饮水公司ISO900体系审核47.doc

ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中 营 销 部 的 任 务 和 要 求（参考）1总要求1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核。1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。使用什么资源 （设备/材料）由谁进行（分管部门/能力/培训）过程输入过程的关键准则（判断过程的业绩指标） 过程输出过程的活 动过程如何做（方法/程序/技术）1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图：1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为：1）顾客导向过程（简称COP） 公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。2)支持过程（简称SP） 支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。3)管理过程（简称MP） 为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。2目标2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房3营销部归口管理的过程和程序文件:3.1营销部归口管理的过程：a) 与产品有关要求的确认和评审（COP1）;b) 交付过程（COP5）;c) 顾客服务 /顾客沟通过程（COP6）;d) 顾客投诉控制过程（COP7）;e) 顾客财产控制过程（SP8）;f) 经营计划控制过程（MP1）;g) 外部顾客满意控制过程（MP3）。3.2归口管理的程序文件：a) 经营计划控制程序；b) 产品要求的确定与评审控制程序；c) 顾客服务控制程序；d) 顾客财产控制程序；e) 顾客满意监视和测量控制程序；f) 生产和服务提供控制程序(服务部分)。3.3归口管理的相关文件：物资贮存定额管理规定4与其他部门的接口关系（参考）：4.1接到合同/订单后,负责组织有关部门进行合同评审(特别是特殊合同)；4.2密切公司与顾客的沟通联系；及时向有关部门反馈顾客的质量信息(投诉和抱怨,并组织解决,满足顾客要求)；4.3组织公司各部门制定公司的经营计划(长期和短期)；4.4及时向公司有关部门反馈市场的信息和市场形势的变化,作为决策和改进的依据；4.5参与产品工程部负责的APQP（产品质量先期策划工作，特别是编制PFMEA/控制计划），特别是在产品立项阶段，确保立项科学和正确；4.6配合产品工程部完成顾客的PPAP工作；4.7根据合同和订单，及时向生产/采购等部门下达生产任务指令； 4.8及时组织公司有关部门完成产品的交付，并组织处理交付的问题；4.9对顾客财产进行控制，并及时转交有关部门使用和控制；4.10 组织完成相关文件所规定的质量职责等。5应完成的质量的质量记录5.1附录表格3仅列出与一程序文件相关的部分纪录。5.2与相关文件有关文件未列出。编制：咨询员 徐德义 2006.12.272 / 7附录1 顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）流程图COP4产品制造合同更改COP2APQP（产品质量先期策划）产品要求；策划要求；PPAP要求COP3生产件批准SP3不合格品控制SP1采购服务要求要求MP7纠正/预防措施COP7投诉处理COP6顾客服务/顾客沟通顾客投诉SP11实验室控制SP10监视和测量装置控制SP7标识和可追溯性SP6工装管理SP4工作环境SP2监视和测量COP5交 付COP1与产品有关要求的确认和评审订单顾客满意顾客要求MP2管理评审MP3内审MP4顾客满意MP5数据分析MP6持续改进MP1经营计划SP14人力资源SP13记录控制SP12文件控制SP5设备管理SP8顾客财产SP9产品防护附录2：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）质量职责矩阵图涉及的条款号部门过程分类过程名称总经理管理者代表供应部质管部技术部生产部营销部财务部办公室顾客导向过程（COP）COP1与产品要求有关的确认和评审7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.1.37.2.2.2（组织制造的可行性）C0P2APQP（产品质量先期策划）7.1/7.1.1/6.3.17.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2COP3生产件批准7.3.6.1/7.3.6.3COP4产品制造过程7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1COP5交付过程7.5.1f/7.5.5COP6服务/顾客沟通7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7.5.1.8COP7投诉处理7.2.3c/8.5.2.4支持过程（SP）SP1采购7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3.1/7.4.3.2SP2监视和测量8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2/7.4.3SP3不合格品控制8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4SP4工作环境6.4/6.4.1/6.4.2SP5设备管理6.3/6.3.2/7.5.1.4SP6工装管理6.3/7.5.1.5/7.5.4.1SP7标识和可追溯性7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5SP8顾客财产7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5SP9产品防护7.5.5/7.5.5.1SP10监视和测量装置控制7.5.6/7.6.1/7.6.2SP11实验室控制7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2SP12文件控制4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1管技SP13记录控制4.2.4/4.2.4.1SP14人力资源6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3管理过程（SP）MP1经营计划5.4.1/5.6.1.1MP2管理评审5.6/5.1.1/7.3.4.1MP3内部审核8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5MP4顾客满意度8.2.1/8.2.1.1/8.2.1注MP5数据分析8.4/8.4.1MP6持续改进4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2MP7纠正和预防措施8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.3注：表示过程主管领导，表示过程归口管理部门，表示相关配合部附录3 营销部应填写的表格 JL-P02-01/1 No.01 2-1序号表 码记 录 名 称填写部门保存年限.1JL-P03-01长期经营计划营销部62JL-P03-02年度经营计划各部门33JL-P03-03竞争对手情况分析营销部34JL-P03-04标杆对比分析营销部35JL-P04-07经营计划执行情况评价报告及统计表营销部36JL-P04-03信息联络单各部门37JL-P05-02外部故障成本统计明细表营销部38JL-P12-01合同评审表 营销部39JL-P12-02合同执行情况统计表营销部310JL-P12-03生产计划 营销部311JL-P12-04合同变更确认书（通知顾客用）(JL-0203.1-06)营销部312JL-P12-05电话订单表 营销部313JL-P12-07合同/订单台帐(JL-0203.1-03)营销部314JL-P12-08汽车产品顾客名单营销部315JL-P04-07顾客呼声营销部616JL-P04-07标杆比较分析报告产品工程部617JL-P04-07顾客战略性报告营销部618JL-P18-06月度发货计划营销部319JL-P04-07交付率统计报告营销部320JL-P19-01顾客函电、来访登记表 （JL-0219.1-04） 营销部321JL-P19-02顾客投诉报告营销部322JL-P19-03顾客服务报告(JL-0219.1-05)营销部323JL-P22-01顾客财产台帐营销部324JL-P23-01产品/材料进出存汇总表（JL-0215.1-02）库 房