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文档简介

研发预算年度计划书 集团财务部: 一、20XX年部门办公费明细共计10000元。其中打印费3500元,平均每月约290元。 二、20XX年差旅费预算明细:全年共计40000元,平均每季度10000元(含车费、住宿费、餐费、接待费)。 三、20XX年业务招待费全年总预算100000元,平均每季度25000元(酒水费和香烟费等)以及旅游项目前期手续办理所需的专家咨询费、红包等,全年总计需10万元。 四、20XX年职工薪酬共计165600元 吕晓元6800*12=81600田立军3230*12=38760徐嘉华2100*12=25200新增员工一名2100*12=25200 五、20XX年计划开发部(4人)去高校培训学习企业管理、政策解读等,总计培训费30000元,年均培训两次,每次约需15000元。 20XX年12月25日 集团计划开发部 研发预算年度计划书篇2 “计划是经营之母”,这是说,计划是实现目标的有效手段,他可以在我们的经营过程中提供明确的方向,给予我们每一个员工一个可见的目标,从而激励大家为实现这个目标而努力,而奋斗。 目前的经济环境下,企业间的竞争越来越激烈,使企业的未来的不确定因素不断提高。如何应对这些变化,继续生存成长,对一个企业来说,是一个非常重要的课题,如果仍沿着过去的做法经营者只考虑战略、部门管理这只负责业绩管理,则很难正确地应对这些变化。 为了应对经营环境的挑战,为了使我公司得到更好的发展,我们必须对公司下一年度的经营做一个详细的计划,才能适应时代和实现企业目标的需要。 一:年度计划编列体制 为了完成公司的年度目标,确保公司年度计划的顺利执行,需要各部门详细了解公司的长期目标,从而明确本部门的主要任务,确立本部门的目标,探讨在实现目标过程中的各种情况,预测可能出现的困难,找出切实可行的方法,解决问题,完成目标。年度计划的编定,涵盖公司全盘的活动,为了达成年度计划编成的效果及效率,须要有一个正式的年度计划编成体制。 主要包括下列委员,以执行计划编成所有的各项功能。 主任委员:由总经理林晓东兼任,负责年度计划的承认及审批认可 执行秘书长:由总经理助理陈湘桥主管兼任,负责整体统筹及编列日程进度控制。 财务委员:由财务主管周相兼任,汇总各部门的数值计划,编列损益、资金需求、资产负债等财务报表。 各功能及事业主管编列各功能部门及事业部门的年度计划。 具体如下: 行政部:周晗晗 开发部:陈伟钦 市场部:董珈瑜 技术服务部:黄奕 质管部:崔维骁 生产部:徐燕清 二:年度计划时间日程安排:具体时间待定 三外部环境: 赛迪顾问发布的20XX-20XX年中国UPS市场研究年度报告显示,20XX年,中国UPS市场共计销售127.9万台,同比增长12.1%,销售额达到26.1亿元,同比增长8.3%。在中国UPS市场上,20XX年仍然是以40-60Kva功率产品为主流,10Kva的产品紧随其后。从发展势头看,作为更安全、更符合使用习惯的产品未来的市场前景更值得期待。 区域市场 华东市场已经成为中国UPS消费的重心所在。 华东、华北、华南三大区域显著高于其他区域,成为中国市场的消费引擎。 东北、华中、西北、西南四地虽然也有较大幅度的增长,但增长速度均低于全国平均水平。 行业市场 金融、电信、政府和制造行业市场构成中国UPS市场的主体,份额合计为70%左右。随着不同行业信息化建设的深入,UPS需求出现扩散化的趋势,以往占市场比重不大的行业(如教育、能源等)需求出现较快增长,从而在整体市场中的比重有所增加。 UPS市场前景 对于未来5年的中国UPS市场,赛迪顾问持以积极的乐观态度。受益于国民经济步入新一轮上升期和上游供给能力的逐渐改观,中国UPS市场的外部环境将进一步向有利的方向发展。在重要技术环节,预计也将相继取得重要进展,从而有力地推动中国UPS市场的发展。 UPS监控市场 随着经济水平、用户认知、消费能力、IT程度的普及和UPS的普及和智能化.UPS监控也越来越重要.现在UPS智能化的发展.各大知名UPS制造商也提出了机房一体化整体解决方案.UPS监控的需求来越来越高.需要监控的内容也越来越多. 