中缅油气管道工程隧道群第一监理合同项监理实施细则.doc

第一章 编制依据1.1 已批准的中缅油气管道工程隧道群第一监理合同项监理规划1.2 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料在本项目监理期间，我们将根据项目主要技术标准和特点，应用国际上成熟、可靠、安全的技术和方法开展监理工作，严格执行中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令第91号）、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）、建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279号）、建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）等国家颁布的有关基本建设的法律和法规。在工程监理期间，如有新颁布的中华人民共和国标准及行业标准、规范时，将按有关要求执行。主要依据如下：1.2.1 输油管道工程设计规范（GB50253-2003）(2006年版)；1.2.2 输气管道工程设计规范（GB50251-2003）；1.2.3 原油输送管道用钢通用技术条件Q/SY GJX102-2009；1.2.4 油气输送管道线路工程抗震技术规范GB 50470-2008；1.2.5 油气输送管道穿越工程设计规范（GB 50423-2007）；1.2.6 油气输送管道穿越工程施工规范（GB 50424-2007）；1.2.7 混凝土结构设计规范（GB 50010-2002）；1.2.8 砌体结构设计规范（GB 50003-2001）；1.2.9 钢结构设计规范（GBJ 50017-2003）；1.2.10 建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；1.2.11 建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（2008年版）；1.2.12 建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；1.2.13 岩土工程勘察规范（GB50021-2001）；1.2.14 工程岩体分级标准（GB50218-94）；1.2.15 地下工程防水技术规范（GB50108-2008）；1.2.16 锚杆喷射砼支护技术规范（GB50086-2001）；1.2.17 石油天然气建设工程施工质量验收规范管道窜越工程（SY4207-2007）；1.2.18 钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）；1.2.19 建筑边坡工程技术规范（GB50330-2002）；1.2.20 铁路隧道设计规范（TB10204-2002/J163-2002）；1.2.21 铁路隧道施工规范（TB10003-2005/J449-2005）；1.2.22 铁路工程抗震设计规范（GB50111-2006）；1.2.23 公路工程技术标准（JTGB01-2003）；1.2.24 铁路隧道工程施工技术指南（TZ204-2008）；1.2.25 混凝土外加剂应用技术规范（GB50119-2003）；1.2.26 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）；1.2.27 混凝土质量控制标准（GB50164-92）；1.2.28 爆破安全规程（GB6722-2003）；1.2.29 民用爆炸物品安全管理条例（2006年9月1日施行）；1.2.30 建设工程监理规范GB50319-2000； 1.2.31 有关会议纪要、业主书面通知；1.2.32 其他用于本工程质量、HSE标准及规程；1.2.33 本工程委托监理合同；1.2.34 设计文件以及设计文件中提出的技术标准、施工及验收规范、质量评定标准；1.2.35 业主与第三方（设计单位、咨询单位、施工施工单位、供应商）签订的与本工程有关的合同文件；1.2.36 经批准的有关本项目的设计文件(含变更设计)、施工组织设计和技术标准；1.2.37 委托人与施工承包人依法签定的施工承发包合同、与设计单位签定的勘测设计合同、与咨询单位签定的咨询合同、委托人或施工承包人与供应商签定的材料设备供应合同及与本项目有关的其它委托合同；1.2.38 委托人向施工承包人下达的年度、季度施工计划，委托人制定的有关管理办法和规定；1.2.39 经业主同意并签署确认的技术文件。