某食品有限公司管理手册.doc

SG质量管理文件文件号QS01标题：颁布令版本号 A/0共 1 页 第 1 页颁布令为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、根据食品质量安全市场准入审查通则的要求和本公司实际情况制定了本质量管理文件。 本质量管理文件对内作为质量管理和质量保证活动的法规性文件，对外则阐明企业的质量保证体系，是本公司质量体系运行时需长期遵守的纲领性文件，是实施质量管理的基本法规，现予以颁布，要求企业全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本质量管理文件的各项规定和要求。 本质量管理文件从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着市场的变化和客户的需求变化，随着科学技术的不断发展，将对本管理文件不断修改，以满足客户需求，促进企业的发展。总经理：日 期：SG质量管理文件文件号QS02标题：任命文版本号 A/0共 1 页 第 1 页质量负责人任命书为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法律法规和顾客要求，决定任命*同志为我公司质量负责人，其职责和权限如下：1、领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；2、向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3、组织召开公司质量分析会；4、代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。总经理：年 月 日SG质量管理文件文件号QS03标题：关于质量管理工作归口的管理规定版本号 A/0共 1 页 第 1 页关于质量管理工作的归口管理规定为推进公司质量管理工作的有效开展，现决定由技检部负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，独立行使质量管理职权，处理公司日常质量管理事务。总经理：年 月 日SG质量管理文件文件号QS04标题：质量方针、目标版本号 A/0共 1 页 第 1 页质量方针：做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供营养健康食品。质量目标： 1、出厂产品批合格率 100%；2、产品一次交验合格率达到96%，今后三年内每年递增1%。4、顾客反馈意见处理率100%各部门质量目标:1、办公室:员工培训合格率90%2、生产部产品一次交验合格率97%设备完好率：大于90%3、营销部用户反馈信息处理率100%4、采购部原材料采购合格率99%5、技检部:检测设备校验率100%产品出公司合格率100%实施方案:1、严格执行食品法规及产品质量、卫生标准要求2、建立、健全质量管理制度，深入持续运行。3、对各级人员进行质量、卫生培训，考核上岗。4、完善生产设备、检测设备的管理。SG质量管理文件文件号QS05标题：部门、岗位职责版本号 A/0共 3 页 第 1 页1、总经理的职责1.1总体负责企业质量工作,制订质量目标并组织贯彻实施；1.2设立组织机构，规定各部门的职责权限；1.3负责审批企业财务开支和人员人事调动及任免；1.4负责其它各类重要文件的修改及审批；1.5负责策划企业的广告宣传活动和更新企业管理设施；1.6负责审批质量管理文件；1.7负责订单的批准以及对合格供应商的批准工作。2、办公室职责2.1 负责对文件的控制。协助总经理进行质量管理体系策划和质量改进策划；2.2协助最高管理者对质量目标进行策划； 2.3负责本公司人力资源的控制，包括对人员培训的安排、实施、验证及工作调动等；2.4负责持续改进及纠正和预防措施效果的验证。3、技检部职责3.1负责本公司质量管理工作;3.2负责对采购产品的验证，并参与对供方的评定；3.3负责各类检测设备的管理、维护和周期检定。3.4负责产品的检验及不合格品的控制；3.5负责对产品质量进行分析，确保产品质量符合顾客要求。 3.6独立行使职权，不受任何行政干预。4、采购部职责4.1负责组织对供方的调查和评定，建立合格供方档案； 4.2负责按照采购信息的要求，采购原辅材料、半成品及设备、备品备件；4.3处理采购不合格品。并负责对供方业绩进行分析和对供方定期评定。5.1负责生产的组织、协调、调度工作，负责对工作环境、基础设施的管理；5.2负责产品标识的设计、制作和管理。负责产品标识和状态管理；5.3协助技检部对不合格品进行评审，并负责有关不合格品的处置；5.4负责对过程产品和最终产品的防护；5.5负责生产设备、动力设备的管理，建立设备档案。