资材部门职责.doc

。部门职责生产中心资材部工作职责（代表主导与组织职责；代表参与及配合职责；代表协作与帮助职责）1. 订单评审l 掌握公司制造产能、生产负荷、生产周期、采购周期等，组织技术部门、生产部门、市场部门制订订单评审的流程及权限规范；l 接收经市场部确认的普通订单（老产品、工艺成熟、交货日期正常）；l 根据市场部提供的特殊订单（新产品、新工艺、新要求），召集相关部门进行订单评审）。2. 生产计划l 根据评审确认后的订单和生产部各生产车间的产能，制定各生产车间月、周、日生产计划，分发并下达生产指令单；l 根据物料供给、生产进度、产品品质状态和业务需求的紧急程度，需要时对计划做适度调整，并就调整后的计划及时与相关部门沟通，协调市场部门临时下达的紧急插单，对生产计划进行调整和协调；l 安排发放变更后的生产计划，对旧生产计划进行回收。3. 生产进度管制l 搜集、审核、统计各生产车间的生产日报表；l 每天跟踪计划完成情况，计算、编制日、周、月生产动态管制表；l 及时跟踪未按生产计划完成的产品生产进度；l 及时跟踪紧急订单与临时插单的生产进度情况。4. 生产调度l 依业务需求和生产计划，协调各部门之间的生产合作及进度安排；l 协调各生产车间之间的人力、物力，促进各类生产计划的完成；l 生产进度异常时（如：品质、技术、物料、设备等问题），与相关部门协调解决；l 市场部门临时插单时，安排该生产车间急需产品的生产。5. 物料到料时限控制l 依采购周期、生产周期，制定物料安全库存；l 采购物料的到位、来料检验和委外加工进度的跟踪，确保物料及时到位。6. 物料使用数量的控制l 根据生产进行备料，监控物料的正常使用；l 监控生产过程中不良物料的退料、换料；l 根据材料实际库存量和采购计划，审核补料申请，控制补料；l 组织分析计划外物料损耗，并提出改善措施，组织实施。7. 供应商管理l 供应商管理制度的制定与完善；l 对供应商进行契约化管理，签定采购供货合同、质量保证协议、RoHS保证协议书、廉洁协议书；l 供应商导入前的调查与评估（产能、规模、品质、价格、信誉度、效益、财务状况、交期等）；l 定期组织相关部门对供应商进行评估与考核；l 对评估后的供应商划分等级，分类管理（淘汰不合格供应商，对优秀的供应商采取优惠的政策）；l 供应商及其合作档案的建立与维护；l 供应商合作过程中的质量投诉、交货期控制及有关纠纷的处理；l 组织相关部门到供应商现场考察和质量辅导。8. 物料开发l 根据技术部门提出的产品图纸要求和规格标准需求，及时调查、搜集、掌握供应商和物料的市场行情；l 调查同行业的采购动态，及时调整、寻找有竞争力的供应商渠道；l 根据采购计划，负责采购过程中的讯价、比价、报价和合约签定；l 根据技术部门的技术要求，开发新产品的新物料和老产品中的替代物料；l 根据相关部门的业务需求，开发模具、工装夹具加工厂；l 合理控制采购成本，开发潜在供应商（品质稳定、价格优惠、采购方便、交货及时）。9采购计划l 根据各生产车间月、周、日生产计划，制定各生产车间的月、周、日物料需求计划；l 根据生产计划和公司的生产产能，编制外协加工计划；l 根据各生产车间月、周、日物料需求计划，材料安全库存，生产周期，采购周期，物料耗损定额等制定月、周、日物料采购计划。10. 采购作业l 根据需求部门提供的设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具申购单，采购设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具；l 按照物料采购计划，下达采购订单及交货排期表；l 制定物料成本降低措施计划，并负责具体执行；l 对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。11. 采购进度控制l 依采购订单及交货排期表，及时向供应商跟催采购物品的到位情况；l 对逾期交货、数量有误、质量不合格的物料，及时与相关部门和供应商协调解决；l 对供应商交货情况进行记录，并对交期、交货数量、补料等情况进行跟催。12. 委外加工l 外协加工厂商的开发与签约；l 根据外协加工计划，向外协厂下达采购订单和外发加工用料；l 依据生产进度安排和外协加工计划，对委外加工的产品、数量、交期进行跟进控制；l 外协加工用料出厂管制与补料处理；l 组织相关部门对外协加工品的品质异常进行协调处理；l 建立外协加工厂商的交货记录表；l 外协加工用料与交货核算，对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。13. 材料仓管理l 根据采购订单仔细核对供应商的送货单，并对送货物料的品名、规格、数量、包装、有无RoHS标识等进行确认，无误后及时办理送检手续；l 原材料经IQC检验合格后，及时办理入库手续，根据入库单认真核对材料数量与型号；l 按照入库单中的数据，及时下帐（手工帐和MRP帐）；l 对入库材料、半成品、包材等进行标识，并分类、分区域按要求合理存放； 通知采购，将仓库不合格物料立即退还供应商（一周内），并办理退库手续；l 根据生产计划员安排的备料单及时准备材料（遵守“先入先出”的原则），送料给各车间，凭单下帐；l 根据生产计划员提供的备料单，准备外协厂的用料、发料和记录；l 根据各生产车间所提供的不合格评审表，对不良物料进行换料，并办理材料不良交换记录、标识不良品、隔离存放不良品；l 办理各生产车间的余料退仓手续；l 每天核实帐、物的一致性，对低于安全库存的物料要及时通知PMC进行计划采购；l 每月对库存材料彻底盘点并进行帐、物核对，库存有问题的材料要及时向PMC反映；l 及时向需求单位提供物料库存动态信息；l 统计呆、废料、超过保质期物料，并及时召集相关部门负责人协商处理对策；l 每天按照公司5S的要求对各自负责的区域进行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约的管理，保证仓库整洁、有序、安全；l 确保仓库的安全与防盗工作，易燃品、危险品应远离仓库，下班前要全面检查一次电源、水源、门窗是否关好、锁好，方可离开。14. 成品仓管理l 根据各生产车间的成品进仓单和QC签字的成品合格标识，对入库成品数量和型号进行验收，并及时入帐；l 标识入库成品，并分类、分区域按要求合理存放；l 根据市场部的出货计划，安排成品的及时调运，按计划出货，并及时入帐；l 每月对库存材料彻底盘点并进行帐、物核对，库存有问题的材料要及时向PMC反映；l 对需要返工的成品，办理领用手续，经车间返工、QC检验合格的返工品及时办理入库手续，并分区存放、分类标识；l 对客户退回的成品办理入仓手续，根据客户的退货单核对产品、型号、数量、及时入帐，通知相关部门对客退品进行处理；l 每天按照公司5S的要求对各自负责的区域进行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约的管理，保证仓库整洁、有序、安全；l 确保仓库的安全与防盗工作，易燃品、危险品应远离仓库，下班前要全面检查一次电源、水源、门窗是否关好、锁好，方可离开。15. 部门事务l 部门人员选用、试用、聘用、异动、辞退的建议申请，部属的请假、离职审核及批准；l 部门组织架构与岗位编制的建立；l 部门员工的组织与分工安排；l 部门职责与岗位说明书的编制与修订；l 部门费用预算的编制、报批、执行与控制；l 部门工作制度、工作