1.3 批准的施工组织设计、专项施工方案第二章 专业工程特点及主要设计技术要求2.1 工程特点管段内全部是隧道工。2.1.1 总体工程概况中缅油气管道工程是我国实施能源战略的重点项目之一，是我国能源进口的西南大通道。干线起自缅甸西海岸皎漂， 从云南瑞丽市入境，终点到达广西贵港市。其中天然气管道工程（国内段）包括1干8支，与中缅原油管道并行；干线从云南省瑞丽市58号界碑入境，与中缅原油干线管道并行，经德宏州、保山市、大理州、楚雄州、昆明市、曲靖市，在贵州安顺市与原油管道分离，天然气管道转向南行，经贵阳市、都匀市、广西河池市、柳州市，最后到达贵港市。干线全长1726.8km，支线总长855.6km。中缅原油管道工程（国内段）包括1干1支，干线全长1631.1km，安宁支线42.8km。中缅油气管道工程共有山岭隧道64处，工程地点位于云南省、贵州省；此次招标范围为中缅油气管道隧道群主体及附属工程的施工图设计监理和施工监理。第一监理合同项为中缅油气管道第1、2山体隧道EPC标段（云南省德宏州、保山市、大理州内），共23条隧道（其中控制性共用隧道9座），详见下表：序号工程名称隧道长度（m）断面尺寸（m）预计工期（月）行政区划备注1回龙山隧道299.103.83.85瑞丽市油气共用2雷振山隧道1864.633.83.811潞西市油气共用(控制性工程)3老团坡隧道987.403.83.811龙陵县油气共用4龙陵1#隧道500.603.83.87龙陵县油气共用5龙陵2#隧道496.703.83.87龙陵县油气共用6龙山卡隧道1038.003.83.813龙陵县油气共用(控制性工程)7龙山隧道715.203.83.89隆阳区油气共用8大地尖山隧道2329.954.04.514入口隆阳区油气共用(控制性工程)9鱼塘山隧道902.103.83.811施甸县油气共用10尖岗山隧道l600.403.83.810入口施甸县油气共用(控制性工程)11岩鹰山隧道1961.OO3.83.812隆阳区油气共用(控制性工程)12江顶寺隧道1395.303.83.816永平县油气共用13博南山隧道2847.793.83.817永平县油气共用(控制性工程)14灰竹林隧道1831.403.83.812永平县油气共用(控制性工程)15瓦房隧道445.723.83.87永平县油气共用16大红坡隧道1218.303.83.814永平县油气共用17白竹山隧道903.213.83.811漾濞县油气共用18紫金山隧道1744.483.63.611巍山县油气共用(控制性工程)19定西岭隧道2341.904.04.514入口巍山县油气共用(控制性工程)20桥头哨隧道1131.653.83.813弥度县油气共用21火把山隧道11227.503.83.814弥度县油气共用22火把山隧道2357.403.83.86祥云县油气共用23力必甸隧道449.403.83.87祥云县油气共用注：1、正洞按照每月平均进尺100米计算工期，另含施工准备、洞门各一个月； 2、考虑交通、工期及监控要求，长度大于1500米的隧道按照两个口分别设置监理人员。2.1.2 专业工程特点2.2 主要设计技术要求2.2.1 施工方针和原则隧道施工过程中防塌方、防突（涌）水是整个施工的关键问题。整个隧道施工要始终贯彻超前预报，有情况探水、遇水注浆、堵水后，方可掘进；对破碎岩层，应做到：“超前护顶、加固围岩、稳扎稳打、步步为营”的施工原则；要“短进尺，弱爆破，强支护，勤勘测”，加强排风措施、洞口削坡防滑坡、防崩塌的施工方针；贯彻“探一段，注一段、挖一段，衬一段”的工序安排；最终保证工程顺利进行，按期建成。2.2.2 隧道施工方法要求2.2.2.1 隧道施工时应根据隧道平面图和纵断面图等对洞外水准点和中线点定期进行复核，平面控制网中测角的误差精度不应低于2：高程控制网中偶然误差不应大于3，其他标准均按照油气输送管道穿越工程施工规范（GB50424-2007）的规定执行。2.2.2.2 根据地质条件，结合隧道断面面积，除岩鹰山隧道、江顶寺隧道级围岩破碎带及级围岩段设计建议采用台阶法或导坑法分步爆破开挖，特制凿岩台车钻炮眼，钻爆法施工外，其他隧道采用全断面按钻爆法掘进开挖，隧道从两端开口向中间施工。隧道开挖时超欠挖控制标准参照铁路隧道施工规范（TB10204-2002）执行。