6、营销部职责6.1组织与顾客对产品有关要求的确定与评审；6.2负责与顾客进行沟通；SG质量管理文件文件号QS05标题：部门、岗位职责版本号 A/0共 3 页 第 2 页6.3负责收集顾客的反馈信息，负责对顾客的满意程度进行监视和测量，及时处理顾客投诉，确保顾客满意。7、技检部长职责7.1负责质检人员培训工作。7.2严格材料验收工作，确保材料达到质量验收标准。严格成品检验，确保出公司合格率100。7.3负责企业检验设备、计量仪器、仪表的维护管理和定期送检工作。7.4负责质量体系的建立、实施和改进工作。7.5负责收集整理国家、行业标准、制定企业标准，负责制定生产加工工艺，进行技术交流，解决技术难题。8、办公室主任职责8.1在总经理的领导下做好本公司的成本核算工作。8.2参与不合格评审工作。8.3参与制定车间经济责任制及考核落实情况。8.4负责全员劳动生产率与经济效益的管理。9、生产部长职责9.1对全公司的生产、设备等工作负责。9.2负责生产过程的工艺质量控制，确保产品质量。9.3负责全公司的安全生产、文明生产工作。9.4负责生产计划的编制调整及综合统计。9.5参与合同评审、不合格品评审。9.6对生产过程出现、存在和潜在的质量问题，制定相应的纠正预防措施。 10、生产员工职责10.1按章操作，分工负责，互相监督，严格自检；10.2严格按照文件要求，做到个人卫生达标，搞好环境卫生和设备、用具卫生，及时消毒灭菌，防止交叉污染；10.3关键控制点工作人员要严格按控制程序作业，作好生产卫生记录；质检员做好质检记录。10.4所有一线生产员工，都要养成良好的操作规范，并自觉接受质检员的检查监督。11、库管员职责11.1负责原辅材料的保管；11.2负责成品库的管理； 11.3负责劳动保护用品的发放。11.4负责对符合入库规定经检验合格的原辅材料、产成品办理入库手续，建立台。SG质量管理文件文件号QS05标题：部门、岗位职责版本号 A/0共 3 页 第 3 页账，对不合格物资入库负责11.5负责将入库物资堆放整齐，标识正确。做到账、物相符。11.6负责正确、清晰填写各类报表，发货时必须查对单据与实物，对发货差错引起的后果负责。11.7负责仓库的卫生管理，按相关卫生规范要求摆放物品。12、专职检验员职责12.1专职检验员对产品质量有一票否决权，其检验结果不受任何行政干预。12.2掌握产品各工序工艺技术规程的要求，熟悉生产工艺，检验方法，精通肉制品的专业知识。13、化验室13.1对化验、检验的结果负责，确保检验、化验的质量、及时性；13.2负责维护化验室的环境条件，确保达到规范要求；13.3负责化验室设施、设备的维护、使用管理；13.4负责做好检验、化验记录，及时报告检验结果；13.5负责化学试剂、化验留样的保管，防止失效。14、生产车间14.1对产品质量与卫生负责；14.2全面落实生产计划，严格执行生产作业标准；14.3做好车间内部的产品防护，防止原辅料、加工品、成品受到污染；14.4负责生产设施、设备、工具的日常清洗、消毒及其他维护保养；14.5负责生产现场环境卫生的日常维护、管理。15、各仓库（冷库）15.1负责库存物品收发；15.2负责建立、保持库存台账；15.3负责库存物品的防护，做好库区的环境卫生；15.4负责盘点并报告库存状况。SG质量管理文件文件号QS06标题：人员培训管理制度版本号 A/0共 2 页 第 1 页1.0目的建立科学、完整的人力资源管理体系，为实施持续改进的质量管理体系提供充足的人力资源。2.0范围适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训、评定和聘用。3.0职责3.1 办公室负责人员的评定、人员的聘用与调配工作，并培训计划的制订和组织实施。3.2 技检部负责工艺和技术理论的培训，负责设备操作、维护、保养和安全知识的培训。4.0工作程序4.1 人员配置4.1.1凡本公司上班的人员均须持有有关部门颁发的健康证方可上岗。4.2培训/聘用要求4.2.1对于常规培训，办公室制订年度员工培训计划并负责落实实施。并验证培训效果。4.2.2有特殊需求时，各部门负责人可根据实际情况，编制本部门员工培训申请表，注明需培训的内容。报主管领导审批后，交办公室。办公室监督实施培训并验证培训效果。4.2.3需从本公司内部调配的人员，应考察以往的培训、基础教育、工作经验、经历、工作技能等情况，经实际操作技能考核后予以调配。4.2.4需从外部聘用的人员，由办公室写出招聘表，注明招聘的岗位及职责要求，如基础教育情况、工作经历、技能等级等进行公开招聘。招聘的人员一律需经过实际考核后录用。4.3培训/聘用实施4.3.1办公室根据员工培训计划的要求，协助各相应部门组织实施，做好培训记录。4.3.3培训计划应包括：培训内容、参加人员、教师、时间等。4.3.4办公室对培训效果进行验证，培训效果不明显时，根据实际情况重新培训、考核，直至达到目的。4.3.5新入本公司工人、关键控制点操作工的培训，由生产部报办公室批准，由生产部组织实施，办公室验证培训效果。