安全风险管控措施.xls

xxxx公公司司企企业业安安全全风风险险管管控控措措施施和和责责任任清清单单 企业地址 宁波市xxxx 联系人 联系方式 序 号 场所 环节 部位风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 一一组组装装车车间间风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 1音箱组装 1 流水线插座回路缺少漏电保护器 2 现场使用的胶水未定点放置 遇点火源可 能引起火灾 3 组装使用的电铬铁未定点放置 与可燃材 料接头 可能引发火灾 4 车间应急逃生通道及出口不畅通或锁闭 火灾 触电 C级 黄色 1 流水线插座回路安装漏电保护器 2 现场使用的胶水定点放置 并张贴各类安全警示标志 3 组装使用的电铬铁定点放置 使用专用托架 下班时必 须切断电源 4 车间应急逃生通道及出口应保持畅通 严禁锁闭 二二注注塑塑车车间间风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 2注塑机 1 注塑机未连接PE线或连接不可靠 2 模具安装 搬运过程可能会发生物体打击 造 成人身伤害 3 注塑机合模时可能会造成人员被夹伤 4 操作人员接触高温部位引起烫伤 5 车间应急逃生通道及出口不畅通或锁闭 火灾 触电 物体打击 灼烫 C级 黄色 1 注塑机连接PE线且连接可靠 2 模具安装 搬运严格遵守安全操作规程 搬动时模具放 置稳定和固定牢靠 3 加强安全教育培训 要求作业人员严格遵守安全操作规 程 4 车间应急逃生通道及出口应保持畅通 严禁锁闭 三货梯风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 3货梯 1 电气联锁装置不全或失灵 致使层门未 关闭而升降机启动伤人 2 日常维护保养不及时 3 未定期检测 未于检测周期内用 起重伤害B级 橙色 1 每个层门应设电气联锁装置 当任何一扇门开启时货厢 不能启动或继续运行 2 下行超速保护装置应采用机械的动作方式 并能使货厢 可靠制动和停止 3 应根据实际情况设置运行阻碍保护 限位开关 极限开 关 缓冲器等安全保护装置 且灵敏 可靠 4 及时日常维护保养及时 5 定期检测 确保检测周期内使用 四四电电气气设设施施风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 xxxx公公司司企企业业安安全全风风险险管管控控措措施施和和责责任任清清单单 企业地址 宁波市xxxx 联系人 联系方式 序 号 场所 环节 部位风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 4 现场车间的电气线 路 线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置 导致触 电事故 或局部发热引燃易燃物质 触电 火灾 C级 黄色 1 线路穿墙 楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护 措 穿金属管时 管口应装绝缘护套 2 电缆沟应有防火 排水措施 电缆桥架和金属线槽的PE 线应连接可靠 3 安装满足线路通 断 能力的开关 短路保护 过负荷 保护和接地故障保护等装置 5 现场车间的低压临 时线路 线路绝缘不良导致触电 产生的电弧火花而引 发火灾 触电 火灾 C级 黄色 1 应避开易碰撞 地面通道 热力管道 积水等易造成绝 缘 损坏的地方敷设 禁止在易燃易爆场所敷设 2 沿墙架空敷设的高度在室内应大于2 5m 室外应大于 4 5m 跨越道路时应大于6m 与其他设备 门窗或水管的距 离应大于0 3m 3 沿地面敷设时应有保护措施 6 现场车间的配电箱 绝缘破坏或电器裸露导致触电 短路时产 生的高温或火花引发火灾 触电 火灾 C级 黄色 1 固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液 体渗入 应有足够的安全操作与维修空间 2 配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板 防止带电部 位的裸露 3 配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板 并有 明显的标志 其连接方式应采用焊接 压接或螺栓连接 同 一端子上连接的电线不应多于2根 7 剩余电流动作 保护装置 1 220V插座回路等未安装剩余电流保护装 置 漏电保护器 2 发生触电 火灾事故时失去保护作用 导 致事故危害扩大 触电 火灾 C级 黄色 1 GB13955 2005中第45条规定的设备和场所必须安装剩余 电流保护装置 第46条规定的场所必须安装报警式剩余电流 保护装置 2 剩余电流保护装置的安装应符合GB13955 2005中第63条 的规定 3 剩余电流保护装置投入运行后 必须定期试验 用于手 持 