某机动车安全检验检测公司质量手册.doc

程盛机动车安全检验检测有限公司质 量 手 册版次:第1版 页次:编制: 2017年12月28日审核: 2018年03月01日批准: 2018年03月15日受控印章：持有人：程盛机动车安全检验检测有限公司2018年03月01日发布 2018年03月15日实施程盛机动车安全检验检测有限公司 发布程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC012018第 1 页 共 1 页主题： 颁布令第1版 第0次修订颁布日期： 2018年03月15日颁布令为了公司的健康运行及市场拓展的需求，一如既往地保证检验检测数据的真实有效，提供更加优质的服务，进一步增强安全意识，熟练工作流程，提升业务水平，完善设备设施及公司财务的管理与维护，以及各工位的行为规范，提高消防意识、诚信守法、敬业爱岗、保守公司的技术与商业机密，确保良好的生产坏境，依据国家质量技术监督局检验检测机构资质认定评审准则，根据国家有关最新标准及要求，结合本公司的实际情况，编制了程盛机动车检测有限公司质量手册。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的管理体系文件，并涉及到公司的质量管理和检测全过程，它是本公司员工工作的法规性、纲领性文件和重要依据。 手册现已批准并予以发布，自2018年3月15日起实施，望本公司员工认真学习理解，贯彻执行。 总经理： 2018年03月15日程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC012018第1页 共1页主题： 修订页第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期实施日期 受控质量手册的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页换下4 / 62程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC012018第1页 共2页主题： 目 录第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日目 录批准页修订页第1章 公正性声明 第2章 术语与缩略语2.1 术语（定义） 2.2 缩略语（仅适用于本手册） 第3章 质量方针与目标 3.1 质量方针 3.2 质量目标 第4章 管理要求 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 服务和供应品的采购 4.5 合同的评审 4.6 申诉和投诉 4.7 纠正措施、预防措施及改进 程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC012018第2页 共2页主题： 目 录第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.8 记录 4.9 内部审核 4.10 管理评审 第5章 技术要求 5.1 人员 5.2 设施和环境条件 5.3 检测方法 5.4 设备和标准物质 5.5 量值溯源 5.6 样品处置 5.7 结果质量控制 5.8 结果报告 附表：组织机构图职能分配表量值传递方框图环保检测工作流程图机动车安全检验流程图授权签字人、质量监督人员一览表程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC022018第1页 共2页主题： 公正性声明第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日第1章 公正性声明为了保证程盛机动车安全检验检测有限公司提供报告的公正性，特此声明如下：1.1 本公司具有独立开展检测业务的能力，工作人员必须严格遵守所有规章制度和操作规程，确保检测工作不受任何行政干预，不得有任何有损公正的活动。1.2本公司工作人员不得从事与机动车检测业务有关的开发工作，不得接受车主任何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠。1.3 本公司对所有车辆检测都保证同样的检测标准，为车主及有关部门提供公正、可靠的检测数据。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC032018第1页 共3页主题：术语与缩略语第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日第2章 术语与缩略语2.1术语（定义）2.1.1管理术语（1）认证：与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。（2）认可：正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。（3）能力验证：利用实验室间比对确定实验室的检测校准能力。（4）实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测校准的组织、实施和评价。（5）校准：在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。（6）检测：按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。（7）质量方针：由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。