4.3.6技检部负责对专职检验员、兼职检验员进行培训。4.3.3新入本公司销售人员的培训由营销部负责进行组织实施，办公室验证培训效果。4.3.4各种专业培训，如：市场营销、质量管理基础知识，操作技能、安全知识、，SG质量管理文件文件号QS06标题：人员培训管理制度版本号 A/0共 2 页 第 2 页法律、法规教育，质量意识教育、管理理念和技巧等，由相应责任部门负责实施做到每个员工都能意识到他们在质量活动中的作用。4.3.5培训教师的确定内部培训教师由办公室提出，有资格的人员担任。外部培训由办公室报请总经理审批后参加。4.4经培训后通过书面考试、提问或实际操作考核，合格后即可上岗。4.5培训档案：本公司必须保存好各类教育、培训的记录，建立员工培训档案。办公室负责归类、整理、保管，以便今后工作中的人员调配。4.6解雇对于不能满足本公司生产和服务要求的人员，通过培训由连续两次不合格，亦不适用于其他部门的人员，本公司依据实际情况，给予解雇。SG质量管理文件文件号QS07标题：关键控制点控制程序(速冻食品)版本号 A/0共 2 页 第 1 页1、目的：确保产品质量安全、确保加工始终符合工艺操作文件、符合HACCP计划中关键限值。2、适用范围：速冻食品原辅料验收、前处理工序、速冻工序、产品包装、冻藏链等3、职责：3.1采购部负责向供应商索要原材料的相关合格证明或合格检验报告。3.2仓库负责对原材料按照原材料检验标准验收。3.3技检部负责对采购部索要的相关合格证明或合格检验报告进行抽检验证。3.4各关键工段负责对该工段的关键参数进行监控，如：温度、时间等。技检部进行抽检监控记录。4、操作规程和监控程序：4.1关键控制点：原料（面粉、畜禽肉、蔬菜、糯米粉）验收、畜禽肉碎骨挑选、食品添加剂、速冻工序、冷冻储藏。4.2人员要求：4.2.1采购人员：必须具备食品安全知识，熟悉原材料的标准及关键控制点和关键限值。4.2.2仓库人员：应熟悉原材料检验规则及原材料关键限值。4.2.3成品库管理人员：熟悉食品卫生安全知识、能及时进行监控活动；准确报告每次监控工作，如实记录监控结果。随时报告偏离关键限值的情况，以便及时采取纠偏行动。4.2.4质检人员：应熟悉产品标准、检验方法、国家法律、法规、质量安全体系标准、工艺标准、原料采购、生产过程中的关键控制点和关键限值及监控方法。4.2.5关键控制点操作人员：熟悉食品卫生安全知识、工艺操作标准；完全理解关键控制点监控的重要性，能及时进行监控活动；准确报告每次监控工作，如实记录监控结果。随时报告偏离关键限值的情况，以便及时采取纠偏行动。4.3操作方法具体如下表：SG质量管理文件文件号QS07标题：关键控制点控制程序(速冻食品)版本号 A/0共 2 页 第 2 页关键控制点监控人员监控对象关键限值监控措施纠偏措施验证方法原料的验收采购人员面粉、糯米、糯米粉、小麦淀粉、黑芝麻、果脯、合格检验报告、合格保证函和畜禽肉检疫证明必须符合：GB2715、GB2763、GB5127的规定采购人员对每批采购原料索要相应的合格证明或检验报告如果供应商不能提供合格证明或检验报告或者提供的不符合关键限值标准则拒绝接受技检部每批抽查原料的检验记录，对原料验收人员监控和馅碎骨挑选人员碎骨无肉眼可见和手模感知的碎骨畜禽肉挑选人员对每块分割肉进行手摸、眼看的方法挑选发现碎骨立即剔除质检人员每日审核记录，每天抽取已清洗过的猪肉复查和面人员食品添加剂使用量食品添加剂使用量必须符合GB2760的规定和面操作工严格按食品添加剂使用量使用，做好使用记录添加剂过量，确认偏离待评估；按比例增加面粉量技检部每日审核添加剂使用记录速冻速冻机操作工速冻隧道进口、出口、中心温度1、速冻隧道的制冷机必须保证正常运转2、进口处温度：-25以下3、机内温度：-30以下4、出口温度：-25以下速冻机操作人员每3h记录一次发现温度偏离趋势，确认偏离的产品，对偏离产品重新进行评估；立即调整速冻隧道的温度，以保证产品的速冻质量技检部：每日审核温度记录每年鉴定标准温度计每周抽取蒸制后的产品进行微生物检验金 属探 测金属探测器操作人员金属碎片包子、饺子、汤圆、粽子、云吞、南瓜饼、面点中的金属碎片用金属探测器检测停止生产，修复金属探测器，确认偏离产品，对偏离产品重新进行金属探测调整温度，确认偏离产品，隔离待评估车间质检人员每日审核记录；每日校准维护金属探测器冷冻储藏库管人员库房温度库房温度-18仓库管理人员每天观察4次，并作记录调整温度，确认偏的产品，隔离待评估质检人员每日审核温度记录SG质量管理文件文件号QS08标题：关键控制点控制程序（肉制品）版本号 A/0共 1 页 第 1 页1.0目的对从产品形成过程中的关键控制点进行控制，防止或降低产品在加工过程中生物、化学或物理性危害，确保质量安全。2.0范围适用于本公司肉制品原辅料质量、添加剂添加、热加工温度和时间、产品包装和贮运等关键控制点的控制。