式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护 装置 应在每次使用前进行试验 xxxx公公司司企企业业安安全全风风险险管管控控措措施施和和责责任任清清单单 企业地址 宁波市xxxx 联系人 联系方式 序 号 场所 环节 部位风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 8 配电室 1 雨 雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝 缘不良 导致触电事故或火灾 2 电工安全用具配备不全 3 违反电气相关安全管理制度和配电室安全操作规 程 4 有人工作 禁止合闸 的工作牌缺失或维 修作业未有效使用 触电 火灾 C级 黄色 1 配电室耐火等级不应低于二级 室内地面应采用防滑 不起尘的耐火材料 变压器 高压开关柜 低压开关柜操作地 面应铺设绝缘胶垫 2 采光窗 通风窗 门 电缆沟等处应设置防止雨 雪和 小动物进入的阻挡设施 3 长度大于7m的配电室应设两个出口 门应为防火门 且 向外开 金属门或包铁皮门应作保护接地 4 保持电工安全用具 如 绝缘手套 绝缘鞋 验电笔 接地桩等 齐全 5 严格电气相关安全管理制度和配电室安全操作规程 6 电工检维修作业时规范使用 有人工作 禁止合闸 的 工作牌 五五模模具具车车间间 风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 9 车床 磨床 摇臂 钻 台钻 1 防护罩缺损 自动进刀手柄 轮 无弹出 防护装置 导致设备部件和加工件飞出伤人 2 砂轮有裂纹或防护罩缺损 导致破碎的砂轮 飞出伤人 3 设备PE线缺少或连接不可靠 机械伤害 物体打击 触电 C级 黄色 1 有可能造成缠绕 吸人或卷入 刺割等危险的运动部件 和传动装置应设置防护罩 2 转动部位的连接销 刀排的突出高度应符合标准 3 设备维护检修时应使用能量锁定装置 4 砂轮安装前应进行检查 如发现砂轮有裂纹或其他损伤 严禁使用 5 砂轮防护罩应将砂轮 砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住 防护罩钢板应具有一定的强度 6 砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫 7 设备接地可靠有效 xxxx公公司司企企业业安安全全风风险险管管控控措措施施和和责责任任清清单单 企业地址 宁波市xxxx 联系人 联系方式 序 号 场所 环节 部位风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 10 砂轮机 1 砂轮有裂纹或防护罩缺损 导致破碎的砂 轮飞出伤人 机械伤害 物体打击 触电 C级 黄色 1 砂轮安装前应进行检查 如发现砂轮有裂纹或其他损伤 严禁使用 2 砂轮防护罩应将砂轮 砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住 防护罩钢板应具有一定的强度 3 砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫 六六化化学学品品仓仓库库风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 11 强力胶水 存量 10kg 稀释剂 存 量10kg 等易燃化 学品 1 仓库内通风不良导致中毒和窒息 风量不 够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸 2 违章吸烟等外来火种 3 违章动火 4 缺少明显的标示 安全警示标志及周知卡 应急救援器材配备不足 火灾 其它爆炸 A级 红色 1 仓库内加装防爆型的强制通风装置 仓库内加装可燃气 体浓度报警仪并与事故通风装置形成联锁 2 禁止违章吸烟和动火作业 因生产需要的动火作业须按 动火审批手续进行 并采取有效的防范措施 3 张贴明显的标示 安全警示标志及周知卡 确保应急救 援器材配备齐全 12 强力胶水 存量 10kg 稀释剂 存 量10kg 等易燃化 学品 仓库内电气设施不防爆 电源线路未使用金属管 套管 管线及防爆开关等未进行静电接地 接口 处未采用防爆泥封堵 火灾 其它爆炸 A级 红色 1 仓库内所有电气设施均使用防爆型 2 电源线路使用金属管穿管保护 接口处采用防爆泥封堵 xxxx公公司司企企业业安安全全风风险险管管控控措措施施和和责责任任清清单单 企业地址 宁波市xxxx 联系人 联系方式 序 号 场所 环节 部位风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 七七仓仓库库区区域域风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 13 仓库 原料 成品 辅料 半制品等 丙类仓库 1 随便吸烟等外来火种 2 违章动火 3 电气火花 4 雷电袭击 5 照明灯使用白炽灯 碘钨灯 金卤灯类的 照明灯 未安装灯罩 6 