管理。一项不符合扣0.5分。 3做好安全宣传教育和安全培训工作2定期组织安全宣传活动；积极开展安全月活动；定期组织安全培训、考试；重点做好分包队伍和新进人员的安全培训和教育工作，做到未进行安全教育、未进行安全培训不得上岗，特种专业人员必须持证上岗；做好违章人员的下岗安全培训；建立教育和培训记录；安全教育和培训要有效果（实行抽验）。一项不符合扣0.5分。 4坚持安全例会活动，定期进行安全检查3项目部每月进行安全例会和安全检查活动，安环部门每周召开安全例会，班组开展每周安全日活动，安环部门对安全工作定期、定时组织常规检查和专项检查，有整改验收、有统计记录。按时参加业主、监理组织的安全检查和安全会议及其他安全活动，对安全事故处理，做到“四不放过”。一项不符合扣0.5分。 5分包管理3分包单位必须经监理、业主进行资质审查合格，分包单位与分包单位签订安全管理协议，明确各自的安全职责，将分包单位纳入管理体系，杜绝以包代管。一项不符合扣0.5分。 6“四口”及临边防护、安全设施4施工现场的楼梯口、接料口、预留洞口、出入通道口等孔洞及各施工平台、建筑物周边、沿边，做到安全栏杆或盖板齐全牢固，并有明显标志，高处作业使用水平安全绳、速差自控器、安全自锁器、安全网等设施符合规定。安全防护设施做到标准化、规范化。一处不符合扣0.2分 7施工机械安全4大型起重机械和特种机械必须经过监理核查发证后才能使用。有定期检查、有检查记录。有维护、保养记录。操作人员持证上岗，按规定办理作业票，吊装区域设置安全警戒标志、围栏，管理分工明确，责任到位。有应急预案。拆装、顶升、变工况等危险作业应有措施、有交底、有监护，一项不符合扣0.5分 8施工用电和电器设备安全3按照施工组织设计布置，配电盘、用电设备、电线电缆等应满足规程及业主有关规定；有安全用电操作规程；有电源设施定期检查记录；有用电设备定期检查记录；有用电设备管理台帐；有用电申请；有电缆埋设路线图；有用电分配示意图；有问题整改验收记录；维护管理分工明确、记录齐全；电缆敷设规范；电源盘箱固定牢固、接地可靠。一项不符合扣0.2分 9劳动防护用品管理2制定劳动防护用品管理制度；提供员工必需使用的防护服、防护设施等；有防护用品质量合格证；有定期检查记录；有安全性能试验记录；一项不符合扣0.2分 10施工现场安全管理6区域分工明确、责任明确；项目部安全管理人员必须进行巡回检查；各施工处安全员必须在各自管辖范围内巡回检查；各分包队伍的安全员必须在现场旁站监督，不得离岗；有施工就必须有施工负责人在现场监督、协调；重要施工和危险施工项目（按危险源辩识、评价规定区分），相应的安全管理人员必须到场监督和协调。业主安监站等有关人员呼叫施工单位安全管理人员时，所属区域的安全管理人员必须在2分钟内到达呼叫地点；一项不符合扣0.5分 11施工脚手架管理4有脚手架安全管理制度；有搭拆申请；有搭拆方案、有方案实施；有使用验收记录；特殊的脚手架有试验报告；实行验收挂牌制度；有定期检查记录；使用中没有随意更改脚手架。一项/处不符合扣0.2分 12季节施工及事故应急预案2编制季雨、汛期施工安全措施。雨汛期做好防雨、防雷、防风、防触电措施；夏季做好防火、防爆及防暑降温措施。编制各种现场专项事故应急预案、配备应急救援设备，定期组织事故应急演练，并做好记录和评价。一项不符合扣0.2分 13现场文明施工5有文明施工标准，按标准执行；施工现场实行小区封闭式管理；责任区管理明确到人并有醒目标牌；施工现场做到工完料尽场地清，做到各施工区域干净整洁，物品摆放有序；设备、材料上无污染；场地无积水；消除“五头”即焊条头、铁丝头、碎木头、碎砖头、烟头；项目部每月进行一次检查考核评比。一处不符合扣0.5分 14设备材料定置化管理5有批准的规划并按规划实施；设备、材料堆放场地场地平整、坚实与泥土隔离；码放整齐、成形、有序、标识清楚，安全可靠；施工现场无乱堆放材料和设备且存放时间不超过3天；各种机械、车辆停靠在指定位置，排列有序，标识清楚；易燃、易爆等危险物品单独存放，并有明显的防火、防暴标志；其他危险源均安全存放和管理并有明显的标志；危险品管理制度健全。