公司信息化系统业务变更管理制度Microsoft Office Word 文档.docx

公司信息化系统业务变更管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。第二条 业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。第三条 本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。第四条 本管理制度适用范围为公司各单位。第二章 职责分工第五条 运营改善部职责运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。 第六条 各应用单位职责信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试； （四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。第七条 信息系统维护部门职责负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。负责变更启用后系统各项功能的监控。第三章 系统功能变更流程第八条 系统功能变更需求的可行性应用单位提出需求变更，运营改善部相关专业员结合系统实现要求、系统环境要求等诸多因素，组织信息系统维护部门分析、评估需求可行性，并依据程序变更工作量、难度确定维护能否完成该业务变更，如果工作量、难度超出信息系统维护部门能力的通过新项目立项实施。第九条 系统功能变更需求的提出与审批需求变更申请单位在IT运行管理系统提出相应的需求申请，经本单位领导审批同意后，提交运营改善部审核，审核通过后， ERP系统由运营改善部按照系统变更申请表（附件3）要求完成上报工作，其他信息系统由信息系统维护部门分配相应技术人员进行具体系统实现与部署。第十条 系统业务变更的技术实现（一）、信息系统维护部门接到已经确定的ERP系统变更申请或IT运行管理系统提出相应的需求后，要组织内部的确认工作，与运营改善部、应用部门共同确定系统变更申请实现计划，并根据计划做好相关开发工作。（二）、信息系统维护部门根据变更申请，在测试系统进行系统配置、程序开发、报表开发等工作。（三）、涉及到硬件以及网络建设的由运营改善部提出要求，信息系统维护部门配合实施安装。（四）、 运营改善部依据公司信息化系统用户权限管理制度有关规定，对变更功能模块进行权限分配。第十一条 系统功能变更的测试验收用户可根据IT运行管理系统跟踪开发工作的完成情况（除ERP系统）。开发工作完成后，由运营改善部组织应用单位在测试系统中进行测试。测试时应用单位按信息系统维护部门提供的计划安排全面参与，信息系统维护部门根据应用单位提出的系统变更申请提出测试方案、编写测试文档并提供测试数据模板。应用单位确定测试方案、准备测试数据，双方共同进行测试并对测试结果进行确认。运营改善部对实施过程中的各种资料、文档等整理存档。第十二条 变更功能启用前准备（一）、操作手册编写和下达：功能变更涉及岗位业务操作变更时，应用单位要编制或者修改操作手册。（二）、岗位用户培训：应用单位组织确定需求变更涉及的岗位组织培训并进行考试，经考试合格的岗位用户才能上岗操作。（三）、业务流程的修改：涉及业务流程的需求变更，应用单位要完善相应的流程变更修改工作。（四）、ERP系统管理规则的修订：对与ERP系统人机交互的系统外规则，系统变更涉及调整的，由应用单位调整相应规则。第十三条 需求变更的启用（一）、ERP系统功能变更测试通过并完成启用前准备工作后，信息系统维护部门明确投运的内容，做好启用前的软件打包、上传申请等工作。对于其他信息系统功能变更，信息系统维护部门需在IT运行管理系统提交系统更新申请，申请需明确变更内容、测试结果情况以及涉及的岗位，经变更需求申请单位领导确认后，运营改善部组织正式启用。（二）、需求变更的启用原则上在不影响正常生产的前提下更新。需要停机进行系统更新时，由运营改善部提前4小时通知到有关单位和岗位。（三）、需求变更启用后，信息系统维护部门要首先在正式系统中进行测试和试用，需求变更应用单位要在第一时间进行测试和试用。（四）、应用单位要负责跟踪系统使用情况不少于3个工作日确保系统业务流转正常，信息系统维护部门要负责监控系统各项功能不少于3个工作日确保系统正常运行，对ERP系统财务需求的变更应不少于一个完整的结算周期，分析运行效果。如需改善，提出改进建议。第四章 考核第十四条 信息系统维护部门未按时限、质量要求完成变更的，每次考核信息系统维护部门500元。造成不良影响的，加重考核。第十五条 应用单位未按要求验证系统变更造成不良影响的，每次考核应用单位500元到2000元。影响恶劣的加重考核。第五章 附则第十六条 本制度的附件有：附件1：业务变更需求申请及实现流程附件2：变更功能测试及使用流程附件3：系统变更申请表第十七条 本制度自下发之日起执行。第十八条 本制度由公司运营改善部负责解释。公司年月日主题词：业务变更 监控 管理 制度公司办公室 年月日印发 共印 份附件1：业务变更需求申请及实现流程 附件2：变更功能测试及使用流程 附件3： 系统变更申请表单位名称公司下属部门名称岗位名称需求提出日期201X年X月X日需求名称需求描述：涉及的相关单位：生产部 供应公司 销售公司 技术研究院 质监站 计财部 设备部 技改部 劳动工资部 组织人事部 信息部 其他单位：联系人姓名联系电话E-mail需求单位负责人签字 ： 同意 需讨论 不同意