安全生产检查制度1115 - 副本.docx

编号：版 本 号A安全生产检查制度修改次第00页次/总页数10/7安全生产检查制度受控状态：受控文件发放形式：书 面生效日期：2014.11.08版本/修改次第更改页次/章节编制审 核复审批准部 门 会 签部门签字日期部门签字日期人力资源部市场部规划部产品开发部办公室物流交付部财务部质量保证部内控部第一工厂采购部第二工厂工会总监助理签字日期1目的为规范公司安全生产监督检查工作，执行安全生产管理规定，落实安全管理的主体责任，排除事故隐患，实现安全生产，特制订本制度。2适用范围适用于长春华翔本部及各子公司内部生产、生活的安全监督检查工作。3术语和定义安全生产事故隐患：指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4 职责4.1 办公室4.1.1负责公司安全管理相关制度的制定及修改。4.1.2负责对公司各部门的安全生产状况进行监督、检查和评价。 4.1.3负责日常隐患的排查、责任认定及下达隐患整改并对查出的事故隐患进行登记。4.1.4建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。4.2财务部4.2.1负责事故隐患治理资金的落实。4.3采购部4.3.1负责责任部门对隐患整改过程中需要委外工作的配合。4.4 各部门4.4.1负责本部门安全生产检查工作的组织落实和日常安全生产管理工作。4.5.2负责安全隐患的整改工作。5内容5.1安全检查内容（具体详见安全生产检查细则）5.1.1 各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况。5.1.2各级专兼职安全队伍的配备，专兼职安全管理人员工作情况。5.1.3党和国家安全生产的方针政策、公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。5.1.4劳动防护用品的配置及使用情况。5.1.5设备设施尤其是易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲剪压设备、危险作业和易发生工伤、职业中毒、火灾、爆炸等事故的设备及其生产作业现场的安全状况。5.1.6安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。5.1.7危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理。5.1.8事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况5.1.9作业环境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、尘毒物危害、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、文明生产要求。5.1.10重要危险源管理和事故应急救援准备状况等。5.2安全检查形式分为公司级安全检查、部门级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和其他安全检查等。5.2.1公司级安全检查总经理/运营总监带队，运营总监助理、人事行政总监助理、办公室主任、办公室安检科科长、办公室安全消防管理员及各工厂厂长、设备科科长参加，每月一次，检查出的安全隐患由办公室负责汇总。 5.2.2部门级安全自查由部门领导带队，组织部门安全员、技术员和其它职能人员参加，每周一次，重点对本部门安全状况进行检查，并将检查和整改情况于每周五下班前报办公室。5.2.3班组级安全检查由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度，并将检查结果上报部门。部门负责对班组的检查情况进行监督考核，办公室定期对班组安全检查的内容进行抽查。5.2.4日常性检查每天由公司办公室安全员联合部门安全员进行巡回检查。随时辨别生产过程中一切物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和调整，达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。5.2.5专项（业）安全检查专项（业）安全检查是指对容易发生严重事故的场所、设备、操作工序进行在其专业范围内的检查。专项（业）安全检查由办公室负责组织，专业相关部门参加。5.2.6季节性安全检查季节性安全检查由办公室组织进行，相关部门参加，季节性检查时间性较强，应在季节到来前就着手准备，及早动手，消除隐患。5.2.6.1防雷检查由一二工厂设备科参与实施。5.2.6.2防洪检查由办公室负责组织实施。5.2.6.3防暑降温、防寒保暖检查由一二工厂、物流交付部参与。5.2.6.4防火检查各部门参与实施。5.2.7节假日安全检查：重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前应进行安全检查，节假日前的安全大检查由运营总监带队，办公室牵头，运营总监助理、人事行政总监助理、各工厂厂长及设备科科长参加，综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素，使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行。5.3安全检查管理5.3.1公司级别、专项检查及日常检查5.3.1.1检查人员应依据安全生产检查细则认真细致检查厂区安全生产过程中存在的缺陷、隐患、有害与危险因素。5.3.1.2现场检查过程中发现的隐患应当时记录在现场安全隐患检查整改记录表中（表单一式两联，一份办公室留存，一份被检查部门留存），检查结束，检查人和被检查部门安全员、部门负责人应共同在表单上确认签字。 5.3.1.3 检查结束后一个工作日内，办公室对现场安全隐患检查整改记录表进行整理汇总后以电子版形式发送给各被检查单位,并抄送给运营总监助理、人事行政总监助理、运营总监及总经理。5.3.1.5被检查单位应在接收表单后两个工作日内根据表单要求反馈有效整改措施及完成时间，并认真、按时、保质保量进行有效整改，整改过程中如因物质或技术条件暂时无法整改的，被检查部门应提交临时防范措施，确保整改完成前不发生任何事故。整改过程中所涉及到需要公司领导审批的单据须报办公室备案。5.3.1.5办公室根据各被检查部门提交的整改措施和完成时间应进行过程跟踪，按照完成时间结点进行复查，并将完成情况记录在现场安全隐患检查整改记录表中，检查人和被检查部门安全员、部门负责人共同在表单上确认签字。5.3.1.6办公室对复查结果进行整理汇总后以电子版形式发送给各被检查单位,并抄送给运营总监助理、人事行政总监助理、运营总监及总经理。5.3.2其他安全检查检查中存在的问题，需循级上报。如部门级安全检查发现的问题需上报至公司办公室，科室级需上报至部门，班级级需上报至车间。由上级安全管理单位支持、监督下级单位安全隐患整改工作的落实。5.3.3办公室每月月初两个工作日内将上月安全检查及整改完成情况汇总，以安全检查隐患整改统计汇总表的形式上报公司总经理。5.4处罚5.4.1检查人员在检查及复查过程中发现违反本制度要求的人员和部门，按照本制度以下处罚条款进行处罚。5.4.2违反公司劳保用品佩戴管理制度的，按照劳保用品佩戴管理制度处罚条款执行。5.4.3违反安全操作规程方面的，具体处罚如下：5.4.5隐患整改处罚符合以下情况，由办公室每月进行汇总报人事行政部进行绩效考核。5.4.5.1被检查部门安全员或负责人拒绝在现场安全隐患检查整改记录表中签字。5.4.5.4被检查部门未按规定日期完成隐患整改。5.4.5.4被检查部门对下达的隐患整改不到位的。5.4.5.5被检查部门对下达的隐患整改经验证无效的。5.4.5.5被检查部门未完成整改期间出现隐患造成的工伤。5.4.5.6被检