（8）质量管理：确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。（9）管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。（10）质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。（11）质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC032018第2页 共3页主题：术语与缩略语第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。（12）程序：为进行某项活动所规定的途径。（13）过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。（14）预防措施：为了防止潜在的不合格，缺陷或其它不希望情况发生,消除其原因所采取的措施。（15）纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况的再次发生,消除其原因所采取的措施。（16）合格：满足规定的要求。（17）不合格：没有满足某个规定的要求。（18）周期检定：按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。（19）检验：通过观察和判断,必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。2.1.2技术术语（1）量值：一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。（2）测量：以确定量值为目的的一组操作。（3）测量结果：由测量所得到的赋予被测量的值。（4）示值：测量仪器所给出的量的值。（5）误差：测量结果减去被测量的真值。（6）偏差：一个值减去其参考值。（7）测量系统：组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC032018第3页 共3页主题：术语与缩略语第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日（8）量程：标称范围两极限之差的模。（9）溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链。使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特征。(10)标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性。用以校准测量装置。评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。2.2 缩略语2.2.1实验室资质认定、评审准则2.2.2实验室和检查机构资质认定管理办法2.2.3 GB182852005点燃式发动机汽车排气污染物排放限制及测量方法。2.2.4 GB38472005车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车烟度排放限制及测量法。2.2.5 公司：程盛机动车安全检验检测有限公司。2.2.6 检测：机动车尾气排放检测。本章用语仅适用于本手册。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC042018第1页 共2页主题：质量方针与目标第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日第3章 质量方针与目标3.1质量方针（1） 以服务为宗旨，视质量为生命。（2） 严谨、热情、规范、负责。（3） 牢固树立服务宗旨意识，坚决抵制不正之风，杜绝不良现象，以技术工作的严谨态度对待检测工作，尽心尽力为客户提供热情周到的服务，一切工作符合规范，出具的检验报告、检测数据要对社会负责、对用户负责、对自己负责。3.2质量目标3.2.1 本公司质量目标 总的目标是检测规范化、程序标准化、管理制度化。（1）检测完成率99%；（2）积极采纳用户意见和建议，不断满足用户需求，改进检测工作方法，达到用户满意率96%，重大投诉零次；（3） 正确出具检测报告，检测报告及时率99%，差错率不超过0.5%，仪器设备完好率98%，确保检测结果准确、公正；（4）努力做到检测无事故，检测事故每年不得超过2起；（5）做到车辆随到随检，不降低检测标准，不减少检测项目，保证服务及时、优质高效；（6）参加检测项目比对每年不低于5项，比对结果符合等效原则。 3.2.2 本公司承诺（1）对所有用户提供相同质量的服务；（2）对检测数据及结论负责；程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC042018第2页 共2页主题：质量方针与目标第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日（3）对用户提供的技术资料和检测结果保密；（4）对检测服务的及时性负责；（5）对服务中应承担的义务和法律责任负责；（6）不检“人情车”，杜绝吃、拿、卡、要等现象，车辆检测做到规范、公开、公正；（7）自觉接受质量技术监督局、交警队部门的监督和管理，加强与用户联系，欢迎群众监督。