一处不符合扣0.2分 15设施标准化管理6有统一标准，按标准实施；主要施工场所实行全封闭施工，有硬化的安全行人通道和货运通道，围网齐全、统一；高空作业设置专用垃圾通道，；在施工现场设置水冲式厕所；专用垃圾通道、厕所、区域围网、安全护栏、安全护网、孔洞盖板、照明灯架、宣传标语、警示标志牌、电源箱柜、临建设施、垃圾存放箱、物料存放箱、现场休息室、现场吸烟室等符合标准化的要求，齐全、可靠。一处不符合扣0.2分 16员工行为规范化管理4职工统一着装，安全帽统一编号，佩戴胸卡证，持证上岗；正确佩戴和使用安全防护用品；遵守有关规章制度，不违章作业。施工现场定点吸烟。一项不符合扣0.2分 17开工安全确认及施工过程控制5严格按批准的方案、措施进行施工；工序交接手续齐全，任何项目开工前要有措施、有交底、有检查、有记录。需要监理、业主参加的开工前安全措施检查确认，开工前及时通知；按危险等级分类进行施工现场安全旁站监督，需要业主、监理关注的项目，必须及时通知；加班、加点工作时必须提前通知业主安监站；试运期间严格执行工作票和操作票制度；夜间照明必须充足；施工成品保护措施完善，未受到破坏或污染；施工现场临时存放的材料、设备必须定点、限时、规范，存放时间不能超过3天。一项不符合扣0.5分 18安全管理达标4对照达标投产管理办法进行检查，两个月进行一次，90分以上者，此项得分为满分；低于90分时，每降低1分，此项扣1分。 19环保、防噪音6有批准的规划并按规划实施有批准的规划并按规划实施，现场无污水直排、无乱倒垃圾、无污油泄露、无禁用材料入场、无乱焚烧垃圾废料、无废酸等化学物品直排；采取有效措施减少施工现场扬尘，确保现场清洁、干净，减少和消除施工产生的机械噪声，服从业主对工作时间的限制。冲管时采用良好的消音设备；尽量减少车辆喇叭、搅拌机、震动棒的噪声影响，特殊情况下采取装设防噪音隔离装置。一项/处不符合扣0.5分 20防辐射2有制度、有措施、有落实。在放射工作区域，设置警戒带、声光警示，悬挂警告标志，并事先通知有关部门和人员，调整好工作时间。非工作人员严禁进入放射区，操作人员严格执行“三项防护原则”，做到安全使用放射源，并随时做好使用存放记录。一项不符合扣0.5分 21安全整改及回复5对业主及监理下发的安全整改通知单，及时按要求整改并回复。及时按要求整改并回复的，一项不符合扣1分22安全罚款的上缴3在规定的时间内上缴安全罚款。否则每次扣0.5分23安全事故的及时上报4发生安全事故应及时上报，不得隐瞒。否则扣4分24总平面管理8规划完善、合理；维护现场的整洁、有序；临建有批准，保持现场临建的试样、颜色统一；断路、封路、占路有申请，有批准；现场排水沟保持完好并保持排水畅通；道路及交通管理有序，不发生道路堵塞；厂区道路无泥土；开挖土方调配合理；场地占用有监理批准。一项不符合扣0.5分25强制性条文执行3按照强制性条文严格执行，责任明确，有定期对照检查记录；否则一项扣1分。26安全管理施工单位内部检查2有施工单位项目经理或副经理定期组织的、对本单位内部的安全管理的检查记录并有整改记录，有安全情况统计分析报告。一项不符合扣1分检查组、考核组考核意见：实际考核得分 ，考核金额 ，扣发考核金额 ，实发考核金额 。副组长： 组长： 年 月 日被考核单位确认考核得分：安监科长： 项目经理： 年 月 日分管安全的领导确认： 年 月 日注：违反管理性考核条款有关内容，导致不安全情况发生，属记录事故及以上的，该项考核条款不得分。附件4月度质量管理考核表被考核单位： 考核日期：序号考核内容考核分值考核标准检查组考核考核组考核备注1建立质量保证体系并有效运行5建立以项目总工程师为首组成的质量保证和技术保证体系；编制质量策划文件（专业施工组织设计、进度计划、资源计划、质检计划、试验计划、重要施工方案等）并提交给业主及监理工程师审批后执行。推行全面质量管理，建立完善的质量检查网络，设立质量奖励基金，制定并执行质奖罚制度。