3.0职责3.1生产部负责对关键控制点进行管理，并确保使用满足生产能力的设备、动力资源和人力资源等。3.2技检部负责关键控制点的的监督检查和改进。4.0工作程序4.1本公司关键控制点为:4.2关键控制点的生产人员应经公司培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。4.3关键控制点应制订作业指导书，重点内容包括：肉制品原辅料质量验收，添加剂添加，热加工温度和时间，产品包装和贮运等关键控制点4.4生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。4.5在配料、热加工等工序的作业过程中，操作工应严格执行，有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录。4.5技检部应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。SG质量管理文件文件号QS09标题：产品检验制度版本号 A/0共 1 页 第 1 页一、原材料检验制度：1、 原辅材料进厂后，所购进的原物料应有该物料的理化指标检验，原则上以其合格证或化验单为依据进行验证，必要时再复检，复检时技检部派有关授权的专职检验员严格按照本公司原辅材料质量标准进行检验。2、 所购进物料的包装应清洁卫生、无毒、无异味、无破损。检验完毕后，仓库应按报告单的结论及时验收入库。3、 原辅材料经检验不合格，技检部应及时通知采购部予以处理。4、 未经检验或检验不合格的产品不准入库，更不准发放车间使用。5、 质管员及时准确填写各种原材料质量记录。二、生产过程检验制度1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。2、检验员应按生产作业的要求，对各工序的生产加工质量进行检验。3、对肉制品选料、腌制、卤料配制、卤制、包装，速冻食品的前处理、速冻等工序，检验员应做好过程质量检验记录。4、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。6、对生产过程中发现的不合格品，应按不合格品管理制度予以处理。三、成品出厂检验制度1、本公司成品在出厂前，应按产品标准的要求，进行出厂检验。2、检验员应在产品出厂检验报告上如实记录检验结果。3、检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。4、对不合格品，应执行不合格品及纠正措施管理制度。四 委托检验的计划安排对产品审查通则中要求的致病菌、亚硝酸盐、食品添加剂、理化指标等项目，技检部组织每六个月送样一次，委托国家认可的检验机构（如XXXX产品质量监督检验所）进行检验。SG质量管理文件文件号QS10标题：检测设备管理制度 版本号 A/0共 1 页 第 1 页1、在使用各种检测设备前，必需了解所使用检测设备的性能、使用方法、使用要求、环境、允许误差等。2、了解正确使用检测设备是保证被测产品准确性的唯一方法。2.1目前所使用的测量器具有天平等2.2每次测量器具使用后，应及时查看是否有损坏现象。如无损坏，经保养及擦拭后放回原处，如有损坏应及时提出修理意见，尽快修复并校准。3、保管及保养3.1测量器具由技检部保管存放，并负责维护保养。3.2应特别注意测量器具存放要求环境，不能因为存放不当而造成测量器具的损坏及误差加大。3.3测量器具应存放在其原包装盒（箱）内，如有特殊要求，应按特殊要求放置。3.4测量器具应定期维护和保养，以保持其准确性和使用寿命。保管人员应仔细阅读其说明书，按照要求及时维护和保养。3.5如说明书遗失a. 向生产厂家索取；b. 参照同类产品进行维护和保养；c. 向计量部门请教。4、测量器具的校验4.1所有测量器具的使用周期为一年，强制性计量的测量器具，由当地计量校验部门校验，并出具校验证明。非强制性计量的测量器具，由本公司技检部编制校验规程，实施校验。4.2对于个别使用频率非常高，而影响其准确性的测量器具，每半年校验一次。4.3校验实施由技检部负责。SG质量管理文件文件号QS011标题： 不合格品管理制度版本号 A/0共 2 页 第 1 页一、不合格品的识别1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、产品质量、卫生标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量、卫生指标不符合（未满足）规定要求的产品。2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1 记录：在不合格品及纠正措施处理单上记录不合格品及其后评审、处理的情况。