3.2.3 本公司要求（1）严格遵守国家有关法律、法规，认真学习并严格执行质量体系文件；（2）诚待用户，严谨工作，虚心接受用户的质量申诉，不论是检测工作质量或是服务质量；（3）本公司人员以“规范检测、诚信服务”为准则，做到着装整洁，举止文明，说话和气，服务热情，持证上岗；（4）对用户提供相同质量的服务；（5）全站职工要自觉抵制来自行政、商业、财政及其他部门和外部可能对其工作质量产生的压力和影响；（6）为用户保守技术秘密。程盛机动车安全检验检测有限公司质量手册文件编号：CS/SC052018第 1 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日第4章 管理要求4.1组织公司依法注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测活动。4.1.1公司为独立法人，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务，有独立账目，具备固定的工作场所，具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用固定的检测设备设施。4.1.2公司管理体系能覆盖其所有场所进行的工作。4.1.3公司有与从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。4.1.4公司及其他人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动。4.1.5公司已有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业财务和其它方面的压力和影响，并防止商业贿赂。4.1.6公司及其人员对其在检测活动中所知悉的客户秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应的措施。4.1.7公司已明确其组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。（见组织机构图和职能分配表）4.1.8公司总经理、技术负责人、质量负责人及各部门主管都有任命文件，总经理和技术负责人、质量负责人的变更需经上级部门批准确认。4.1.9公司规定了对检测质量有影响的所有管理、操作和检查人员职责、权力和相互关系。必要时，也指定了关键管理人员的代理人。程盛机动车安全检验检测有限公司质量手册文件编号：CS/SC052018第 2 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.1.10公司由熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价人员对检测的关键环节进行监督。4.1.11公司由技术负责人全面负责技术运作，并指定一名质量负责人，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权利。4.2管理体系4.2.1目的：对建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的总的框架进行规定，并系统识别质量管理体系所需的过程。4.2.2范围：适用于公司质量管理体系所涉及到的部门和责任人，公司提出认证要求的检测及其过程。4.2.3总要求4.2.3.1公司按照实验室资质认定评审准则的要求，结合公司实际建立质量管理体系，并加以实施和保持，同时通过系统识别和管理所需要的过程，使质量管理体系有效运行，并得到持续改进。4.2.3.2公司质量管理体系应覆盖检测、管理、服务等有关的部门。4.2.3.3公司质量管理体系过程主要有：检测实现过程和支持过程。支持过程包括：管理职责、资源管理和纠正预防改进过程。4.2.4管理职责 4.2.4.1总经理职责：(1)主持本公司的全面工作，认真贯彻党和国家的方针政策、遵纪守法，组织和实施本公司的经营计划和投资方案，提供资源保证。（2）批准本公司管理机构的设备和人员配置方案，以及各项规章制度，并组织实施。（3）审核和批准本公司的质量管理体系文件，确定质量方针和程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 3 页 共 28页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日目标，组织实施质量管理评审，确保质量体系的有效运行。4.2.4.2技术负责人职责：（1）全面负责本单位的技术活动运作，包括重大技术问题的决策、检验或校准技术的开发与应用； （2）负责设备使用操作指导书以及各种技术类文件的审批； （3）负责技术人员技术能力的确认； （4）负责确保本公司运作质量所需要的资源；（5）当质量负责人外出时，代行其职责。4.2.4.3质量负责人职责：（1）负责“文件化”管理体系的建立和有效运行； （2）确保质量目标的实现，并负责组织对各项检测工作过程进行检查； （3）负责处理本公司有关检测事故和质量争议，并监督纠正措施的执行情况；（4）负责组织检测人员的培训考核工作，提出人员培训的内容和要求；（5）总结质量手册实施过程中存在的问题，并负责质量手册的编制；（6）负责组织策划和编管理审批计划；（7）当技术负责人外出时，代行其职责。4.2.4.4 授权签字人职责：（1）负责签发本公司的检测报告；（2）对所签发报告的正确性和准确性负责，有权纠正检测报告及报告形成过程中的质量问题。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 4 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.2.4.5 内审员职责：（1）熟悉质量管理工作程序，以及有关计量法规，技术标准和检测规范。