一项不符合扣1分2遵守现行国家及部颁的规范、技术标准、建筑、施工、消防和环保规定4选用和遵守有效的和最新的国家规范标准，工程质量管理和检查验收以国家电力行业（含原能源部、水电部、电力部、国电公司）颁发的现行规程、规范和规定为依据，不足部分按国家现行规程、规范和规定进行补充。一处不符合扣0.5分3强制性标准的贯彻执行5配备并组织国家强制性标准的学习和考试；施工无违反强制性标准的行为；有实施计划、有检查、有实施记录。一项不符合扣1分4工程接口配合质量管理3交接手续完备。一项不符合扣0.5分5技术、质量管理（检验）人员的配备5配备足够的满足要求的技术、质量管理人员和质量检验人员，二三级质检人员不允许兼职，检验和试验人员必须持证上岗。一项不符合扣1分6工器具及计量管理4建立管理台帐，仪器、仪表有效期合格，人员资质合格，仪器、仪表存放场所满足要求，仪器仪表检验合格证齐全，一项不符合扣1分7仪器、仪表质量控制3所有检验和试验仪器设备、测量表计等处于受控状态，均在规定的检定或检验周期内，并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书；建立管理台帐。一台/件不符合扣0.5分8采购物资的质量控制6用于工程的采购物资（含各类外加工件）都经过进货质量检查验收，所有物资的检验结果都将被记录，检验不合格的产品有隔离、标识和处置规定，杜绝不合格品用于工程。物资采购前经过业主的评审和确认。对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材料的复试，均严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验规程等规定进行检验或收集。对首次采用（或未曾做过焊接工艺试验评定）的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理都应进行焊接工艺试验评定，并根据评定报告确定焊接工艺。对特种金属材料通过光谱检查确定其材质符合设计及采购文件的要求。试验报告向监理工程师报送。对主要材料的使用有跟踪记录。一项不符合扣1分9现场加工配制材料及焊条、高强螺栓的质量控制4用于重要结构并在现场配制的如高强混凝土、设备安装二次浇灌砂浆、防水材料、防火材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等，及时向业主及监理工程师提供试验报告，经审查确认后使用。用于工程的焊条、高强螺栓等主要材料，必须具有产品合格证和材质化验单，并进行现场抽样试验，必须将试验合格后的试验报告报业主及监理工程师审查确认后使用。一项不符合扣0.5分10业主提供的设备和材料等物资的质量控制4对业主提供的设备和材料等物资在使用和安装前均按相关程序进行开箱检验和金属材料的材质检验，记录检验情况，保管相关的质量证明文件，防止使用这些物资和设备中的不合格品。在对业主提供的设备、材料中经检验发现的不合格品，以书面形式报告业主，并采取隔离措施以杜绝误用。一项不符合扣0.5分11图纸会检和技术交底4工程开工前应认真进行图纸会审，并将会审的问题及时提供给监理，按时参加并认真进行图纸会审。工程开工前必须进行技术交底，不交底不准开工。一项不符合扣0.5分12施工过程质量控制8开工前有批准的开工报告、有批准的作业指导书或施工方案、有技术质量措施和质量标准、有治理质量通病的方法、有成品保护措施、有技术质量交底并严格执行；施工过程中对使用的主要材料有检验合格证、有跟踪记录、有施工技术记录；施工单位内部要定期组织质量检查，定期召开质量专题会议，有质量问题整改、验收记录；对于重要施工工序或工程隐蔽，技术人员、质检人员必须在现场监督旁站。一项不符合扣1分13中间交接和隐蔽工程验收6有完备的工序（工种）交接验收手续，坚持上道工序不验收，不进行下道工序；有完善的隐蔽工程验收记录，图文并貌，隐蔽位置记录准确；在隐蔽工程隐蔽前以书面文件提前通知业主和监理公司。一项不符合扣0.5分14严格质量检查制度5有批准的质量检验项目划分表、有质量控制点的划分（W、R、H），施工单位内部严格执行三级质量检验，检验结果真实、准确，并配合监理工程师进行四级验收。