2.2.2.3 在隧道开挖前，应根据工程、水文地质条件、开挖断面、开挖方法、循环进度、钻眼机具和爆破材料等进行爆破设计，并严格按设计作业。为保证隧道成形好，岩质隧道应采用光面爆破。若遇岩层破碎，为减少爆破对围岩的扰动，应采用预裂爆破。建议施工单位应进行光面爆破（或预裂爆破）的专项施工组织设计。2.2.2.4 隧道衬砌在施工过程中，隧道支护可根据围岩类别和现场施工条件，采用不同的加强措施。隧道支护采用复合式衬砌，围岩开挖之后应及时施作初期支护，并且在初期支护稳定后及时施工二次衬砌。隧道的衬砌工作面与开挖工作面之间若出现局部地段顶板岩石破碎，可采用钢拱架、十字架等作为临时支护。2.2.3 防止冒顶、塌方的措施2.2.3.1 开挖掌子面爆破后，应专人处理顶、帮浮石，杜绝冒顶事故。2.2.3.2 衬砌工作面与开挖工作面之间的区段应有专人负责管理顶板，一旦出现顶板来压，有可能发生顶板冒落时，必须立即撤出开挖工作面的所有人员，并采取安全可靠的支护措施，确保安全。2.2.3.3 拱顶和顶板岩层有裂缝或较破碎之处，应设锚杆、喷锚、挂网喷锚或架设钢支撑进行支护。2.2.3.4 采用地质预报及超前钻探方式进行预探在钻孔过程中，应派专职地质工程师对钻进的时间、速度、压力、冲洗液的颜色、卡钻、跳钻、岩性、地下水、空洞等情况进行分析，掌握前方地质情况，以便在开挖过程中确定相应方案，保证施工的安全。已开挖地段可采用红外线探水或地质雷达预报的方法，对隧道开挖工作面前方一定长度范围内围岩的工程地质和水文地质条件进行推断和评估。2.2.3.5 处理方案采取短掘进、快衬砌的方法，防止塌方。有塌方征兆且体积可能较大时，可采取随挖随喷射混凝土随架设临时钢构件支撑支挡的方法加强支护。必要时采取小管棚注浆加固破碎有坍塌可能的岩体，在支护可靠后，再进行开挖、衬砌。视塌方可能性和危险性及时撤退现场施工人员。2.2.3.6 洞口在施工期间，应采取可靠的安全措施，如及时进行表面护坡、挡墙砌筑、截水沟修筑等，确保洞口位置不发生塌方。在雷雨季节，应采取必要的防雷措施，如采用独立避雷塔、避雷针等，避免发生因雷击产生的各种破坏和人员伤亡。2.2.4 防止水灾的要求2.2.4.1 施工预探及注浆堵水方案施工中采用超前水平钻探，通过对钻孔取样的分析，判断地层变化、岩性差异、地层含水量等信息，在开挖前探明前方地质水文情况及岩层的富水情况，并进一步核实围岩分级，以便在施工中采取针对性的工程措施。超前水平钻探技术要求如下：钻孔位置：在掌子面布置1个钻孔，位于掌子面中心。深度（长度）要求：钻孔深度（水平长度）原则是能长尽量长，一般3050m，前后两次搭接（重复）长度58m。孔径要求：75mm。为了判别岩石质量指标（RQD）值，要求采用75mm双管单动钻头取芯。钻探记录须及时、详细、清晰，认真记录钻进工程中的所遇到的各种情况，对钻进速度变化情况、涌水位置、涌水量的变化、涌水浑浊程度、岩芯破碎程度、岩芯颜色变化及卡钻现象等情况要进行准确记录。钻探资料及时整理，并请地质人员进行分析。所有探孔出水时，根据出水实际情况，采用“排”、“堵”结合的方法进行处理。对于有减弱趋势且无补充水源的裂隙水主要采用以排为主；对于有补充水源的出水情况，应及时注浆封堵，注浆压力0.5MPa2MPa，浆液采用水泥浆，遇岩体破碎、出水量大的情况下采用水泥、水玻璃双液注浆。注浆止水浆液配合比参照有关规范，以现场试验结果为准。对探孔出水段除注浆堵水外，钻爆法施工开挖时还应采取短进尺、少药量、多炮眼掘进，减少爆破对隧道围岩的扰动。2.2.5 施工防排水要求注浆堵水：将地下水截堵在一定安全距离的范围之外，是防止隧道突（涌）水的主要手段和根本措施，也是工程成败的关键所在，所以必须加强预测预报工作，对探水涌水量过大的地段必须采取切实有效的注浆堵水措施。采用防水混凝土：通过调整骨料级配和水灰比、加入适量的添加剂等措施，提高衬砌混凝土的抗渗性，既满足了强度要求，又增加了防水性能。隧道两端洞口应设置截水沟，严防地表水流入洞内；必须要制定严格的水灾紧急处理预案，在可能发生大量涌水情况之前，应有及时安全撤离人员的措施。2.2.6 施工地质勘察要求为保证隧道的安全、顺利贯通，隧道的勘察设计工作采取动态模式，即根据隧道开挖过程中出现的具体地质问题，及时优化、变更设计，以利于隧道施工。隧道施工地质勘察阶段的主要任务是与设计、施工单位相结合进行隧道验槽、地质编录、隧道施工中超前地质预报、防止水方案编制与效果检验，配合施工单位进行必要的补充地质勘察、解决与施工有关的岩土工程问题，并为施工阶段设计变更提供相应的水文地质、工程地质依据。