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文档简介

采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采购。（二）采购申请1、采购之前，申请人依照所需要采购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物资购置申请审批表”。2、紧急采购时，申请人在“物资购置申请审批表”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1、采购经办人收到物资购置申请审批表后，根据审批表里面所申请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采购。2、采购经办人在采购之前必须货比三家，综合考虑到货时间，价格，质量，发票等，方能进行采购。3、到货后必须严格检查货品是否符合要求，如不符要当场拒收退货。符合的货品要做好入库登记。4、有发票的的要立马填写费用报销单连同物资购置申请审批表提交财务报销。5、如没有发票的，必须要求店家开具收据。收到货品后找到金额对等的发票填写费用报销单连同物资购置申请审批表、收据提交财务报销。(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买（一个季度采购一次）。2、长期报价采购：须选定供应商议定长期供货价格附件：采购流程图 人事行政部 二0一六年一月十九号附件：采购流程图 采购流程图解：申请人于人事行政部领取物资购置审批表申请人申请审核签名不批准的不与采购，流程完结审核通过的，将审核表提交人事行政部。由采购经办人采购或者协调物
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