（2）认真按审核程序做好现场审核工作，实事求是，客观公正地进行独立审核。（3）发现不符合项应作好记录，并监督检查不符合项的整改情况并提供审核报告，对完成的有效性进行确认。4.2.4.6 检测员职责：（1）严格执行检测行业的法律法规，执行检测规范和质量手册的各项规定，确保检测结果准确可靠。（2）遵守工作纪律，坚守公正原则，不得以权谋私，出具虚假检测报告。（3）提高服务质量，礼貌待人，虚心听取顾客的批评意见和建议，不断充实业务知识，提高检测技能。（4）做好检测设备的维护保养，定期清洁检测设备和场所，保证环境整洁。4.2.4.7车间主任岗位职责（1）掌握环保车间的管理制度和相关法律法规，熟悉相关的技术标准，负责环保车间的技术管理工作；（2）熟悉掌握环保车间所有排放检测仪器性能、知识，并能操作和使用、维护保养；（3）熟悉公司管理流程，遵守公司检测规程，严格执行机动车尾气检测的工作要求；（4）负责环保车间检测设备的验收安全和调试，负责检测设备的程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 5 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日管理和监督工作； （5）负责环保车间人员的技术培训和考核工作。 （6）当操作的设备出现异常时，应立即向直接上级汇报。并填写异常事故通知单上报。（7）向上级部门提出有关设备管理的合理化建议。（8）操作设备时，严禁吸烟。酒后严禁操作设备（酒后上班按公司的制度、规定处理）。（9）因违反设备操作规程和使用说明书要求，造成不良影响或经济损失时，将追究经济责任。4.2.4.8外观检验员职责：（1）负责检测和判断汽车各个部件是否完好或存在什么安全隐患，严格执行检测行业的法律法规，确保检测结果准确可靠。（2）遵守工作纪律，坚守公正原则，不得以权谋私，出具虚假检测报告。（3）提高服务质量，礼貌待人，虚心听取顾客的批评意见和建议，不断充实业务知识，提高检测技能。4.2.4.9 质量监督员的职责：（1）了解本公司使用的各类标准并确保适时有效；（2）负责各部门质量管理体系的贯彻落实、运行有效； （3）制定质量工作监督计划，确保质量目标的实现，并对检测工作过程进行质量监督；（4）参与检测等事故和质量争议会议，做好记录；（5）收集质量手册在实施过程中存在的问题，并积极向质量负责人提出解决修订方案。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第6 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.2.4.9登录员职责：（1）严格遵守各项操作规程，做到准确无误。（2）登记员、控制员必须认真验证被检车辆与登录表的相符性，保证数据采集和处理的准确性，做好检测数据的安全和保密工作。（3）搞好电脑室的内务卫生，保持室内整齐，清洁。4.2.4.10 引车员职责：（1）自觉遵守检测行业的法律、法规，遵守工作纪律，礼貌待人，提高服务质量。（2）严格执行驾驶操作规程，力争操作无误，确保车辆和检测设备完好，秉公办事，不徇私情。（3）上线前认真校对表、证与车辆是否相符，数据准确，检验完毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错。4.2.5 部门职责4.2.5.1综合办公室（1）负责全公司工作的组织协调，组织制定各项规章制度；组织起草重要文件，办理议案、提案；（2）负责文件收发、登记传阅、存档、文电处理和文印工作；负责印鉴管理，处理来信、来访工作；负责本单位报纸、信函的收发工作；（3）负责档案、保密、机要工作；（4）负责会议通知、组织工作；负责总经理办公会议、公司会议和全公司职工大会记录，整理会议纪要；（5）负责日常办公用品的购置、发放，做好记录；（6）负责干部任期考核工作；（7）负责定期汇总、上报本公司人员的出勤情况；（8）及时检查消防安全，搞好综合治理工作，处理各种隐患和问题；（9）承办公司领导交办的其他工作。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 7 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.2.5.2 财务部（1）负责本公司的财务工作；（2）认真执行国家的财经纪律，负责本公司预算内、外资金的调配与使用；（3） 按规定管理、使用发票；（4） 定期出据各类财务报表，并保证其真实性、合法性；（5） 严格财务审批制度，所有资金不得随意坐支、截留、挪用或转移用途，严禁私设小金库；（6） 承办公司领导交办的其他事项。4.2.5.3技术质量部（1） 负责本公司的质量保证及技术工作；（2） 对本公司进行检测的过程和提供的结果实施质量监督；（3） 负责仪器设备周期检定工作，保证仪器设备使用完好；（4） 负责有关检测标准的收集、查新及有效性；组织建立并管理计量标准、仪器设备、检测技术等的全套技术档案；（5） 教育督促检测人员严格执行仪器设备操作规程和保养规定，组织实施检测人员的专业技术培训和考核，并加强对检测人员的安全教育，确保检测任务的圆满完成；（6） 负责随时了解掌握并解决检测过程中存在的技术问题，对于检测事故及时提出分析处理意见；（7） 负责组织实施检测项目比对、能力验证工作；（8） 负责制订并实施科研攻关项目，积极开展技术革新；（9） 负责受理质量申诉和投诉；（10） 负责纠正措施的跟踪验证工作；（11） 负责为用户提供咨询、导检服务；负责起草技术类文件、有关技术法规（12） 承办公司领导交办的其他事项。