在施工过程中通过加强施工阶段的地质勘察，努力做到把勘测、设计、施工一体化，采用现场监控、量测信息指导施工，根据实际围岩动态进行经济、合理、有效的支护。增加开挖面前方地质预测预报、超前物探或超前钻探，获取工作面前方地质信息和开挖后地质情况，由设计、监理、施工、相关单位的工程地质人员，共同认定围岩类别，以确定和调整支护设计参数，保证施工安全。2.2.7 监控量测要求施工单位应参照铁路隧道施工规范（TB10204-2002/J163-2002）的要求完成全部必测项目；对于选测项目应根据工程规模、地质条件、隧道埋深、开挖方式及其他特殊要求，由业主、设计、监理、施工共同协商后，有选择地进行。2.2.8 施工安全及职业卫生要求2.2.8.1 施工安全隧道施工应作为安全标准工地建设的重点，认真编制工地安全实施标准，全面规划，合理安排，规范指挥行为、作业行为和现场生产设施，实施标准化管理；实施性施工组织设计要按照规范、安规和设计要求，结合地形、地貌和水文地质条件，科学选定开挖、支护、衬砌方法和工艺，制定详细具体的安全技术措施。施工中应根据地质条件的变化及时补充完善，并认真做好安全教育和技术交底；软弱围岩、不良地质、特殊地质或浅埋、偏压地段，应组织技术论证，确定钻爆、掘进、支护方案；隧道内通风管、高压风管、水管、照明线、输电线、运输道路、人行道路要统一规划，加强维修，做到布设整齐，状态良好。机械设备要固定存放位置，料具堆码整齐，专人负责保管；隧道内施工应由值班领工员统一指挥，按施工组织设计合理安排开挖、衬砌和运输作业，减少交插和相互干扰；爆破起爆后，应派专人进行检查，处理危石、悬石，并设人监护。确认安全后，其他人员方准进入作业面；隧道内、隧道外都应设置宣传标语和警示标志，使作业人员随处可见，提高“三不伤害”的安全防范意识；专职安检人员每班都要对施工现场进行一次全面检查，尤其是要注意加强对围岩和临时支护状态的检查，不放过任何微小变化，并应逐级做好记录，发现问题及时提醒领导采取措施，妥善处理。施工技术部门要认真做好临时支护变形的观察、量测，并认真做好记录和数据处理工作，据以修正支护参数，改进施工方法；成洞地段，供电线路必须正规架设。未成洞段必须采用低压照明、动力线电缆供电，并应固定位置架空敷设；爆破器材应建立严格的领用、退库制度，严禁库外存放，现场领工员应具体负责领用审批，掌握领用和退库数量；运输道路应设专人养护，严禁非司乘人员搭乘运输车辆；无轨运输道路应保持路面平整，及时疏排积水。隧道外临时便道和卸渣线路要明确技术标准，保证安全需要；施工单位应建立完善的隧道施工安全应急预案，建立相应的组织机构，明确各自的职责，配备充足的应急物资、设备，还必须有经过培训的应急队伍，应急救治的药品、器具、设备等；有关施工安全的其它方面可参照铁路隧道施工规范（TB10204-2002）的相关要求执行。2.2.8.2 职业卫生所有施工与管理人员必须穿戴劳动防护用品，否则不准进入隧道内；隧道施工配备必要的通风措施，保证洞内具有良好的工作环境，使洞内的有害气体浓度、温度等均能满足国家有关规范、规程的要求，保证职工的身体健康和生产效率的提高；隧道内通风系统应做出设计，采取综合防尘措施，符合设计和施工规范要求。通风设施制定维修使用制度，专人负责，保证通风系统工作的稳定、连续和有效；爆破后经过通风排烟，经安全检查合格后，其它工作人员才能进入工作面；隧道通风每个作业工班设专职人员管理。隧道内的空气成分每月至少取样分析一次，风量、含尘量每月至少监测一次，凿岩和装碴时，设置专用喷雾器；隧道内、隧道外都应设置宣传标语和警示标志，使作业人员随处可见，提高“三不伤害”的安全防范意识；专职安检人员每班都要对施工现场进行一次全面检查，尤其是要注意加强对围岩和临时支护状态的检查，不放过任何微小变化，并应逐级做好记录，发现问题及时提醒领导采取措施，妥善处理。施工技术部门要认真做好临时支护变形的观察、量测，并认真做好记录和数据处理工作，据以修正支护参数，改进施工方法；成洞地段，供电线路必须正规架设。未成洞段必须采用低压照明、动力线电缆供电，并应固定位置架空敷设；爆破器材应建立严格的领用、退库制度，严禁库外存放，现场领工员应具体负责领用审批，掌握领用和退库数量；运输道路应设专人养护，严禁非司乘人员搭乘运输车辆；无轨运输道路应保持路面平整，及时疏排积水。隧道外临时便道和卸渣线路要明确技术标准，保证安全需要；施工单位应建立完善的隧道施工安全应急预案，建立相应的组织机构，明确各自的职责，配备充足的应急物资、设备，还必须有经过培训的应急队伍，应急救治的药品、器具、设备等；有关施工安全的其它方面可参照铁路隧道施工规范（TB10204-2002）的相关要求执行。