仓库入出库实施细则.docx

江苏中谷光电股份有限公司JIANGSU ZHONGGU OPTOELECTRONICS CO., LTD.文件名称仓库入出库实施细则文件编号ZG-PUR-002使用版本V1.0所属部门采购部门生效时间受控级别A编 制 陆树林日 期2012.04.22审 核郑学文日 期2012.04.28批 准日 期文件履历表文件编号文件版本修订原因修改人批准发布日期页数QA-002陆树林1. 目的要求出入库的一切生产所需的材料等物资及产成品，有交接并受到控 制，流动顺畅。2. 适用范围本程序只适应本公司内部使用3. 参考文件ZGO -301-A4. 责任说明4.1仓库负责按生产计划和采购订单的要求，对原辅料进行收货和发料； 4.2 IQC负责按程序文件中所规定的要求对物料进行来料检查，并做相应记录及标识； 4.3 生产计划员负责提供必要的来料计划和发料计划； 4.4技术部负责提供生产物料及包装清单； 4.5 生产部根据生产需要，按照生产计划员的生产计划进行领料生产。 5. 流程描述入库管理 （入库时间为09:0011:00）1 仓库以“实物进出”为准，及时办理入库手续，及时填制入库单；2 外购物料入库时，仓库管理员必须凭送货单、订单或合同、采购申请单、检验合格单等办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见单据不见实物或边办理入库、边办理出库现象。3 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，对实物进行数量、外观的确认，并进行简单检验，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、毁损时，不得办理入库手续，并立即向相关部门汇报。 4 对于外购物料的质量及其他技术要求等事项，在接收入库之前，仓库需即时提请相关部门、人员进行检验或确认随附的质检单据，并填制验收证明单，检验合格后，填写 来料检验报告单随 送货单递交采购部开具 入库单，办理入库手续，对检验不合格物料，由检验员填写 来料品质异常报告单上报相关部门，要求及时提出意见，并根据意见执行，未经检验、未确认检验结果的外购物料不入库，不投入使用。不合格的物资一律退回或放在暂存区域，并立即通知采购部门经办人员负责处理；5 若因生产急需，来不及验证而放行时,应对该外购物料作出明确标识,并作好记录,以便一旦发现不符合规定要求时,能立即追索、更换。6 半成品、产成品入库时，必须注明生产批次等相关信息。 7 入库单的填开必须正确完整，必须写明送货单位全称（或车间名称）、日期、品名、数量、规格等，并由送货人、经办人、保管人等签字，并且字迹清楚可辨，严禁他人代签。8 入库单的品名、计量单位必须规范填列，以出库时所使用的品名、计量单位为准；9 入库单的填制必须连号，不得跳号；若需作废的，必须全联保存，并注明“作废”字样，不得撕毁；10物料名称使用统一编码，需于入库单“备注栏”注明。11如需回收利用的物资，按财务规定办理相关入库手续，12因质量等原因而发生半成品、产成品退回的，必须由技术部相关人员填写退回处理单，报公司领导批准后，方可办理入库手续。13对于贵金属和危险品入库时，品保，财务，仓库员必须同时在场，进行数量验收，包装，危险标志，做到双人双审核，双人双锁，双人双入帐并签字。 出库管理 （出库时间为15:0016:30）1 仓库以“实物进出”为准，及时办理出库手续，及时填制出库单；2 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须即时办理出库手续，并做到限额领料。3 生产车间领用的物料必须由其指定人员根据生产计划单统一领取，领料人员凭指定的专人开具的领料单、生产计划单向仓库领料（具体参照相关办法）；其他部门领用物料的，必须经部门主管领导批准后方可领取，领料员和仓管员应即时核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。 4 成品发出必须由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章及销售部负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片，方可发货。5 劳保用品按规定的使用周期和人数领用.6 各种检测、维修用的量具工具及专用工具必须以旧换新，经批准后按“谁用谁领”的原则领用，仓库需建立相应的管理台帐进行实名登记，严禁他人代领、代签。7 出库单的填制必须连号，不得跳号；若需作废的，必须全联保存，并注明“作废”字样，不得撕毁。8 出库单必须写明领料部门/单位、领料用途（如：生产批次等）、日期、品名、数量、规格等，并由领料人、发料人等签字，严禁他人代签。9 物料名称使用统一编码，需于出库单“备注栏”注明。10贵金属和危险品出库时，根据生产计划，生产部副总经理批准并在领料单签核，生产调度员、仓管员、前工领班以及一名蒸镀室员工四人必须同时在场方可领料。确认无误后在领料单上签名。同时将领用的贵金属重量及相应颗数登记在贵金属管理登记卡上并签名。并做好各自的账本。退库处理1已采购进仓的物资因质量、货款结算等需退出仓库时，仓管员填制退库单，经退货经办人签字，相关领导审核批准后提交仓库作退库处理。2车间已入库（半）成品因故退回车间的，仓管员填制产品退库单，经相关单位（车间）负责人签字，并经相关领导批准后作退库处理。3已销售出库产品因故需退回仓库的，仓管员填制退库单，经原销售经办人签字，相关领导审核批准后清点入库。4凡经退库手续入库的物资，原则上不回原库位存放，应另设