四级验收签证要及时。一项不符合扣0.5分，四级验收不能一次合格的扣0.5分。15对不符合项的控制4加强对不满足标准要求的设备和原材料的控制，防止误用和误安装，在工程施工中严格执行不符合项控制程序。在施工过程中产生不符合项时，应将严重不符合项及其建议的纠正措施和有关技术处理方案，按照记录与报告控制程序报业主及监理公司审查认可，并对一般不符合项及时报业主备案。接受业主对纠正行动的验证。对工程施工中出现的不符合项，对照不符合项处置的职责，按照不符合项控制程序规定的步骤进行处理。如鉴别、分类、隔离、标识、报告、审查、处理和纠正措施的跟踪等。一项不符合扣0.5分16设备和材料等物资的保管4所有在现场的设备和材料等都有明确的贮存、保管、防腐和领用制度，焊接材料等重要物资的保管、使用严格受控，确保所有设备和材料等物资技术性能、内在和外观质量符合到货时状况。库内保管的工程设备和材料按其特性进行必要防护，保持产品外观状态良好，无遗失，各类标识齐全。保持必要的防尘、防潮、防锈、封口、罩盖和异常气候时的临时防护。对设备或部件进行定期检查。及时编制维护卡，按规定要求进行维护、记录。接受业主及监理工程师对设备现场贮存、防护、保养情况的检查,并按检查意见整改。在工程中使用优质的且符合合同技术要求的设备、材料。对不合格的材料、设备（包括业主方提供的设备和材料）予以拒收。一项不符合扣0.5分 17实施工程质量监督检查4配合业主及监理公司定期或不定期对工程施工进行质量监督、检查和有计划的质保监查。在施工过程中主动接受业主及监理工程师对S点、W点和H点进行检查监督。受监工程资料准备齐全、规范、及时。一项不符合扣0.5分18质量通病控制措施8有本工程的质量通病清单及防范措施，有责任分工、有检查、有落实、有效果。一项不符合扣0.5分19工程过程资料、竣工验收及竣工资料管理6工程过程资料要与工程同步形成；施工完成并具备交付条件，在提出验收报告前，按设计文件及验标进行全面自检。自检合格后提出申请竣工验收报告，说明工程完成及验收准备情况、申请办理竣工验收日期等报监理工程师。工程初验前向监理工程师提交完整的竣工资料，正式竣工文件将于工程交付使用后1个月内送交业主。资料准确、齐全、规范。施工单位内部要定期检查资料整理情况。一项不符合扣0.5分20工程精细化管理、洁净化施工、达标创优8组建工程精细化管理、洁净化施工和达标创优领导小组和检查组，负责工程达标创优工作；制定相应规章制度和考核检查办法并且实施有文件。建立达标创优质量计划及实施细则，编制创优标准；施工单位内部定期开展达标检查考核工作。一项不符合扣1分；达标考核得分率低于90%时（业主组织的考核），每降低1%，扣1分；规划创优项目未创优的，每项扣1分。检查组、考核组考核意见：实际考核得分 ，考核金额 ，扣发考核金额 ，实发考核金额 。副组长： 组长： 年 月 日被考核单位确认考核得分：质量主管： 项目经理： 年 月 日分管质量领导确认： 年 月 日附件5监理单位月度考核表被考核单位：监理单位 考核时间：序号考核内容考核结果考核标准100分考核扣分考核得分1监理公司安全管理组织机构、各种安全管理制度、管理办法、监理细则健全，安全管理体系运行有效（10分）；缺一项扣2分，执行不严扣分0.51.5分。102监理部组织机构设置齐全，总监理师已经本企业法人授权。监理人员具备相应资格，满足工程监理工作需要（10分）。不符合要求扣2分。103监理规划、监理细则和监理工作程序审批手续完备、实施有效（10分）。不符合要求扣2分。104监理安全交底完善，交底记录手续完备（10分）。不符合要求，不及时，漏签、代签等现象扣0.52分。105监理在施工过程安全监督到位，保证工程安全受控、在控，成品保护到位（10分）。发生严重安全问题及成品损坏现象扣15分。106监理日志、监理月报、安全隐患通知单、会议纪要等齐全、规范（10分）。不符合要求，缺项、不规范扣0.52分。