喷射混凝土采用湿喷，加强通风与照明，采取有效的防尘措施；工地医疗室要加强外科力量，配备必要的药品和器材。2.2.9 环境保护要求根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、以及本工程的环境影响报告书的要求，本设计施工必须考虑环境保护。本工程所排废渣，只要采取措施得当，对当地环境不会造成大的污染。本设计施工采取的环境保护措施如下：2.2.9.1 加强管道施工管理，严格执行国家土地复耕规定，控制施工占地面积。2.2.9.2 对于隧道开挖产生的渣土，应堆放到规定的地点。地面及隧道内施工污水不得直接排放。2.2.9.3 对于隧道内可能产生的涌水、渗水情况，尽量采取注浆堵水的方式，防止大量地下水流失。进行排水工程的同时，预设居民饮用生活水等的补救措施。2.2.9.4 堆渣场地应采取砌筑挡土墙保护，建议按照耕地进行处理。2.2.9.5 对隧道所出渣石可做施工临时道路路面铺设和支援当地建筑材料。2.2.9.6 施工后认真恢复地形、地貌。2.2.9.7发生噪声的设备，增加防噪音设施和采取隔声措施，尽可能减少对周围环境的影响。2.2.9.8 严格执行输气管道设计规范及施工验收规范，合理选择设计参数、管材、防腐措施等，确保管道施工质量和运行质量，尽量避免事故发生。2.2.9.9 隧道施工中抽排水不能直接排放，必须经过沉淀池沉淀后排放。2.2.9.10 隧道施工中应严格遵循“超前探水，遇水注浆封堵”的原则，防止由于大量抽排隧道内涌水而导致形成很大的降深漏斗，疏干浅层地下水，造成井、泉干枯，致使当地村民生活饮用水和农田灌溉等生产用水困难。2.2.9.11 保护山岭地下水资源，结合山岭地区地下水资源实际情况，制定切实可行的保护措施。2.2.9.12 遵守国家环境保护法规，接受当地环保部门指导和监督。为加强管道施工的管理，减少对生态环境的破坏，施工期间应落实相应的环保专职人员与地方政府工作人员一道进行监督和管理，使本工程成为符合国家环保要求的优良工程。2.2.10 水土保持要求水土保持是我国的一项基本国策，在资源开发和基建工程中应予以高度重视，本工程设计施工应认真贯彻执行中华人民共和国水土保持法的要求，并做好如下措施：2.2.10.1 隧道两端洞口附近受到扰动的部分应予恢复、保护；2.2.10.2 弃渣场边缘应砌挡土墙，防止弃渣随雨水冲刷流失，同时在弃渣场设截水、排水措施，防止水土流失；2.2.10.3 本工程主要在山沟和山坡地区施工，开挖隧道时，注意做好排水、导水措施；2.2.10.4 隧道施工便道、工棚及作业场的布置应尽量维护自然面貌，占用荒地亦应少开挖、少刷方，以保护山坡稳定及自然植被；2.2.10.5 隧道施工排水应避免对周围环境产生污染，必要时在洞口设置污水处理设施；2.2.10.6 施工临时用地在使用前，地表土应铲除收集，待施工完毕后用于恢复地表，并应尽量恢复地表植被。第三章 监理工作的流程3.1 施工监理工作流程编制说明在施工阶段，作为工程监理单位，要对质量、安全、工期、投资、环保、水保等方面实施管理，监理工作程序化管理包括工程监理总程序，质量控制程序，单位工程质量控制程序，工序交接检验程序，主要工程材料、设备质量控制程序，进度控制程序，单位工程工期控制程序，投资控制程序，验工计价控制程序，索赔处理程序，质量、安全事故处理程序，生态环境、水土保持工程控制程序等的程序化管理。3.2 施工阶段主要监理工作流程各项控制程序按以下框图办理。具体的工作流程图如下：3.2.1 监理工作总程序框图3.2.2 施工准备阶段监理工作流程3.2.3 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图3.2.4 分包单位资格审查程序框图3.2.5 开工报告审批程序框图3.2.6 工序交接检验程序框图3.2.7 隐蔽工程检查验收程序框图3.2.8 分项工程验收程序框图3.2.9 分部工程质量验收程序框图3.2.10 单位工程竣工预验收程序框图3.2.11 工程质量缺陷或隐患、质量事故处理程序框图3.2.12 工序质量控制工作流程3.2.13 工程进度管理的基本程序框图3.2.14 工程延期及工程延误的处理程序框图3.2.15 施工安全监控程序框图3.2.16 合同争议的调解程序框图3.2.17 信息管理流程图3.2.18 