2 不合格品评审A 评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C 评审程序与权限：技检部主管对不合格品进行评审，明确处置方式。3 不合格品的处置及跟踪A 拒收由检验员向采购部退交不合格品，说明理由；采购部办理退货，将处理结果（如时间等）通报技检部。B 让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况，向采购部移交让步产品；采购部办理入库。三、不合格的半成品及成品1 记录：在不合格品报告上记载不合格品及其后评审、处理的情况。2 不合格品评审3 评审时限：应在24小时内完成评审工作。4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。5 评审程序与权限：技检部组织评审不合格品，明确处置意见。6 不合格品的处置及跟踪A 技检部向车间下达不合格品报告。B 返工的控制技检部应对返工过程进行跟踪指导。车间应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，并记载检验结果。C 报废的控制生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；SG质量管理文件文件号QS011标题： 不合格品管理制度版本号 A/0共 2 页 第 2 页生产车间每天对废品进行清理、处置，检验员予以监督、见证。四、交付后发现的不合格品1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技检部、生产部。2 技检部组织生产部、采购部、车间的代表共同评审不合格品。3 通过评审，以确定：A 不合格品的性质、影响程度；B 拟采取的措施。4 评审后，营销部与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围召回。5 技检部在不合格品报告上记载评审、处理结果。五 纠正措施1 技检部应组织分析不合格品产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。2 技检部应跟踪验证纠正措施的实施效果。3 技检部应在不合格品报告上做好纠正措施的实施、控制记录。SG质量管理文件文件号QS012标题： 不合格管理制度版本号 A/0共 1 页 第 1 页为确保产品质量目标的实施，对消费者负责的态度特制定以下制度：l、各相关部门严格按照质量管理文件对不合格品管理程序进行分类处理，否则将追查责任进行处罚。2、对不合格品要进行检验分析，做好记录，并召开相关部门会议，写出书面不合格品报告及整改措施意见。3、各相关部门要认真学习相关知识，提高自己的监督检验水平。不合格品不得遗报、漏报、不报。 4、产品交付后发生的不合格，营销部及时与顾客协商处理，不得有损坏公司形象的行为。5、仓库内应将不合格品进行标识，隔离存放。6、原辅材料发现严重不合格的，由采购人员负责联系退货。一般不合格的降级或让步使用。7、半成品、成品严重不合格的必须报废处理，一般不合格的返工处理。8、工作中发现的不合格，应由责任部门制订纠正措施并实施，办公室组织跟踪验证。9、纠正措施有效，涉及文件更改时，由办公室依据对文件进行更改；如纠正措施未达到预期要求，重新制订纠正措施。SG质量管理文件文件号QS013标题： 文件管理制度版本号 A/0共 2 页 第 1 页1目的 对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本。2适用范围 适用于本公司所有技术文件和质量文件。3职责3.1技检部负责技术文件的编制、修改和管理。3.2技检部负责质量文件的编制、修改和管理。3.3文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。4文件的管理范围：a）标准、规范、相关法律法规； b）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e) 质量管理文件；f) 其它文件等。5文件的编制、审核、批准技术文件由技检部组织有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由技检部组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。有关国家标准、法律法规等外来文件，技检部应及时收集最新版本。6文件的发放6.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。 6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。6.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，SG质量管理文件文件号QS013标题： 文件管理制度版本号 A/0共 2 页 第 2 页文件管理员予以登记。