供应商审查表.doc

合格供应商/委托加工商审查表1. 企业基本情况企业名称企业代码 地 址 邮 编法人代表联系电话企业经济性质国营 集体 民（私）营 个体 股份公司 三资 其它经营范围/方式注册资金流动资产固定资产年产值信用等级信用发证机关营业执照是否年检有效 是 否 卫生许可证是否年检有效是 否 职工人数员工总人数 ，其中管理人员数 ，技术人员数 ，检验人员数 。 2.管理体系认证情况市场准入（QS认证）未实施已通过，食品生产许可证标记编号 申证单元产品已通过的管理体系认证食品安全管理体系（HACCP）未实施已通过，认证机构名称：覆盖产品：2. 体系运行情况类别项目内容评价结论1、组织领导和管理1.1企业领导中是否已明确全面负责食品质量安全工作的领导？ 是 否 1.2是否有独立的专（兼）职负责食品质量安全工作的机构或人员？ 是 否 1.3是否已制定企业食品质量安全目标，并展开到部门及有关层次？ 是 否 1.4食品质量安全责任是否已落实到部门和岗位的职责中？ 是 否 类别项目内容评价结论2.食品质量安全意识2.1是否有对消费者食品质量安全的承诺？ 是 否 2.2是否建立食品质量安全方针？3.3有关食品安全和卫生教育： 是 否 2.3是否有关食品安全和卫生教育方面的培训？ 是 否 2.4是否已制定有关食品安全的紧急预案？ 是 否 2.5是否已建立产品召回制度？ 是 否 3.设施和设备的管理3.1设施设备的配置能否满足食品生产质量安全的需求？ 是 否 3.2原料处理、产品加工、储存用的厂房、场所，能否满足食品生产的需求？ 是 否 3.3设施、设备是否建立维修保养制度？ 是 否 3.4直接接触食品及原料的设备、管道、容器是否规定定期清洗、消毒？ 是 否 3.5工艺流程配置是否科学合理，是否能有效防止交叉污染？ 是 否 4.工艺技术管理4.1食品生产加工所需的标准是否收集齐全？ 是 否 4.2企业明示的产品标准是否均备案？ 是 否 4.3是否已建立了与产品生产有关的必要的工艺文件，以确保产品生产满足产品标准要求？ 是 否 4.4工艺文件发放回收有否文件规定？ 是 否 4.5是否规定工艺实施情况的检查？ 是 否 5.质量检验5.1是否对原辅材料质量控制？ 是 否 5.2生产过程各工序是否进行危害分析，建立关键控制点？ 是 否 5.3是否建立了不合格品控制规定？ 是 否 5.4是否建立了测试食品质量安全的试验室或化验室？ 是 否 5.5产品是否检验合格才可出厂？ 是 否 6.人员管理6.1人员招聘有否明确的任职资格要求？ 是 否 6.2有否上岗培训规定？ 是 否 6.3是否定期进行健康检查？ 是 否 6.4检验人员是否持证上岗？ 是 否 4、 场调查评价类别项目内容评价结论1.厂域环境1.1厂区周围有否有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质等扩散污染源？ 是 否 1.2厂区外环境是否清洁、平整、无积水？ 是 否 1.3生产区、生活区是否相互隔离，离生产区25m内有否饲养家禽或坑式厕所？ 是 否 1.4厂区内垃圾、排污沟渠是否为密封式、无异味、无杂物堆放？ 是 否 2.库房环境2.1库房是否整洁、地面平滑无裂缝？ 是 否 2.2有否防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等措施？ 是 否 2.3库房物品堆放是否整齐，离地离墙，标识明显？ 是 否 2.4原辅料、成品（半成品）及包装材料库内是否有堆放有毒、有害及易燃、易爆等物质？ 是 否 3.车间现场环境3.1生产现场是否清洁、卫生，有否防蝇、防鼠、防虫等措施？ 是 否 3.2有毒有害物质隔离有效？ 是 否 3.3洗手更衣设施是否符合要求？ 是 否 3.4车间地面是否平整、清洁、无积水？ 是 否 3.5车间温度、湿度、空气洁净度是否符合食品生产加工要求？ 是 否 3.6车间生产工艺布局是否合理，各工序前后衔接、无交叉污染？ 是 否 3.7生产车间内光线是否充足？ 是 否 3.8工作台、敞开生产线及裸露食品与原料上方的照明设备是否有防护装置？ 是 否 3.9车间内是否有滴水？ 是 否 4.生产设备4.1直接接触食品及原料的设备、工具、容器等是否用无毒、无害、无异味的材料制成？ 是 否 4.2与食品接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝、锈斑等？ 是 否 4.3有否清洗、消毒的设施，是否进行消毒？ 是 否 4.4是否有跑、冒、滴、漏现象？ 是 否 5.人员卫生5.1是否按规定进行更衣、洗手？ 是 否 5.2是否按规定穿戴工作衣帽、鞋、口罩等？ 是 否 5.3是否在车间吃喝，佩戴首饰、饰品等？ 是 否 6.过程控制6.1是否按工艺文件进行操作？ 是 否 6.2是否按关键控制点的工艺参数进行监控？是否有记录？ 是 否 6.3是否做到生食与熟食分开？原辅材料与半成品、成品分开？ 是 否 6.4原料、半成品、成品运输是否做到防护要求？ 是 否 类别项目内容评价结论7.质量检验7.1检验设备是否满足出厂检验需求？是否陈旧或缺少？实验室布局是否合理？ 是 否 7.2生产过程检验是否按规定进行？有否记录？ 是 否 7.3是否按规定对出厂产品进行检验？有否产品质量检验报告？ 是 否 7.4