旁站监理的程序3.2.19 工程款支付基本程序3.2.20 费用索赔与反索赔的处理程序图3.2.21 类变更设计程序图3.2.22 II、III类变更设计程序图3.2.23 原材料、构配件、设备质量控制程序框图3.2.24 隧道工程开挖衬砌流程框图3.2.25 环境保护和水土保持监控程序框图3.2.26 保修期工作程序框图3.2.27 季、年度验工计价的基本程序图3.2.28 施工放样测量监理程序框图3.2.29 工程暂停及复工管理的基本程序框图3.2.30 分包单位资格审查程序框图3.2.31 违约事件处理程序图3.2.32 工程例会协调会议纪要签发程序图3.2.33 进度控制工作流程3.2.34 单位工程进度控制程序框图3.2.1 监理工作总程序框图合同管理信息管理造价控制质量控制进入工程质量保修期，公司监理部组织对工程回访及保修公司委托人与监理项目部经理签订“项目监理责任书”施工准备阶段的监理工作：1.审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；2.研究施工合同及委托监理合同；3.检查承包单位进场人员、机械设备及分包单位资质；4.审查施工组织设计；5.督促检查承包方质量保证体系的合理性和有效性；6.审查测量资料；7.编制项目监理规划，报请公司批准；8.召开监理交底会议，公布监理工作规划；分专业编制监理实施细则9.审批单位工程开工报告。向公司上交需长期保存文件、监理项目部解体公司技术部组织对监理项目部进行考核评价每半年一次施工阶段的监理工作：组织本项目监理人员按照施工图纸、规范、质量标准及“监理规划”，开展“三控两管一协调”工作。参加工程项目验收，直至合格编写监理工作总结整理归档监理资料工程竣工监理组织预验收，提出工程质量评估报告组织协调HSE管理进度控制1.检查签证隐蔽工程2.检查确认工地材料设备3.检查施工过程工程质量4.对关键工序、工艺旁站监理5.参加检评创优活动6.参加处理工程质量事故1.对设计的整体安全进行评估2.审查施工组织安全内容，提出建议3.严格过程检查，把住验收关4.发现不安全隐患严重时下暂停施工令5.监理例会把安全问题列入重要议事议程1.熟悉合同条款2.固定专人管理3.合同内容分解4.制定处理程序5.对比检查、跟踪管理1.参与审查年、季施工计划2.核实签认验工计价3.参与审批变更设计4.审核不可预见费用5.协调索赔处理1.定期召开监理例会沟通2.向业主提供监理月报、专题报告3.参加各种形式的会议收集有关信息1.监理内部的协调2.与业主之间的协调3.与设计方之间的协调4.与承包方之间的协调5.协作配合的协调签订监理合同，接受项目监理委托任务组建监理项目部进驻施工现场3.2.2 施工准备阶段监理工作流程参加设计技术交底、对承包单位监理交底审查施工组织设计核验测量成果协助建设单位施工图会审总监组织监理人员熟悉设计文件审查开工报告并签署意见审查分包单位资格第一次工地例会3.2.3 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图不同意总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位完成施工组织设计后报审审查结果修改再报总监审查批准建设单位承包单位执行同意报送审查内容：1.三控目标是否满足合同要求；2.场地布置，文明施工；3.是否符合强制性标准，环保水保要求；4.施工方案、方法、工艺；5.人员、机械设备、劳力；6.质量管理体系；7.安全、消防措施；8.签认手续完善、合法。3.2.4 分包单位资格审查程序框图承包单位向监理项目部报送分包单位资格报审表（TA3）分包单位进场施工另选分包单位不同意同意合同是否允许分包：分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证、业绩、拟分包工程的内容和范围、专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。审核内容签订分包合同总监理工程师审核3.2.5 开工报告审批程序框图审核内容标段及重要工程各项开工准备工作完成时，施工单位报送开工申请表（TA1）1.建立了以自检为主的质保体系；2.编制了施工组织设计；3.设计技术交底；4.管理人员及专业技术人员到位；5.材料到场计划已落实；6.试验室已建立；7.测量桩位已确定。监理工程师审查总监理工程师审查1.施工单位质保体系，机构设置、人员配置及职责分工是否落实；2.