7 文件的修改7.1生产部、技检部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8文件的换版 文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9文件的作废9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。9.3 需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。11 文件的收集 有关部门应及时收集标准、规范等文件，交技检部进行分类、登记、发放。12文件的现行有效性对本公司所有文件，生产部、技检部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。SG质量管理文件文件号QS014标题： 卫生管理制度版本号 A/0共 1 页 第 1 页1目的：防止患有有碍食品安全的疾病的员工接触食品，预防由于员工个人卫生不当对食品造成污染。2内容2.1办公室负责组织健康检查，及建立保存员工健康档案。新员工及临时从事食品生产的人员必须进行健康检查，在职员工每年进行一次健康检查，取得健康证书后方可上岗。2.2发现患有下列疾病之一者要及时调离工作，痊愈后经检查合格后方可重新上岗：肝炎（病毒性肝炎和带毒者）、活动性肺结核、肠道性传染病、开放性伤口、化脓性或渗出性、脱屑性皮炎或其它有碍食品卫生的疾病。 车间主任每日工作前对职工进行健康状况情况进行感官观察和手部外伤检查，发现患有可疑病状的员工时，应视情况临时安排别的工作、去医院检查或令其回宿舍休息；发现手部有外伤的，应调离接触食品岗位，待症状完全消失，并确认不会对食品造成污染后，才可恢复正常工作。2.3办公室负责建立员工健康档案，上岗前和每个年度必须进行健康体检，并取得防疫部门的健康证明。加强对员工的教育培训：让其认识到疾病对食品带来的危害，并主动向管理人员汇报自己的健康状况。2.4生产区员工进入车间前，应先摘掉所有不安全的首饰及其它可能落入食品、设备或容器中的物品。在更衣室按顺序穿戴好工作帽、工作服、工作靴。头发不外露方可进入车间。不得穿戴工作帽、工作服（口罩）、工作靴离开车间。2.5在以下情况下洗手：a 每次进入加工车间时;b手接触了污染物以后;c处理原料和半成品后；d入厕之后；e 在双手可能收污染的任何时间。洗手的方法：清水洗手涂抹药皂清水冲净皂液消毒液中浸泡30秒清水冲手干手（干手器）2.6进入车间时工作靴必须在装有消毒液（ 300mg/L有效氯）的靴消毒池浸泡5秒以上方可入内。2.7入厕规则：在更衣室脱去工作服，挂在衣钩上-入厕-洗手-消毒-穿工作服，然后按进入车间要求执行。2.8生产人员不得留长指甲、化妆、戴首饰，一切与生产无关的物品不得带入车间，车间严禁吸烟、饮食、和做与生产无关的活动。2.9非车间工作人员未经批准不得进入车间，如工作需要进入者，须经主管领导批准后，按以上条款要求执行。2.10从业人员上岗前都要进行卫生及操作知识的培训教育，考核通过后方可上岗，作好培训记录，患病员工要提高危害预防意识，主动报告，不得隐瞒病情。SG质量管理文件文件号QS015标题： 采购管理制度版本号 A/0共 1 页 第 1 页1. 0目的对采购过程和合格供方选择与评定进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2. 0范围适用本公司原辅材料的采购，以及相应供方选择、评定和控制。3. 0职责3.1 采购部负责对合格供方评定和控制，负责对合格供方供货业绩的评定。并负责采购的实施；3.2 技检部负责对采购产品的质量验证工作。4. 工作程序4.1 采购控制4.1.1 采购部根据生产需要编制的材料清单及材料库的库存情况制订采购计划实施采购。4.1.2 采购计划的内容应包括采购物资的名称、数量、规格、技术要求、价格、交货期等。4.1.3 采购计划经审批后，由采购部采购人员从合格供方处直接采购，对于标准件或市场独有的必需品，可以凭产品合格证直接购买。4.2供方的评价和控制4.2.1根据满足合同要求的能力来评价和选择供方。4.2.2按供方产品对本公司成品质量的影响程度来决定控制方式与程度。4.2.3对于采购物资4.2.3.1采购部首先根据本公司采购产品的实际情况对供方进行调查。包括其简介、生产规模、产品质量状况、质量保证能力等。4.2.3.2采购部会同技检部、生产部对供方进行评价和选择。4.2.3.3根据评价结果，列出合格供方清单。4.2.4采购部根据合格供方供货情况，对合格供方进行动态管理。可以随时评审更改合格供方。4.2.5如合格供方有变动，按照上述规定重新进行评价。4.2.6供方评价和选择活动的所有记录由采购部统一保存。