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业务流程设计指南2009年6月 广东电网公司流程再造项目 1 流程设计模板与要求BPR设计思路与方法 目录 2 流程编号规则 小组代码 空格 业务能力代码 流程代码 空格 流程名称 例如 PM4 02技改检修项目年度立项审批 以上面流程为例 前表示流程所属的业务组别 业务能力 后表示流程编号 名称各级代码取值范围 小组代码参见右表业务能力代码取 1 9 流程代码取 01 99 流程名称应该是 主谓 结构 勿需在最后重复写 XXX流程 3 流程说明文档的要求 一 流程属性及适用范围二 流程设计目标三 流程涉及的主要部门四 流程关键改进五 风险管控点六 流程涉及的绩效管理七 流程涉及的相关公司制度和规范文件八 流程图九 流程说明十 相关辅助工具清单和说明十一 相关单据的规范化 通过设置内控点实现流程的有效执行 与 指标体系 中的绩效指标进行对应 与公司制度 规范进行对应 见下页 见下页 基于第一阶段流程设计指导原则 基于 九 流程说明 进行详细描述 4 八 流程图流程图集的文件格式要求与绘图格式要求 每个工作小组的流程文件应该包括如下内容封面目录 多页 流程关系图 流程关系列表流程图 多页 总体所有中文字符字体为宋体 英文字符字体为Arial标题采用18pt字体 加粗 中间对齐泳道组织采用14pt字体 加粗 下划线 中间对齐部门科室采用14pt字体 加粗 下划线 中间对齐角色采用12pt字体 加粗 下划线 中间对齐活动流程活动框内采用10pt字体 普通不加粗 中间对齐连线采用与框内同样字体 中间对齐尽量避免相交线 流程文件格式要求 Visio2003 流程图格式要求 5 八 流程图泳道编制说明 本次流程设计的泳道采用三层结构组织广东电网内部组织包括 省公司 地市供电局 区县供电局 供电所外部组织包括 南方电网 客户 设计院 施工单位 部门科室省公司本部细化到科室下属单位细化到部门与其它部门接口 细化到部门即可角色作业活动的角色 比如 预算编制员在流程说明中需要写角色与实际岗位的可能对应关系 注 最新的组织机构设置中 定义了省公司本部的部门及科室 对下属单位仅仅定义部门未具体到科室 6 八 流程图流程图绘制标识 开始 结束 该框用以表示一个流程的开始和结束 方向标记 流向箭头代表任务执行时的次序 它们引导着流程 手工流程操作 该标识用于指示一项需要人工处理的活动 判断点 该菱形框代表一个判断 其流出为 是 或 否 系统流程操作 该标识用于指示一项需要系统处理的活动 流程参见 该标识用于指示另一个流程 流程图连接 该标识用于同一流程图中页和页的连接 7 九 流程说明 必填项 主要的前提或产生文档 等同于其它流程说明中 波形文档框 并非每个步骤都具备 来自 输入 输出 在 十一 相关单据的规范化 中详细说明 流程再造要创先 提前考虑2年系统规划只需填写 是 不需填写 否 影响流程效果的关键步骤操作时间要求赖总比较关注 没有通过IT系统实现的模型或算法在 十 相关辅助工具清单和说明 中详细说明 8 流程设计模板与要求BPR设计思路与方法 目录 9 可靠性增加 BPR最终收益从多个方面来衡量 在设计之前明确未来价值所在 可以使流程再造更有目标性 执行周期缩短 效率提升 质量提升 客户满意 成本减少 收入增加 单位时间处理业务数量增加 库存储备减少 销售数量增加 单位价格增加 响应速度加快 耗用人员 物资减少 投诉减少 一次完成率 上下贯通 左右协同 信息技术 下一道工序 客户 打破部门壁垒 省 地市 区县 所 流程执行扁平化 固化流程 统一的数据支撑 10 明确或减少接口划分跨部门工作职责界面定义与其它流程 部门 顾客或供应商的接口权力下放 向员工授权单一部门操作共享人员技能提高 一专多能统一物资工具共享信息共享 减少重复录入 分发均衡生产 节拍时间 BPR设计通常考虑的改进方向 补充缺失的关键步骤增加增值活动对