施工组织设计已审定；3.测量控制桩已查验合格；4.施工设备已按需要进场，主要材料供应已落实；5.设计交底和图纸审查会议已进行；6.第一次工地会议已召开，各方现场人员已到位，授权已明确；7.承包单位的质量、技术管理制度已建立。报建设单位准备内容合格总监批准开工3.2.6 工序交接检验程序框图上道工序完成承包单位自检通知监理工程师检查监理工程师签认进行下道工序进行下道工序现场实物、试验、记录不合格合格合格不合格监理工程师检查验收整改3.2.7 隐蔽工程检查验收程序框图隐蔽工程自检合格、提前48小时预约，填报申请表（TA8）专业监理工程师对工程报验申请表进行审查监理工程师会同各方到现场检查、核实同意验收并签认整改有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认合格不合格不合格3.2.8 分项工程验收程序框图工程做完，承包单位自检合格，备齐有关资料按规定提出报验申请表（TA8）监理工程师对报验申请表进行审核监理会同有关方对质量检验评定表进行现场检查验收同意验收并签认承包单位进行下步施工不合格合格合格不合格整改返工处理3.2.9 分部工程质量验收程序框图分部工程所含各分项工程质量验评全部完成承包单位自检合格并汇总分项工程向监理项目部报送分部工程报验单（TA8）由专业监理工程师组织有关监理人员审核，对质量验收评定表进行内、外业验收现场检查质量保证资料检查整改不合格合格签认分部工程质量评定表表不合格3.2.10 单位工程竣工预验收程序框图总监签发工程竣工初验报审表单位工程所含分部、分项工程全部完成承包单位自检合格并汇总分项分部工程验收单，向监理项目部报送单位工程竣工初验报审表（TA14）总监理工程师组织监理人员审核竣工文件全面审查对照标准和施工合同对实物实施进行检查限期整改承包单位向建设单位申请竣工验收不合格合格不合格3.2.11 工程质量缺陷或隐患、质量事故处理程序框图质量缺陷一般质量事故需要返工处理或加固补强的质量事故质量隐患发出监理工程师通知，必要时发暂停工令承包单位整改监理检查整改结果监理检查整改结果总监签发暂停令， 承包单位整改符合规定要求总监签署复工令（TB5）监理单位检查整改结果承包单位按要求整改符合要求总监签发复工令（TB5）承包单位报送事故调查报告单（TA9）总监签发暂停令， 调查事故设计方提出变更设计文件监理跟踪检查、鉴定和验收总监理参加工程质量事故调查和处理方案的研究承包单位报送事故调查报告单（TA9）总监签发暂停令调查事故总监指令承包单位按变更设计文件施工总监组织研究审查处理方案，报建设方审批总监签发复工令（TB5）总监写出质量事故处理报告报业主3.2.12 工序质量控制工作流程工序施工完毕返 修施工单位自检专职检初验通知专业监理工程师会同现场检查试验室检验签署验收合格意见进行下一道工序是否合格合格不合格3.2.13 工程进度管理的基本程序框图承包单位编制全标段总进度计划承包单位向监理项目部报送的年季月施工进度计划总监批准实施监理工程师对进度计划实施情况进行监控修改修改报建设单位审批报建设单位审批总监理工程师召集会议，分析原因，制定纠偏措施并报送建设单位发监理工程师通知单（TB1）承包单位采取措施纠正总监与建设单位商定补救措施，总监签发监理工程师通知单（TB1）承包单位按总监指令编制进度调整计划并组织实施制定进度控制方案，进行风险分析，制定防范性对策报送建设单位不同意不同意严重滞后时滞后时监理工程师编制施工进度控制方案总监理工程师审查承包单位根据批准的总进度计划编制年季月计划总监组织专业监理工程师审查3.2.14 工程延期及工程延误的处理程序框图承包单位向监理项目部提出工程延期意向通知书监理项目部复查工程延期及临时延期情况监理依据下列情况确定工程延期时间：1、 施工合同中的有关规定2、 工期滞后的项目与进度网络图关键线路的关系3、 对工期影响的量化程度监理项目部收集与工程延期有关的资料承包单位向监理项目部提交阶段性工期延期申请表通报建设单位总监理工程师审查总监与建设单位和承包单位协商签署临时延期审批表承包单位向监理项目部提交最终的延期申请表总监与建设单位及承包单位协商签署最终延期审批表若工程延期造成承包单位提出费用索赔时按费用索赔处理同意不同意3.2.15 施工安全监控程序框图检查内容施工单位编制施工安全组织设计监理审查修改再报1. 安全保证体系是否健全2. 安全管理人员是否持证上岗3. 安全措施是否符合实际并切实可行审查内容不符合要求施工单位组织实施，专业监理工程师监督检查专业监理工程师编制建立实时方案报总监批准1. 