4.3采购产品的验证4.3.1采购产品进本公司后，采购部门对产品的数量和规格进行验收，技检部根据本公司相关检验规程进行检验。 4.4采购产品的入库4.4.1验收合格的产品出具原辅材料检验结果单，仓库办理入库手续。4.4.2待检产品入仓库后，按待检产品区域进行存放并加以标识，由仓库向采购人员出具实物收据。4.4.3不合格品按不合格品管理制度进行处理。SG质量管理文件文件号QS016标题：生产过程质量管理制度（肉制品）版本号 A/0共 2 页 第 1 页1.目的 为确保产品生产加工质量，带制定本管理制度。2.适用范围 本制度适用于公司下属的各车间生产加工过程中的质量管理。3.职责 各车间负责产品的生产加工及卫生的实施，技检部负责监督管理。4.内容 4.1 个人卫生 4.1.1生产人员应保持良好的个人卫生习惯，做到四勤，不得留长指甲和涂指甲油，按卫生法要求进行体检，无健康证或体检不合格者不得参加食品生产加工工作。4.1.2 进入车间，必须穿工作服、工作帽，工作鞋，头发不得外露。4.1.3 工作服、帽、鞋保持干挣整洁。4.1.4 开始工作之前，上厕所之后，处理被污染的原材料之后及从事与生产无关的活动之后必须进行消毒。4.1.6 参观人员进入车间必须按要求穿工作服，戴鞋套，参观期间未经同意，不得随意接触产品，禁止其他与生产无关的人员进入车间。 4.2 生产车间的卫生及消毒。4.2.1车间的出入口处应设置手洗池和消毒池，每天由车间，配制消毒液，员工上下班及饭前便后必须进行手洗消毒，以达到无菌操作的目的。4，2.2 车间下水道应经常保持畅通，无肉馅和杂物，每周用二氧化氯溶液或lOOppm的次氯酸钠溶液对下水道消毒，以避免腐味的产生。 4.2.3.原料解冻间、斩拌间、滚揉间(腌制间)、盐水配制间、配料间应保持清洁卫生，每个班工作完后，应清去地面的碎肉血水、肉馅和废包装物等杂物，然后用清水刷洗地面，必要时用火碱溶液拖擦地面，然后用清水清洗千净，保证地面洁净。4.2.4 从冷库到原料车间的通道应每天派人清扫，保持干净，每周至少用火碱溶液彻底清洗一遍。 4.2.5 对以上房间及通道，每周二和周五下午由车间配制5%的来苏儿或2-5的二氧化氯溶液或lOOppm的次氯酸钠溶液对地面、墙壁进行喷洒消毒。4.3 设备及容器的卫生与消毒 4.3.1 各车间门口应有防蝇设施，设备，工船具，操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再冲洗干净，除去残留物后方可接触肉品。4.3.2 斩拌车间：每天的前夜或后夜用清水或去油剂对斩拌机、搅肉机、滚揉机、搅拌机、滚揉筒、方车等设备工器具彻底清洗，保持卫生，每周二、周五在刷洗设备容器后由质检员监督车间配制0.5-1%的过氧乙酸溶液或10Oppm的次氯酸钠溶液或2一5的二氧化氯溶液对设备的有关部件，浸泡30分钟消毒，不能浸泡消毒的部件用小喷雾器喷洒以达到彻底消毒的目的。SG质量管理文件文件号QS016标题：生产过程质量管理制度（肉制品）版本号 A/0共 2 页 第 2 页4.3.3 杀菌装筐工序：周转筐应及时清洗，保证其干净卫生。 4.3.4 因各种原因，设备停止使用者，停后或使用前必须进行清洗消毒再清洗。4.4 冷库卫生与消毒 4.4.1 冷库内须保持清洁，及时清理冰霜、垃圾；产品布局合理，堆垛整齐美观，标牌清晰；各种产品须做到先进先出，以免积压变质，垫板应定期洗刷，晾、晒灭菌。4.4.2 冷库每年要用乳酸：水=1：1溶液进行一到两次的熏蒸消毒。4.4.3 地面、墙壁、设备、推车等婪经常保持清洁。推车冲刷干净后，每周至少用含有效氯5-10的漂白粉溶液或lOOppm的次氯酸钠溶液消毒一次，冷库走廊每周须大扫除一次。5 工艺执行情况 5.1 各生产加工车间按照技检部制定的工艺规程及质量管理文件进行生产加工，并做好生产记录。5.2 技检部质检员按照公司制定的检验规程进行检验，发现有违反工艺操作者，责今立即改正，同时做好检验记录。5.3 在生产过程中实行三检制，各工序操作工要对自己生产的半成品进行检验，合格后方可转入下道工序，做为下道工序的操作工在接收上道工序的半成品时要看其是否合格，合格后方可按收；对不合格的拒收；技检部的质检员分布于生产线上跟班生产做好监督工作，督促操作工按照工艺要求进行操作。SG质量管理文件文件号QS017标题：生产过程质量管理制度（速冻）版本号 A/0共 1 页 第 1 页1.目的 为确保产品生产加工质量，带制定本管理制度。2.适用范围 本制度适用于公司下属的各车间生产加工过程中的质量管理。3.职责 各车间负责产品的生产加工及卫生的实施，技检部负责监督管理。4.内容4.1技检部编制工艺流程图，明确关键工序，编制生产作业指导书并组织培训，生产员工按产品作业指导书生产并做好相应记录。4.2在生产过程中，生产技术主管对操作工人进行监督，填写工艺监控记录表，在生产出现偏离控制的情况时，班长应及时采取措施，必要时寻求技术人员指导。