消防器材配备不足 7 堆垛不规范 导致货物坍塌 8 打包机缺少接地线 前端未安装漏电保护器 9 仓库内安全出口不足 消防安全通道未设 置或堵塞 火灾B级 橙色 1 禁止违章吸烟和动火作业 因生产需要的动火作业须按 动火审批手续进行 并采取有效的防范措施 2 货物堆放应按照 五距 规定存放 3 电气线路规范敷设 4 按规定安装防雷装置 并定期检测合格 5 货物堆放与墙保持50cm的安全间距 6 照明灯使用白炽灯 碘钨灯 金卤灯类的照明灯 应安 装灯罩 建议安装防爆灯 7 消防器材配备齐全 8 打包机应有接地线 前端应安装漏电保护器 9 仓库至少有2个安全出口 确保消防安全通道畅通 xxxx公公司司企企业业安安全全风风险险管管控控措措施施和和责责任任清清单单 企业地址 宁波市xxxx 联系人 联系方式 序 号 场所 环节 部位风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 八八危危险险作作业业风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 14动火作业危险区域动火 火灾 其他爆炸 A级 红色 1 危险区域动火必须办理动火证 采取防范措施 动火 前 必须清理动火部位易燃物 用防火毯 石棉垫或铁板覆 盖动火火星飞溅的区域 2 有油渍的部位建议开启水源 直接用水扑灭火星 易燃 区域动火时 排烟和通风系统必须关停 并派专人现场监护 和及时扑灭火星 3 在运行的可燃气体设备上动火 设备内可燃气体应保持 正压 动火部位应可靠接地 在停产的可燃气体设备上动火 可燃气体应测定合格 含氧量应接近作业环境空气中含氧量 并将可燃气体设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽 确认动火全 程不形成爆炸性气体后 方能动火 4 动火后应派专人到动火区域下方进行确认 并继续观察 15分钟确认无火险后 动火人员方能撤离 xxxx公公司司企企业业安安全全风风险险管管控控措措施施和和责责任任清清单单 企业地址 宁波市xxxx 联系人 联系方式 序 号 场所 环节 部位风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 15有限空间作业 1 进入有限空间未执行 先通风 后检测 再作业 规定 2 进入有限空间检修前 未进行毒害介质有 效隔离 未实行停电 挂牌 中毒和窒息 触电 淹溺 A级 红色 1 作业人员必须经过安全教育培训 了解有限空间存在的 风险 应指派专人全程监护 设置明显的安全警示标志和有限 空间管理牌 2 进入有限空间必须坚持 先通风 后检测 再作业 的 原则 经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平 作业 人员方能进入 3 保持有限空间出入口畅通和强制通风 作业前 后 必 须清点作业人员和工器具 进入有限空间应携带有毒有害气体 报警仪和氧气探测仪 4 存在交叉作业时 应采取避免互相伤害的措施 使用行 灯电压不应大于36伏 进入潮湿密闭容器内作业不应大于12 伏 5 发生事故严禁盲目施救 6 密闭的深坑 池 沟 应考虑设置换气设施 以利维 护人员进入 7 进入有限空间检修前 必须确认切断毒害介质来源 8 严格执行停电挂牌管理制度 16 装卸作业 1 堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措 施 2 人员站位不当被碰 砸 车辆伤害 高处坠落 B级 橙色 1 完善规章制度和操作规程 2 加强日常检查 发现问题立即整改 3 强化岗位培训 4 配备 正确使用合适的防护装备 例如安全带及其挂点 或 地面防护软垫等 xxxx公公司司企企业业安安全全风风险险管管控控措措施施和和责责任任清清单单 企业地址 宁波市xxxx 联系人 联系方式 序 号 场所 环节 部位风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 九九 应应急急逃逃生生与与消消防防风险辨识 可能导致的 事故类型 风险分级 风险标识 主要防范措施责任部门 责任人 17 消防通道 发生火灾时 因无消防车道或消防车道不 符合要求 使火灾爆炸危害扩大 火灾B级 橙色 1 高层厂房和占地面积大于3000平方米的甲 乙 丙类厂 房和占地面积大于1500平方米的乙 丙类仓库应设置环形消 防车道 确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道 2 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于40米 坡度 不宜大于8 转弯半径应满足消防车转弯的要求 3 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通 尽头式消 防 车道应设置回车道或回车场 18 灭火器配置 发生火灾时 因灭火器配置不符合要求 使火 灾爆炸危害扩大 火灾 其他爆炸 D级 蓝色 1 应根据场所内