材料仓库管理制度.doc

编号文 件 名 称制修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-001/091.目的规范仓库作业流程，明确各相关人员的职责，确保仓库运作正常，高效运转。2. 适用范围 贝佳人内衣服饰有限公司生产中心的材料仓库。3. 责任3.1 主管：监督并推行本制度；3.2 仓管员：按制度规范操作；3.3 主管助理：电脑资料维护，协助主管管理日常事务。4.工作程序4.1 进仓4.1.1 适用于公司外购物料及完成发外二次加工的物料；4.1.2 采购跟单须将物料到仓的时间计划信息提前提供至材料仓，特别是晚上到货的情况，以便材料仓管员做好收料的准备工作；4.1.3货到仓库时，仓管员依照送货单、订货单收料，核对数量、型号等信息，确认无误后，填写送检单交IQC检验，并填写入库日报表交主管助理做到货入帐；4.1.4 收料过程中发现错料、少数、包装损坏、物料散乱等异常问题，在送货单上呈报主管审核，由主管与相应部门沟通处理；4.1.5 原材料经IQC检验后，并出具物料检验报告、贴好标识标签。参见检验控制程序、标识和可追溯性控制程序、不合格品控制程序；4.1.6 仓管员将贴绿色标签的合格品以及贴黄色标签的特采物料置入规定储料区，将贴红色标签的不合格品放到退料区，并参考不合格品处理单尽快完成退料工作。4.2出仓4.2.1 各仓管员根据生产排期了解各款物料的仓存状态，并在接到生产跟单的备料单后，按照生产制单备好物料，由主管助理打印一式四联的领料单，与领料部门收发人员进行交接签收：裁床布料跟领料人员签收，车间物料跟小组收发签收，外发料由仓务员跟外发单位签收；4.2.2 对于各部门的零星领料，由需要部门自行填写一式三联领料单到相应仓领用物料，单证处理与4.2.1相同；编号文 件 名 称制修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-002/094.2.3 所有已发足料又需补料的，由领料部门书面说明补料原因并填写补料申请单，经生产跟单确认并由生产经理签名确认后方可补料。单证处理与4.2.1相同。4.3 退料4.3.1 适用于外购之不合格物料及生产部门安全走货后的余料；4.3.2 对检验不合格的外购物料，打印一式四联的退料单，附上不合格处理单，交相关的采购主管审批后，安排退料；4.3.3 每周六裁床车间、车缝车间填写完整退料单，注明款号、物料型号、颜色、数量等信息，将安全走货后余料退回材料仓，仓管员核实无误后签名确认交主管助理入帐。4.4积压物料管理4.4.1 定期对积压物料取板，由主管汇总，经生产经理、采购部负责人协商后请示副总经理处理意见。4.5填单及表单处理4.5.1 所有进仓物料必须依照送货单以实收数量完整地填写入库日报表，并于次日9:00前交到主管助理处；4.5.2 主管助理每天10：00前必须将前一天所有的送货单交财务成本会计处；入库日报表交采购主管处；4.5.3 物料必须依照物料清单出仓，按实发数量填写领料单，汇总资料当天下班前呈主管统一管理。4.5.4 当天所有进出仓原始单据录入帐簿后，及时交主管助理录入电脑资料。4.6 记帐 4.6.1规范填写物料录入帐簿，根据分类编制帐本号、目录、帐页号，准确清析填写物料的名称、规格、颜色、数量等信息；同种物料只能一个帐本、帐页号； 4.6.2 填写帐薄字体颜色统一为黑色和红色（黑色：填写主体内容；红色：月结、修改及退料数据）； 4.6.3 退料数据用红色字体填入发出栏（表示负数）； 4.6.4 当天所有收发状态，必须当天录入帐薄； 4.6.5 主管助理必须将当天发生的数据及时准确地录入电脑系统；4.6.6 进仓数以仓管员填写的入库日报表为依据，出仓数据以领料单的实发数量为依据。 编号文 件 名 称制修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-003/094.7 物料储存、保管及5S管理4.7.1仓库场地整体应分区分类、区域规划，通道通畅，通风透气、干净，保持空气流畅，防止受潮；4.7.2 防火，防潮，防盗；4.7.3 定点，定位，定置；4.7.4 先进先出，易损先出；4.7.5 各仓严格保管好所分管的物料，严禁未开单私自取用物料，否则严惩；4.7.6 严禁私自使用仓库物品；4.7.7 消防设施齐全，按相关部门标准配置，各负责人应定期检查，确保其使用功能；4.7.8 严格执行5S管理。4.8 盘点4.8.1日常抽盘：各仓管员根据跟单或采购查仓要求或个人管理状态对有关物料进行实物盘点，确保帐、物、卡、位一致；4.8.2月末抽盘：主管助理汇总财务部提供需要抽盘物料信息，并打印出盘点表。仓管员盘点实物，将实际盘点数量填到盘点表，财务成本会计抽查盘点结果，经副总经理审核后更新仓存数据资料；4.8.3每年年末进行帐物全面盘点。4.9 管理要求4.9.1 各仓管按照本制度要求管理所负责的物料，确保收发、仓存数据准确无误，及时完成查仓、备料、发料及单据填写；4.9.2主管助理及时处理相关单据并维护ERP系统资料；4.9.3主管按照本管理制度考核下属员工工作绩效。5.参考文件5.1检验控制程序5.2不合格品控制程序 5.3标识和可追溯性控制程序6.相关记录 6.1物料入仓单WI-02-01 6.2物料入仓日报表WI-02-02编号文 件 名 称制修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-004/09 6.3领料通知单WI-02-03/A6.4退料单WI-02-04/A6.5盘点表WI-02-05/A6.6进销存总账WI-02-06/A7.材料仓库作业流程图编号文 件 名 称制修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-005/097.1进仓作业流程图供应商送货退货 不合格处理单入仓 MRB会审IQC来料检验物料检验报告送货单仓库点数采购跟供应商协调正确？ 否 是仓库退货仓库收货 数据输入 退料单入仓单送检单IQC检验合格？不合格处理单 否 是系统审核检验状态审核MRB会审特采？系统输入入仓（上架） 是 否物料入仓报表编号文 件 名 称制修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-006/097.2. 出仓作业流程图生管部发料通知退货 不合格处理单入仓 MRB会审IQC来料检验物料检验报告生产排期表文员打印领料单仓管备料 主管审批 外发？ 否 是成本会计签发系统输入仓库发料 物料出仓单收料单位签收编号文 件 名 称制修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-007/097.3. 查仓作业流程图生管部/采购部查仓通知退货 不合格处理单入仓 MRB会审IQC来料检验物料检验报告查仓表文员打印领料单仓管查仓查仓表/色卡IQC检验质量、色卡 OK？ 否 是归物料到库存区置物料到查仓区通知需求部门的跟单查仓结果系统输入ok查仓表/色卡 编号文 件 名 称制修订日期版本/次页次WI-02材料仓库管理制度2008/07/10A-008/097.4. 盘点作业流程图不具盘点实操的指导意义，请予以考虑。打印库存报表退货 不合格处理单入仓 MRB会审IQC来料检验物料检验报告查仓表盘点库存盘点表财务审核更正系统数据编