QP10A1合同评审及生产计划控制程序127.doc

合同评审及生产计划控制程序QP10A1程 序 文 件合同评审及生产计划控制程序编 号：QP10 版 号： A1页 数： 4编 制：审 核：批 准：批准日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日乳源东阳光精箔有限公司合 同 评 审 及 生 产 计 划 控 制 程 序1. 目的本文件说明了对生产产品合同的确认、执行和修改进行有效控制的各项要求并安排合理生产计划，以确保确定的合同满足规定的要求。2. 适用范围 适用于所有顾客向本公司下达的生产订单的评审及生产计划的安排、执行。3. 职责3.1 技术开发科负责对产品技术要求和产品实现能力做出评审。3.2 生产计划科负责订单的受理及合同评审的组织，对产品生产周期保证能力及外部用户的信誉等级做出评审，并负责生产计划的安排、更改及计划执行情况的统计。3.3 品保科负责对检测能力的适应性和发货产品的质量保证能力做出评审。3.4财务科负责对产品利润率、货款回笼期、月开票销售额、货款逾期情况进行评审，财务具体评审依财务合同评审规范进行。 3.5 各生产车间负责生产计划的执行。4. 工作程序 4.1 合同的分类 4.1.1 按合同来源分类a.外部合同；b.内部合同顾客为乳源精箔有限公司同属一个集团公司，如亲水箔厂、化成箔厂等；4.1.2按合同内容分类a.样品合同：订购数量10t且第一次向某顾客提供某种规格产品的合同。b.非常规合同：1)指第一次向某顾客批量提供某规格产品;2)技术条件有更改的合同(包括新工艺产品);c.常规合同：指除样品合同和非常规合同范围之外的产品合同。 4.2 合同的评审与确认4.2.1常规合同a.内部常规合同由生产计划科进行评审、生产副总以上人员批准后执行。b.外部常规合同由生产计划科、财务科进行评审，生产副总以上人员批准后执行。4.2.2非常规合同：a内部非常规合同由技术开发科、品保科、生产计划科进行评审，由生产副总以上人员批准后执行。b. 外部非常规合同由技术开发科、品保科、生产计划科、财务科进行评审，由生产副总以上人员批准后执行。4.2.3样品合同由品保科、技术开发科及生产计划科评审，生产副总以上人员批准后执行。4.2.4在接单后，订单要在1个工作日内完成评审工作。4.2.5接到订单后，生产计划科计划员将订单内容摘抄到“合同评审及修订“记录上后进行评审。4.2.6 所有各部门评审意见均需体现在订单或“合同评审及修订记录”上。4.2.7所有合同的评审结果均需通知顾客业务主办以上人员进行确认，确认可以是电话或书面形式，但必须在 “合同评审及修订记录”上注明。4.2.8 所有合同要进行编号，由计划科计划员统一按流水号编制。具体编制规范为：- （1-12） - 年 月份 流水号4.3 合同及生产计划的执行4.3.1经评审的合同若有相关库存，则由OQC员对合同内容与库存产品进行核对,符合订单要求的组织发货。4.3.2若无相关库存，生产计划科计划员根据已评审的合同及市场预测编制“生产计划单”，经生产计划科科长审核，生产副总以上批准后，发各生产车间、技术开发科、品保科、生产计划科，并报送生产副总、总工、总经理。4.3.3计划科计划员根据已经批准的“生产计划单”以“生产工艺卡”的形式下发车间制作，计划员填写“生产要求”，技术开发科技术员填写“工艺要求”。4.3.4 生产车间计划员接到生产工艺卡片后，要对照生产计划，无误后，下发工序制作。4.3.5生产计划科发货员须将合同完成情况进行登记，且每月对合同的完成率进行统计，当出现异常时由生产计划科及时组织分析、改善。4.4 合同及生产计划的修订4.4.1生产过程中确认公司无法满足合同某项要求时，生产计划科要及时向顾客反馈，反馈可以是电话或书面的形式，但一定要在“合同评审及修订记录”中注明。修订需经过顾客业务主办以上领导确认，确认可以是电话或书面形式，但必须在“合同评审及修订记录”上注明。并按4.2要求对更改项由相关部门重新评审并将结果记录在“合同评审及修订记录”上。4.4.2已开始履行的合同，如顾客提出更改要求（包括顾客口头形式的更改要求），生产计划科计划员必须将相关内容填写在“合同评审及修订记录”中，并按4.2要求对更改项由相关部门重新评审，并将结果记录在合同修订记录上。4.4.3对于修订后的合同，无相关库存且需由车间制做的，由生产计划科计划员根据调整内容填写“生产计划调整单”经生产副总以上人员批准后，按4.2.3发至相关部门执行。同时，由生产计划科计划员在“生产工艺卡”上对相应需要更改项进行更改，车间计划员将“生产计划调整单”附于原生产计划单上。4.4.4 生产车间在制作过程中,若出现特殊情况无法按计划生产时,需通知生产计划科计划员,生产计划科计划员根据实际情况必要时与用户沟通确认需更改合同的则按4.4.1、4.4.3要求执行，不影响合同执行的则由计划科计划员填写“生产计划调整单”，经生产副总以上人员批准之后执行并在“生产工艺卡”上更改。4.4.5在生产过程中，若有其它特殊情况需调整生产计划的，由生产计划科计划员根据实际情况调整计划，填写“生产计划调整单”，经生产副总以上人员批准之后执行。并在生产工艺卡片上更改。5. 相关文件 财务合同评审规范 纠正措施控制程序6. 相关记录表格 生产计划调整单 合同评审及修订记录 生产工艺卡（冷轧、精整） 热轧生产工艺卡 熔铸生产工艺卡 生产计划单（熔铸、热轧） 生产计划单（冷轧、精整） 附图一 合同评审及计划流程图技术开发科、