人的不安全行为2. 机械的不安全状态3. 施工用料（爆炸品、易燃品、模板、挂篮、脚手架）安全4. 施工方法（深水围堰、墩台爬模、梁体悬罐、高空作业）是否符合要求5. 施工用电安全情况6. 不良地质（气象）对安全的影响7. 其他不安全行为符合要求不符合要求继续施工1.责令立即进行整改2.紧急情况总监先下停工令后报建设单位3.安全隐患消除并经监理确认后方可恢复施工3.2.16 合同争议的调解程序框图争议发生争议一方或双方书面向监理项目部提交调解争议申请监理了解情况，进行调解和取证合同争议解决总监在合同规定时间内提出处理意见监理向仲裁机关或法院提供有关证据监理及时与争议双方磋商监理项目部提出调解方案，总监进行争议调解达成一致未达成一致向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉规定期限内未提出不同意见，争议双方必须执行。同意不同意3.2.17 信息管理流程图建设指挥部专家顾问组项目经理部监理项目部监理组3.2.18 旁站监理的程序监理项目部制定旁站监理方案质检站施工单位需旁站监理的部位或工序施工前24小时通知驻地办旁站监理人员到工地履行旁站监理职责责令立即整改填写旁站监理记录表由总监签发停工令或采取紧急措施发现违反强制性标准的行为向专业监理工程师报告报送建设单位发现质量问题3.2.19 工程款支付基本程序建设单位向承包单位支付工程变更费用索赔费用等监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位填写工程进度款报审表监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包单位汇总已审核款项填写工程款支付申请表监理工程师审核三方协商总监理工程师签发工程款支付证书建设单位负责人审批3.2.20 费用索赔与反索赔的处理程序图条件不符合条件补充详细资料条件承包单位在规定期限向监理项目部提交费用索赔报告总监签署费用索赔审批表索赔终结，建设单位支付索赔费用1给承包单位造成直接经济损失2非承包单位的责任发生的3按合同规定期限和程序提出并附有凭证资料总监确定费用索赔额度，与甲乙方协商总监初审费用索赔是否符合规定条件承包单位向监理项目部提交费用索赔申请表总监初审后，监理项目部收集与索赔有关的资料注：1、费用索赔与工期相关时，应一并考虑作出索赔决定。2、建设单位向承包单位提出反索赔时，亦应按此程序处理。3.2.21 类变更设计程序图提议单位提出变更理由和有关资料总监和专业监理工程师参加现场设计方组织的会议提交原设计单位研究主管部门审查按批准的设计文件实施监理3.2.22 II、III类变更设计程序图提议单位提出变更理由和有关资料建设单位审定原设计单位负责变更设计建设单位组织征求意见会，监理参加总监在变更设计通知单上签认3.2.23 原材料、构配件、设备质量控制程序框图不合格承包单位报送原材料、构配件、设备设备报验单（TA5）审核检查质量证明材料（进口材料和设备要有商检证明）及材料进场前按规定应取试件的20抽样试验不符合要求监理工程师审核不合格发监理通知，不准进场或限期撤出现场允许原材料、构配件、设备进场监理对进场实物进行抽查承包单位可使用于指定部位合格按10比例进行平行检验或按20比例见证取样进行试验监理工程师签署意见审核内容3.2.24 隧道工程开挖衬砌流程框图施工准备施工单位提出开工申请监理工程师审核报建设指挥审批洞身开挖及斜井开挖喷锚支护洞身衬砌铺底、水沟、电缆槽竣工检查验收1、 钻爆作业应根据地质情况设计，并在施工过程中不断修改，使其效果最佳；2、 每次钻爆开挖后，检查开挖断面是否符合设计要求，并绘制开挖断面图；3、 做好地质编录，及时掌握围岩变化，为地质预报收集资料。软弱地质、地段做好监控量测和地质预报工作；4、 加强预测和预防工作，严防落石、塌方、岩爆、瓦斯突出。1、 按设计规定进行施工临时支护；2、 锚杆、挂网、喷混、钢拱架等应达到设计要求，并进行隐检；3、 加强洞内围岩变形观测。衬砌顺序（先墙后拱、先拱后墙、台车衬砌）应视地质条件和施工方法而定；衬砌前，检查中线、水平、断面尺寸、净空大小均应符合设计要求；选定配套的施工方法和施工质量，确保均衡施工；衬砌作业的能力要与开挖方式相匹配，以免工序失调，造成隐患；注意预埋件及预留孔的位置；注意防水板、盲沟、泄水孔等防水设施的布置，处理好施工缝，确保衬砌不渗水、不漏水、不开裂。灌注仰拱混凝土1设计文件到位并经复核满足施