4.2.5.4检测车间（1） 负责仪器设备的日常维护，保证仪器处于良好状态，协助程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 8 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日技术质量部做好仪器设备的定期检定工作；（2） 负责协助技术质量部起草技术文件、有关技术法规；（3） 监督检查质量活动进行状况；（4） 协助处理质量申诉和投诉；（5） 完成公司领导交办的其他事项。4.2.6质量监督4.2.6.1目的：是为了贯彻预防为主、避免检测过程中出现不符合或体系运作过程的不符合。4.2.6.2范围：适用于监督人员和检测全过程及体系动作全过程。4.2.6.3职责：（1）监督人员负责对责任部门进行监督；（2）监督要按照要求和内容及项目进行。4.2.6.4控制要求（1）从事质量监督人员必须是在本部门业务精练。素质高、责任心强。敢于负责，具有丰富的检测经验。（2）质量监督人员必须熟悉检测及工作流程，掌握技术标准，经专业考核合格，方可上岗。（3）负责对检测过程、体系运作过程，服务过程及支持过程进行监督，对违反操作规程和检测技术要求的人和事及时纠正、及时报告。（4）认真填写监督记录，每周末汇总上报质量负责人，纳入质量奖惩考核。（附图：见监督网框图）4.2.7 权利委派：（1）技术负责人和质量负责人由上级主管任命，下发任命文件；程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 9 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日 （2）技术负责人全面负责本公司的技术工作；质量负责人负责质量体系的有效运行和质量体系文件的贯彻实施；（3）当技术负责人或质量负责人有一位因故不能履行职责时，可相互代理；（4）技术负责人和质量负责人相互代理要有相应的记载；（5）当技术负责人和质量负责人都不在时，由董事会委派上级领导作为代理人负责签字授权。附表：授权签字人及签字识别4.2.8 防止不恰当干扰：4.2.8.1 对所有顾客保证同样的检测水平、服务态度。4.2.8.2 检测人员不得从事与检测业务有关的开发工作。4.2.8.3 检测工作不受各级领导机构的干扰，确保检测数据的客观性、公正性。4.2.8.4 检测人员不得刁难顾客，参与请吃等娱乐活动。4.2.9 保护委托人机密和所有权本公司明文规定保护委托方的机密及所有权见程序文件中保证公正性和保护客户机密及所有权的程序4.2.10 比对和能力验证试验4.2.10.1 本公司具有特殊的工作性质，应进行同行业之间的比对，用以验证其检测能力，检测准确度。4.2.10.2 本公司计划每年与同行业进行一到两次安全性能检测比对，促进同行业共同发展。4.2.10.3 比对内容包括检测能力、检测数据稳定性、检测项目、仪器设备管理、检测报告管理、处理投诉程序和申诉程序。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 10页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.2.11管理承诺4.2.11.1目的：明确总经理在质量管理体系建立，实施和改进中的领导作用。4.2.11.2范围：公司总经理4.2.11.3职责：(1)组织建立，实施和改进质量管理体系；(2)组织制定公司质量方针和质量目标；(3)主持管理评审；(4)传达满足客户和法律法规要求的重要性；(5)确保提供公司内全员积极参与质量管理的环境及实现质量方针和质量目标所必需的资源；4.2.11.4控制要点(1)总经理为公司的最高管理者。(2)为确保提供满足客户和法律法规要求的检测结果，总经理负责组织建立质量管理体系。并使质量管理体系有效运行和持续改进。(3)建立、实施、改进质量管理体系有效性承诺的证实.(4)向全员及时传达满足客户和法律法规要求的重要性。(5)总经理确定批准质量方针和质量目标，通过宣传组织学习，使全员自觉贯彻落实方针和目标。(6)总经理定期组织开展评审，评价质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。(7)总经理应确保建立和改进质量管理体系的必要资源。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第11 页 共28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.3文件控制4.3.1 目的：对质量管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制与管理，以确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。4.3.2 范围：适用于本公司质量管理体系文件、资料和外来文件的控制管理。4.3.3 职责：(1)技术质量部负责管理体系文件的控制和管理，包括外来的技术标准、计量检定规程、技术法规及本公司的质量手册、程序文件和作业指导书文件的管理。(2)综合办公室负责外来文件的管理，并负责所有文件的存档、登记、发放。(3)各职能部门的专用文件及其资料由各自进行控制管理。4.3.4 控制要点4.3.4.1质量体系文件的标识质量体系文件的标识由技术质量部负责统一管理，保证所有文件均有唯一性标识。对需要进一步分类编号的（如技术档案等）由技术质量部通过技术文件进一步明确。对需要明确受控状态的，负责其受控状态的确认。质量体系文件的标识包括版本号、版本日期、修改次数、受控状态、版本号码、此副本号码和持有人姓名。