4.3生产部对生产过程中原料、半成品、成品分区进行存放，原料应在使用前检查确认带有完整、干净无污染的包装（或容器）。4.4生产过程应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变质等措施。4.5生产过程剩余的原料应覆盖好按生、熟分开存放于冷库中。4.6各工序在自检、互检、专检时发现不合格品按不合格品控制制度执行。4.7对全过程及影响全过程的工艺参数（温度、湿度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。4.8仓储部每天早、中、晚对储存温库进行检查。环境温度不能超过30、湿度不能超过70%，冷藏库温度应在（2-5），包装温度控制在20以下，冷冻库温度应在-18）2。并填写环境温度监控表。SG质量管理文件文件号QS18标题：设备清洗、消毒管理制度版本号 A/0共 1 页 第 1 页一、设备配置 直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二、设备的档案管理生产主管建立设备台帐，以明确公司所有现存设备的基本信息。三、设备的清洗消毒1、对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、台架等应定期清洗消毒。2、清洗消毒的时机：A 每天生产完毕后；B 当发现或怀疑设备/器具不洁时；C 停产三天以上后，重新开始生产前。3、清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。4、清洗消毒的方式A 对可拆卸的设备、管道应予以分解。B 先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面的残留物；C 再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分钟（约三遍）；D 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。四、设备的维修1、当发现设备出现故障或有隐患时，生产主管组织维修。2、任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。3、生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。五、记录：设备清洗、消毒记录SG质量管理文件文件号QS19标题：仓库管理制度版本号 A/0共 2 页 第 1 页为规范原辅材料仓储管理程序，合理利用库存，加快资金周转，充分发挥仓储效能，简化原辅材料公司内部转供手续，更好地提高工作效益，特制定仓库统一管理办法。具体内容如下：、物品入库管理： 1、采购部所购进原辅材料，根据就近节约、方便使用的原则确定储存仓库。仓库保管员接采购管理部购货通知后，收齐供货单位所供物品的合格证、化验单等随货证明，填写到货检验通知单报技检部。物品经质检员检验或抽样后入库待检。入库物品要做好质量状态标识，(合格、不合格、待检、待判断等标识)。把好入库关，对入库产品要做到包装完好、数量准确。 2、仓库保管员填好物品入库单，收齐质检员出具的质检单，对物品品种、规格、数量核对清楚后，交财务部办理结算。 3、原料等时鲜产品需直接进车间或冷库，仓库管理人员办理完入库报检、发货手续后，填写入库单，同时对车间填写出库单，接收人员签字。 4、生产使用车间需退库的物品，由仓库保管员填写退库单，经主管领导核定后退库，经手人需在退厍单上签字。二、物品出库管理： 1、库管员所管仓储物品，计划内物品领用凭车间领导或领导指定授权的管理人员签字的领料单领用，领用经手人在出库单上签字。超计划或特别管理物品必须经采购管理部领导签字后方可领用。 2各使用单位第二天所领物品应于前天下午四点前以书面形式通知库管员。新增加品种及时鲜品种由生产部考虑备货时间书面通知采购部。 3、车间领导或授权人员签字样式存档仓库备查。 4、库存物品领用时间段暂定为每天上午9：00后一下午16：00以前。特殊急用品种由总调度提前通知仓库申领。三、仓储管理： 1、仓库设施要符合良品区生要求和安全管理规定，做好防火、防盗工作，确保消防设施的畅通有效。2、保管员对所管物品，要做好防潮、防霉变、防污损等仓储防护工作。3、保管员对所管物品要分类管理，做到品种、规格、产地、入库日期、数量、质量状况等标识清楚.库存物品要码垛整齐、摆放有序。，做到先进先出，按批发放，质量可追朔。库存物品要检验合格后方可发放。使用。4、保管员及时填报库存日报、月报 记好库存实物账，每月25 日下午四时作为库存盘点截止时间，保管员要做好库存盘点和与财务部的对帐工作，做到数字准确、帐物相符。5、保管员要做好可重复使用包装物的回收工作，实行交旧领新，完好退回供应商，最大限