月度人力成本分析月报表范本.xls

20112011年年 月月度度人人力力成成本本分分析析 摘摘要要 月月度度人人力力成成本本总总况况 类类型型 项项目目 人人工工成成 本本 社社保保费费 住住房房公公 积积金金 其其它它福福 利利成成本本 招招聘聘成成 本本 培培训训成成 本本 离离职职成成 本本 合合计计 上上月月费费用用0 上上月月各各项项费费用用 所所占占比比例例 本本月月费费用用0 本本月月各各项项费费用用 所所占占比比例例 增增减减额额0 费费用用浮浮动动比比例例 各各项项费费用用所所占占 比比例例浮浮动动额额 月月度度人人均均成成本本总总况况 类类型型 项项目目人人数数 人人工工成成 本本 社社保保费费 住住房房公公 积积金金 其其它它福福 利利成成本本 招招聘聘成成 本本 培培训训成成 本本 离离职职成成 本本 合合计计 上上月月人人均均成成本本0 本本月月人人均均成成本本0 增增减减额额0 浮浮动动比比例例 各各部部门门人人工工成成本本情情况况 部部门门 项项目目 上上月月人人 数数 上上月月人人 工工成成本本 上上月月人人 均均成成本本 上上月月所所 占占比比例例 本本月月人人 数数 本本月月人人 工工成成本本 本本月月人人 均均成成本本 本本月月所所 占占比比例例 浮浮动动比比 例例 本本月月度度人人力力成成本本总总况况 人工成本社保费住房公积金其它福利成本 招聘成本培训成本离职成本 月月度度人人力力成成本本总总况况 人工成本社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 上月各项费用所占比例 本月各项费用所占比例 费用浮动比例 各项费用所占比例浮动额 本本月月度度人人均均成成本本总总况况 人工成本社保费住房公积金其它福利成本 招聘成本培训成本离职成本 月月度度人人均均成成本本总总况况 人数人工成本 社保费 住房公积金其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 上月人均成本本月人均成本增减额 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 本本月月度度各各部部门门人人工工成成本本情情况况 合合计计00 00 各各职职级级人人工工成成本本情情况况 职职级级 项项目目 上上月月人人 数数 上上月月人人 工工成成本本 上上月月人人 均均成成本本 上上月月所所 占占比比例例 本本月月人人 数数 本本月月人人 工工成成本本 本本月月人人 均均成成本本 本本月月所所 占占比比例例 浮浮动动比比 例例 总总经经理理 总总监监 经经理理 主主管管 员员工工 月月度度理理论论工工资资与与员员工工实实收收工工资资对对比比情情况况 月月份份 项项目目 理理论论人人 工工成成本本 实实际际人人 工工成成本本 差差额额 实实收收比比 例例 上上月月 本本月月 各各部部门门人人均均成成本本情情况况 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 上月所占比例本月所占比例浮动比例 总经理 0 1 总监 0 1 经理 0 1 主管 0 1 员工 0 1 本本月月度度各各职职级级人人均均成成本本情情况况 总经理总监经理主管员工 月月度度各各职职级级人人均均成成本本情情况况 总经理总监经理主管员工 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 上月所占比例本月所占比例浮动比例 本本月月度度理理论论工工资资与与员员工工实实收收工工资资对对比比情情况况 本月 0 1 1 理论人工成本实际人工成本 月月度度理理论论工工资资与与员员工工实实收收工工资资对对比比情情况况 上月本月 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 理论人工成本实际人工成本实收比例 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 本本月月度度各各部部门门人人工工成成本本情情况况 月月度度社社会会保保险险情情况况 类类型型 项项目目 上上月月本本月月增增减减比比例例 人人数数 单单位位缴缴 交交 个个人人缴缴 交交 人人数数 单单位位缴缴 交交 个个人人缴缴 交交 人人数数比比 例例 单单位位缴缴 交交 个个人人缴缴 交交 企企业业养养老老 地地方方养养老老 工工伤伤 失失业业 住住院院基基本本医医疗疗 社社区区门门诊诊医医疗疗 合合计计 月月度度住住房房公公积积金金情情况况 月月份份 项项目目 购购买买人人 数数 单单位位缴缴 交交 个个人人缴缴 交交 上上月月 本本月月 增增加加额额 增增减减比比例例 月月度度其其它它福福利利项项目目情情