107开（停、复、返）工令符合规定，验评记录、施工记录签字齐全、有效，对施工安全情况及时分析（10分）。不符合要求，漏签、代签等现象扣0.52分。108监理资料齐全、整理规范，安全隐患通知单签发和整改管理闭环（10分）。不符合要求，漏签、代签等现象扣0.52分。109不发生一般安全事故(20分)。发生一般安全事故扣20分。2010落实责任，杜绝发生重大安全事故，重大安全事故扣100分。考核总得分： 分，依据月度安全考核细则兑现本月安全奖 元。考核人员（签字）：年 月 日附件6月度安健环目标性考核表序号考核内容考核标准考核结果1“五无事故”发生任何一起“五无”事故，本月安全考核款全额扣除。2重伤事故每发生一起扣除考核款510万元3轻伤事故每发生一起扣除考核款10000200004一般机械设备损坏事故每发生一起一般机械设备损坏事故扣除考核款5000元以上。5一般火灾事故每发生一起一般火灾事故扣除考核款1000020000。6一般交通事故每发生一起负主要责任的一般交通事故扣除考核款10000元。7环境污染事故每发生一起重大环境污染事故扣除考核款8万元，每发生一起被环保部门认定的环境污染事故扣除考核款1万元。8垮（坍）塌事故每发生一起重大垮（坍）塌事故扣除考核款8万元，每发生一起一般垮（坍）塌事故扣除考核款1万元。9传染病控制每发生一起大面积传染病扣除考核款8万元，每发生一起一般性传染病扣除考核款1万元。10食物中毒每发生一起集体食物中毒扣除考核款8万元，每发生一起一般性食物中毒扣除考核款1万元。11未遂事故每发生一起严重未遂事故扣除考核款1000020000元，一般未遂事故扣除考核款500010000元。12安全事件每发生一起扣除考核款30005000元13人员违章月度违章累计达15人/次，扣除考核款10000元；增加一次，加扣1000元。14安全培训根据被考核单位的培训考试试题，随机抽取部分人员进行复考，如抽查人数的10%复考不及格，扣除考核款5000元。15安全整改发生1次未按要求进行整改的，扣除考核款2000元；增加一次，加扣4000元。每月整改通知单分数超过5份（例行安全检查整改通知单出外），扣除考核款5000元。增加一份，加扣1000元。16开工前安全措施落实高危项目或重大项目（业主参加安全措施确认的）开工前，安全措施有一次未落实到位就开工的，扣除考核款5000元；每增加一次，加扣10000元。一般项目开工前，安全措施有一次未落实到位，扣考核款1000元，每增加一次，加扣2000元。检查组考核意见：考核组确认批准：附件7月度质量单项目标考核表序号考核内容考核标准备注1质量事故每发生一起重大及以上质量事故扣除考核款100000800000元，每发生一起一般质量事故扣除考核款30000100000元（区间取值视质量事造成的损失而定），每发生一起质量记录事故扣除考核款500010000元2建筑、安装单位工程合格率建筑、安装单位工程合格率应为100%，每发生一项不合格扣除考核款800020000元（视该单位工程的工作量而定）。观感质量评价达到“中”，扣考核款2000元；观感质量评价达到“差”，扣考核款5000元。3一次验收合格情况一次验收不合格，进行第二次验收的，发生一次扣除考核款1000元，增加一次，加扣2000元。4单体调试合格率单体调试合格率100%，每发生一项不合格扣除考核款500010000元（视该单位工程的工作量而定）。5建筑单位工程优良率90%，每降低1%扣除考核款20000100000元（视该单位工程的工作量而定）。6安装单位工程优良率96%，每降低1%扣除考核款20000100000元（视该单位工程的工作量而定）。7锅炉受检焊口无损检验率锅炉受检焊口无损检验率100%，每降低1%扣除考核款20000100000元（视该单位工程的工作量而定）。8机组受检焊口检验一次合格率98%，每降低1%扣除考核款20000100000元（视该单位工程的工作量而定）。9锅炉水压试验真正一次成功，不能真正一次成功扣除考核款2000050000元10厂用电受电一次成功，不能实现扣除考核款2000040000元11汽机扣盖一次