内部环境 现阶段,06年UPS市场共计销售127.9万台,同比增长12.1%,销售额达到26.1亿元,同比增长8.3%。而UPS监控就我公司还没占到市场的0。01%。 : 四:公司上市有何好处? 上市公司: 1、开辟了一个新的直接融资渠道,虽然在规范的市场,股权融资成本一般来说比债权融资的成本要高。 2、企业上市后,成为一家公众,对于提升公司品牌有一定的作用。 3、上市后,必须按照规定,建立一套规范的管理体制和财务体制。对于提升公司的管理水平有一定的促进作用。 对公司员工的好处: 1大部分公司员工可以持股,并随着股市涨跌。 2公司知名度提高好,公司员工以后跳槽再找工作,相对比较容易! 3。公司上市后,内控会更加严紧,员工可以学到许多管理知识。 4。公司员工可以买本公司股票,相对比较了解公司的营运能力及产能、销售情况 深圳中小企业板企业上市 深圳中小企业斑企业上市条件:净资产3000万元以上,最近1个会计年度营业收入纯利润不低于1000万元。其他具体指标与深圳主板上市要求一样。 根据上市条件要求,为了达成5年上市的目标。 第一年:企业纯利润目标:300W 第二年:企业纯利润目标:500W 第三年:企业纯利润目标:700W 第四年:企业纯利润目标:900W 第五年:企业纯利润目标:1100W 上市计划内08年目标:企业纯利润目标300W 那么我们的销售总额=费用+成本+营业费用+财务费用+300W 管理费用=管理人员工资+租金水电+办公用品及其它 成本=产品成本+员工工资(开发,技术,质管,生产)+研发费用 营业费用=业务人员工资及提成(市场部)+宣传费用 财务费用 目前我们的纯利润在20%左右。也就是说我们08年的销售目标是1500W 年度计划目的指引 年度计划指引的主要目的是让各个计划作成单位,在规划单位计划时能有依循的前提及方向。 公司现阶段的目标应符合公司长远发展计划,并结合公司目前的内外环境,对目标的制定要坚持可行性高、风险性低、操作性强的原则,从客观上符合科学发展观。 公司年度重点目标: 1五年上市计划之08年的目标,企业年纯利润达到300W。 2加强全国市场覆盖率,特别是华南地区。建立新的分销系统和完善的分销制度。 3完善公司的制度体系和执行力。 4建立公司新的员工考核制度体系。 1五年上市计划之08年的目标,企业年纯利润达到300W。 目标值:从08年3月之前拿出方案并开始执行。 策略:1。拿出新的市场策略方案(包过渠道客户开拓方案,产品价格策略) 2加强全国市场覆盖率,特别是华南地区。建立新的分销系统和完善的分销制度。目标:建立公司的制度体系和汇报体系。 策略: 3完善公司的制度体系和执行力。 目标: 策略: 4建立公司新的员工考核制度体系。 目标:建立公司各项指标考核制度和360度员工绩效考核评测表 策略:每个季度将对每一位员工进行指标考核和360度员工绩效考核评测 五:现在年度重点目标已经确定,下面要求每一个部门提出部门目标及衡量绩效的尺度,作出新一年的策略与方案。例如: 销售部门 经营计划的失败,往往取决于有没有适当的制定营销计划,计划如果不可行,一切连带的部门的计划也就失去意义,营销计划是企业经营计划的根本,其他部门实际上是根据营销部门的计划而制订的。销售是企业产生利润的根源,并以营销计划为前提,制定生产计划、财务计划及其他计划。 销售目标 公司08年度利润目标为300万元,按照公司目前的利润率20%计算,销售目标为1500万元 环境分析 销售策略 我公司一直坚持以领先的技术、产品和服务推动中国UPS电源应用事业的不断发展,并凭着执着的创新精神,严谨的工作作风,求实的专业态度,优良的产品性能和专业的服务水平,深得客商与用户的赞许和好评,在以后的过程中,我们将坚持三个一切的基本理念为顾客服务,它们就是: 一切为了顾客 为了顾客一切 为了一切顾客 现今市场上,UPS主要产品 我们目前主要采用分销/代理/直销的方式进行产品的销售, (营销基本理念、市场营销模式、价格策略、渠道销售的策略、售后服务体系) 生产部门 强调降低成本,产能充分发挥,控制生产进度,低库存及品质稳定。 生产任务: 生产方针: 成本控制:(采购策略) 研发部门:创新

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