QP-027样品制作确认管理程序.doc

隽丰/捷通纸品有限公司程序文件样品制作确认管理程序文件编号JF/JT-QP-027发布日期2003-10-25版本号A/0管控状态受控页次第 3 页 共 3 页1 目的建立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品。2 适用范围适用于本公司样品的打样制作及其确认3 引用文件无。4 定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a) 授予本公司承认书。b) 于本公司绘制的图面上或样箱上签核。c) 直接下订单。5 职责51 业务部负责客户信息、资料（如图面、样箱）的管制、样品工作传单的编制及送样承认各项资料的监控。5。2 生产部协助安排样品生产。53 品管部负责样箱的测试、跟踪及资料的提供。6 工作程序6。1 流程图（流程图见末页）62工作流程621 打样资料的接收与评审：业务员接收客户资料后，先自己初审，再组织品管工程进行评审。622 填制样品工作传票：业务员将评审通过的打样资料交与跟单，跟单依据已评审通过的打样资填制样品工作传票交与品管工程复核后再交生管确认。623 生管排程：生管对样品工作传票和打样资料确认后，作好样品生产排程表连同样品工作传票和打样资料下发至生产车间和品管部。624 样品制作：纸板车间根据样品工作传票生产打样所需的纸板；纸箱车间根据样品工作传票和打样资料领取对应纸板进行生产打样。625 样品测试：车间将打好的样品交与品管部。品管部对样品进行测试，并出具检测报告，若客户需要制作承认书，则必须进行编制。626 样品确认：品管部将样品及承认书交与业务员签收，业务员亲自将样品及承认书交与客户确认，客户确认后签回承认书或在图面、样箱上签核，或直接下订单视为承认。客户确认不合格时则由业务部通知品管部进行修改重新确认。业务员将签回的承认书、样箱及图面资料签名后交与品管部工程，品管工程立即对其实施管制，具体管理按样板管理办法规定执行。6。2。7 接单生产：生管接到工作传票和订单资料及品质要求后，认真审单无误后将需要印刷的订单唛头资料及品质要求交与品管工程，品管工程根据签样、订单资料及其品质要求转化为生产需要的客户工程资料卡及生产色样资料，该资料经过品管主管审核和业务确认后发给生产和品检，使其代替样箱和订单唛头资料来作为生产和品检的生产对照标准资料。品管工程对该标准资料的发放领用回收实施控制，填好样件发放/回收签收登记表。7 附件71 打样确认工作流程图72 QF-180/1.0样品工作传票73 QF-181/1.0客户工程资料卡74 QF-182/1.0生产色样75 QF-183/1.0样件发放/回收签收登记表71打样确认工作流程图：客户打样资料接收流程图 责任部门 表单资料 业务部客户资料资料评审 NO 业务员、品管工程YES编制样品工作传票业务跟单样品工作传票传票审核核NO 品管工程生管排程YES样品制作生管科生产排程表样品测试纸板、纸箱车间送样确认品管部 样品检验报告NO