ERP系统运行管理制度范例.doc

科普电子技术（深圳）有限公司 ERP系统运行管理制度范例 发行日期：ERP系统运行管理制度范例 核 准制 定发行单位杜丹华总经理室文件名称文件编号最新版本页码改版记录印章ERP系统运行管理制度范例011OF4ERP系统运行管理制度 一 总 则第一条 为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合科普电子技术（深圳）有限公司应用的实际，特制定本办法。第二条 本办法适用范围：科普电子技术（深圳）有限公司的生产部、采购部、业务部、财务部、计调部、工程部、品管部、人力资源行政部及信息中心相关ERP系统的终端用户。二 职 责第三条 信息中心是ERP系统的管理部门。其职责： 1. 负责ERP系统的管理工作；2. 负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况；3. 负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题；4. 定期组织召开系统运行情况的总结、分析会。第四条 信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责：1. 负责系统硬件设备和软件的安装、维护；2. 负责系统数据修改、维护和备份工作；3. 负责系统故障记录和处理；4. 批量数据的系统导入、导出工作；5. 负责报表的开发和修改等工作；6. 负责对用户授权和数据修改的审批。第五条 工程部是ERP系统中物料数据（商品信息、BOM）的维护管理部门。其职责是：1. 负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码；2. 负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护；3. 负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范；4. 负责对新增物料的BOM表在ERP系统中进行维护。第六条 业务部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责：1. 所有产品的销售活动，都以订单的方式在ERP系统中完成；2. 业务部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确的维护；3. 业务部业务员应及时对报价单、订单数据完整准确的在ERP系统进行录入和维护；4. 负责订单未出表进行跟催，维护定单完工情况；5. 业务部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更。第七条 计调部是ERP系统中生产管理系统的使用和维护部门。其主要职责：1. 根据销售订单和预测在ERP系统中进行生产计划的安排；2. 负责建立工单、重工单、委外单等，并下发给生产部；文件名称文件编号最新版本页码改版记录印章ERP系统运行管理制度范例011OF43. 负责运行批次物料需求计算并且维护生产计划；4. 负责将变更后的订单交期及时回复业务部；5. 维护及跟催生产未完工工单，维护工单完工情况；6. 领料严格按照工单的物料型号领料，不可多领、少领、错领、漏领；7. 仓库负责对生产过程中的领料单、调整单、收料单、进货单、退货单、其它出/入库单、委外送料单、委外收料单、委外进货单、销货单等数据在ERP系统中进行维护；8. 仓库负责半成品仓/成品仓的日常仓储管理，根据生产需要办理半成品出入库手续和退库手续。9. 仓库负责对原材料仓库进行管理，所有物料出入库数据、盘点、借入借出等数据进行维护。第八条 生产部是ERP系统中生产管理系统的使用和维护部门。其主要职责： 1. 根据销售订单和预测在ERP系统中进行生产过程的实施；2. 根据根据PMC下达生产工单生产，如没有材料拒绝生产；3. 负责对生产过程中的生产入库单生产过程的数据在ERP系统中进行维护；4. 入库员必须按单入库，没有对应生产单号拒绝入库。第九条 采购部负责在ERP系统中对采购和存货系统的使用和维护。其职责：1. 负责对供应商（包括委外供应商）的信息、商品价格在ERP系统进行2. 负责采购未进表进行跟催供应商，维护采购单完工情况；3. 负责对生产过程中的询价单、采购底稿、采购单等生产过程的数据在ERP系统中进行维护。4. 负责对采购活动的过程数据（询价、核价、请购、采购及其变更）在ERP系统进行维护；第十条 财务部负责在ERP系统中对财务的一些参数和子系统进行使用和维护。其职责：1. 负责在基本信息子系统中对科目信息、币别信息、金融机构、汇率、税籍信息等基本参数进行维护；2. 负责在应收应付系统内，处理相关应收应付账务的处理，包括应付凭单、付款单，应收凭单、收款单等业务数据；3. 负责在自动分录系统中，对自动抛转的凭证进行设定；5. 负责在总账系统中对财务凭证、会计总账等财务数据进行处理和维护；6. 对财务的分析、统计的报表进行设置和维护。第十一条 品管部是ERP系统中检验管理系统的使用和维护部门。其主要职责： 1. 负责对进货检验、库存检验、委外检验、生产入库检验等检验过程的数据在ERP系统进行维护。第十二条 人力资源部负责在ERP系统对部门信息，员工信息，职务信息进行维护。第十三条 物料需求计算时间规定在每天的上午08：0009：00，下午15：3016：30,在此时间其它操作员必须退出作业页面。三 数 据第十四条 各部门必须按职责根据授权和工作程序录入、检查、修改、完善相关数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。第十五条 相关部门对于新增编码要按工作程序进行，并定期进行审核，定期更新编码目录。第十六条 数据采集、录入、修改、审核等工作，要严格执行签字认可制度。第十七条 各部门终端用户不能越权修改、删除数据。文件名称文件编号最新版本页码改版记录印章ERP系统运行管理制度范例011OF4四 系统管理第十八条 ERP系统软件、硬件安装工作由信息中心负责具体执行。第十九条 各部门不得擅自使用ERP系统硬件设备开展其它无关业务。第二十条 用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序。第二十一条 各用户不得使用安装有ERP软件系统的计算机终端安装其它与业务办公无关的软件。第二十二条 信息中心设立专人负责按照系统安全规定定期对ERP系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运行的全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。第二十三条 ERP软、硬件系统管理员须遵守保密制度，严禁把自己的密码转告他人；不得泄露其他用户的密码，不得在网上操作超越自己权限的信息；不得用不正当手段、方法对模块进行修改。数据修改必须按规定程序执行并及时对数据库进行备份。第二十四条 系统管理员和信息中心有关工作人员要定期对服务器及各终端设备进行防毒、杀毒处理。第二十五条 ERP系统各相关部门都应指定专人对本单位的数据工作进行检查和维护。第二十六条 系统用户在休假或因公外出时，必须将相关的工作内容授权其他用户负责完成，不得延误工作。五 检查与考核第二十七条 ERP系统运行检查采用日常检查与月度考评相结合的方式。日常检查采用网上检查和现场数据检查相结合的方式。第二十八条 信息中心现场运行检查人员每日对ERP用户进行当日系统运行检查；依据检查结果进行相应处理。第二十九条 对于当日检查存在问题及时下发整改通知单，并将整改通知单下发到各部门，次日对整改的问题进行复查；要求整改的问题没有及时处理的处罚责任人20-100元（新员工给予一次警告）、责任人领导连带责任加重处罚50200元；每周对各单位实际发生业务情况与进入系统业务的差异等进行小结。第三十条 信息中心每月30日组织召开ERP系统各部门运行检查月度总结会，对各部门日常检查情况进行汇总，对一些常见问题进行分析，并提出解决方案，以保障系统正常运行。 六 奖励与处罚第三十一条 对违反上述条款的部门和个人根据情节轻重，分别给予个人20100元不等的罚款。第三十二条 ERP系统录入数据延迟/未完成当天作业/录完当天未审核的处罚相关操作人员10-50元（新员工给予一次警告）。第三十三条 ERP系统审核后的数据发现仍有错误，处罚责任人20-100元、处罚系统相关操作人员10-50元（新员工给予一次警告）。第三十四条 重大失误处罚，因自身原因造成ERP系统出现重大损失和严重问题的