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 12页 共28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日 用“第X版”表示版本号。 用“受控”章确认其受控状态。 用数字区分每一副本的编号。 版本号码用数字表示4.3.4.2质量手册文件编号的表示形式：CS/SC XX - XXXX 4位数字，表示手册的批准年份 2位数字，表示文件编号 表示质量手册*汉语拼音第一个字母，表示程盛机动车安全检验检测有限公司 4.3.4.3程序文件编号表示形式：CS/CX XX - XXXX 4位数字，表示该文件批准年份 2位数字，表示文件编号 表示程序文件*汉语拼音第一个字母，表示程盛机动车安全检验检测有限公司程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 13页 共28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.3.4.4质量体系其他文件编号按下列形式表示：CS/ZDX XX -XXXX4位数字，表示文件批准的年份 2位数字，表示文件编号表示文件主体内容，分别用G、X、C、J表示表示作业指导书*汉语拼音第一个字母，表示程盛机动车安全检验检测有限公司 G表示管理规定X表示检测实施细则C表示仪器设备操作规程J表示检测质量表格、记录4.3.4.5 质量体系文件的审批、颁布(1) 编写组编写出初稿；(2) 质量负责人组织讨论、修改；(3) 公司办公会议讨论、修改、通过；(4) 总经理批准颁布实施。4.3.4.6文件的编制(1)本公司的质量手册、程序文件、作业指导书以及其它管理类文件由质量负责人组织编制。(2)一般性技术文件（资料）由技术质量科协助形成文件的部门编制。4.3.4.7文件批准发布程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 14 页 共28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日（1）质量手册、程序文件、作业指导书由技术负责人审核，总经理批准发布。（2）专项质量计划以及其它管理性文件、一般性技术文件（资料）由技术负责人审核并批准发布。4.3.4.8 文件管理（1）在与管理体系有关的重要场合，公司使用现行有效的管理体系文件版本（包括质量手册、程序文件、作业指导书文件和记录等）。（2）文件要保持清晰，易于识别，并按本公司的分类系统进行编号和管理，确保受控文件的目录清晰。（3）受控文件已有受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放或回收时要填写文件发放回收记录。（4）根据需要而保存的已作废的文件，必须有“作废”和“仅作参考”的标识。（5）对外来文件要进行识别和登记，并控制其分发。（6） 技术质量部要按规定的时间和要求将体系文件和技术类文件分别汇集成册，并交综合办公室归档。4.3.4.9文件更改（1）如发现管理体系在运作中需改进时，管理体系文件内容必须做相应的更改，并认真准确更改后，履行更改登记手续。（2）一般性文件的更改由编制部门按程序进行申请、起草、最后有技术负责人审核和批准。程盛机动车安全检验检测有限司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 15 页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日（3）所有文件更改后，应将更改单和被更改文件交综合办公室按规定的发放范围及时发到位。（4）文件更改条款较多或内容有重大更改时应换页或改版，改版版本的审批同原文件审批程序。4.3.4.10支持性文件文件控制和管理程序 CS/CX0220184.4服务和供应品的采购4.4.1 目的：通过控制供应品的采购，保证采购品的交付和服务等方面符合规定要求。4.4.2 范围：适用于公司检测所需要的检测设备、标准物质、仪器以及与检测数据质量有关的消耗材料、配件等采购过程的控制。4.4.3 职责：4.4.3.1 综合办公室负责：(1) 编制采购计划及有关的采购文件，签订采购合同，确定合格供方名单。(2)制定评价选择供方的要求和原则，并按要求选择推荐供方，组织相关职能部门对供方进行评价选择，定期评价供方业绩状况，并记录评价结果。(3) 办理供应品的购进手续，对采购产品的数量、质量负责。4.4.3.2技术质量部负责（1）协助综合办公室对供方提供的质量管理体系保证能力和供应品的能力进行评价。（2）必要时与供方签订质量保证协议程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 16 页 共28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日（3）制定采购供应品验证要求。4.4.4控制要点4.4.4.1公司通过制定服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序对采购过程及服务进行控制，以确保服务和供应品的选择，购买、验收和储存等过程能够满足公司自身以及客户和其它相关要求，该过程包括：（1）对供应品供方的选择以及提供产品能力评价。（2）对计量校准服务和量值溯源级别、资源等进行确认。（3）明确并形成采购和服务所需的文件。（4）明确采购供应品及服务的要求、价格情况。（5）明确采购供应品的验证准则和标准要求。（6）明确不合格采购供应品的控制要求。4.4.4.2公司对供应品供方按要求提供产品的能力进行选择和评价。对新开发的供方主要评价：（1）供方产品质量状况或相关经验。（2）供方质量管理体系对按要求如期提供产品的保证能力和合法经营情况。（3）供方交付后的服务和支持能力。（4）其它方面（如合同履行情况、价格和交货情况等）。对现有供方根据其业绩适时或年度对其进行评价，对合格和满意的继续成为合格供方名单中的成员，对不满意不合格的供方，提出改进要求，并进行沟通，如在短期内整改到位，还能够提供合格产品，可考察使用，如不能整改者，从合格供方名单中删除，停止。4.4.4.3综合办公室在适时或年度实施评价和选择供方时，其结果应经公司总经理批准，方可实施。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 17页 共 28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.4.4.4采购信息为保证采购质量，对采购供应品提出采购要求并与供方沟通。这些要求和信息包括：(1)有关采购供应品的技术条件和服务要求。(2)有关采购供应品的采购，验证等过程的程序。(3)有关对供方选择评价的采购信息。(4)公司保证该采购文件或采购信息发放前得到批准，确保采购要求是适宜的。4.4.4.5采购供应品的验证(1)公司对拟采购的供产品的验证做出明确规定并予以实施；（包括验收规定、标准等）(2)验证的方法多种多样，只要有利于证实采购供应品符合要求，即可以采用。(3)综合办公室负责，技术质量部协作对采购供产品进行验证并保持验证记录。4.5合同的评审4.5.1目的：通过对客户要求，标书和合同的评审，确保公司具有满足要求的能力。4.5.2范围：适用于公司在接受客户要求或标书、合同更改之前对与检测数据有关要求的评审。4.5.3职责：4.5.3.1注册控制组负责客户合同注册工作。4.5.3.2综合办公室负责组织有关部门对满足客户检测要求进行评审。4.5.3.3其它相关部门参与评审工作。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 18 页 共28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.5.4控制要点4.5.4.1注册控制组在对客户进行资料和信息注册时，对车辆的号码、车辆类型、厂牌型号、颜色、发动机号码、VIN代码车架号等进行唯一性确认。4.5.4.2公司与车辆客户一经注册检测，就形成了一种隐含合同。一定要在开始检测前与客户进行充分的沟通。明确客户要求。同时根据要求评价确认满足要求的能力，双方达成一致意见。4.5.4.3公司应编写评审客户要求，并加以有效的实施和保持，对评审结果、结论的记录要保存。对评审中提出的问题及所采取的措施也需给予记录和保存。4.5.4.4如客户提出检测要求未形成文件时，也应在接受客户口头要求前对客户的要求进行确认。4.5.4.5合同评审的检测项目，应在资质认定的检测能力范围之内。4.5.4.6对于常规的、一般正常性的客户需求，可简化评审的过程，经有关人员加以确认即可。对于偏离标准的或检测数据法律后果需要论证的，以及需要落实工作量工期能否满足客户要求的，公司应按有关程序的规定，实施评审。4.5.4.7公司制定并执行评审客户要求、标书和合同的程序，对与检测有关要求的评审做出了明确的规定。4.6申诉和投诉4.6.1目的：为了确保客户的申诉和投诉及时得到处置，通过纠正满足客户需要、达到客户满意。4.6.2范围：适用于公司检测全过程及检测数据结论质量和服务等造成的不合格。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 19 页 共28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.6.3职责：4.6.3.1综合办公室负责受理申诉和投诉，并做好相关记录和资料。4.6.3.2技术质量部负责申诉和投诉内容的分析和纠正。4.6.3.3质量负责人负责协调处理申诉和投诉，使客户最终满意。4.6.4控制要点：4.6.4.1“投诉”是客户以书面和口头的形式表达对公司提供的检测服务的不满意或报怨；“申诉”是客户对公司提供的检测服务或数据、结果的异议。4.6.4.2公司应建立完善的申诉和投诉处理机制。4.6.4.3客户的申诉和投诉由综合办公室负责接待受理，并办理相关信息和受理内容的登记、及时向公司领导汇报，并通知技术质量部落实处理。4.6.4.4公司应适时主动征求客户意见，积极了解客户的报怨，倾听客户意见，不断持续改进工作质量。4.6.4.5公司应编制处理客户申诉和投诉的程序,对客户的每一项投诉或申诉,均要严格认真按照规定予以处理。4.6.4.6处理程序一般分为受理或记录、界定涉及的领域或部门明确负责调查处理的部门或负责人，组织调查分析、确定造成投诉或申诉的原因或情况说明，向客户反馈或解释处理意见和结果。4.6.4.7对由于公司服务问题或检测数据或结果偏差造成的投诉或申诉，应纳入改进环节，采取纠正措施。4.6.4.8公司应对申诉或投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部归档。程盛机动车安全检验检测有限公司 质量手册文件编号：CS/SC052018第 20 页 共28 页主题：管理要求第1版 第0次修订颁布日期：2018年03月15日4.7纠正措施、预防措施及改进4.7.1目的：通过消除质量管理体系运行和检测服务提供过程中的不符合工作和消除产生不符合工作的潜在原因，预防不符合工作的出现，采取纠正、预防措施、实施改进，不