DDAC供应商QCDD评价细则.xls

评价项目提问内容 1 质量方 针和质 量保证 体系 质量保证体系 1 1 请回答QS ISO TS16949 ISO9000第三 方认证及内审的实施情况 现场评价时将查看内审程序和实施记录 2 现生产 产质量 量问题 的分析 1 目标管理 1 请回答主要的有关市场索赔 纳入不良的 年度 目标 改善计划及进度管理要领 2 市场索赔信息分析 2 1 请回答与市场索赔相关信息的收集方法 2 2 请回答与市场索赔有关信息的分析方法 故障现象 索赔特征等 3 索赔现品的原因分 析 3 请回答与市场索赔 纳入不良 工程内不 良有关的原因解析要领 重重 4 防止再发 4 请回答防止再发生的系统 不合格现品分 析结果得到的技术课题 经验 事例等的标 准化 5 个别不合格的进度 管理 5 请回答防止再发生的系统 不合格现品分 析结果得到的技术课题 经验 事例等的标 准化 3 量产阶 段的质 量保证 1 图样 控制计划 1 控制计划 工程指示书是否与最新采用的 图样整合成一致 2 控制计划是否囊括从材料 零件受入至最终 产品之间的所有工程 3 控制计划是否完整写有ANPQP要求事项 或 同等要求事项 4 是否设有防错装置 请告知设置基准 对象零件防错装置的设置 2 工程 工厂变更管 理 5 请回答工程 工厂变更时的程序 业务 流程 管理基准等 6 是否把工程 工厂变更 试制 Trial 质量确认 公司内部审核 初物 管理 的程序文件化 是否有工程 工 厂变更的实施记录 7 有针对库存不足 质量缺陷 设备故 障等异常事件发生时的行动计划 应 急计划 吗 8 请出示工程 工厂变更时的量产承认申 请书 3 设计变更管理 9 请回答设计 产品变更时的程序 业务 流程 管理基准等 10 是否有设计 产品 变更 试制 Trial 质量确认 公司内部审核 初物 重重 重重 2 现生产 产质量 量问题 的分析 管理 的程序文件 是否有设计 产 品 变更的实施记录 11 请出示设计 产品 变更时的量产承 认申请书 4 原材料 采购件受 入 12 是否考虑到可能会因包装影响产质量 量 13 在受入工程 是否根据控制计划要求 对所有确认项目进行检查 并保持有 检查记录 14 受入检查完毕的产品是否贴有已检查 的标识 15 检査发现不合格品 含可疑部品 时 是否向供应商反馈 16 检査结果发现不合格品 含可疑零件 时 是否有不使用问题零件的机制 17 在受入产品上是否打上产品 材料 标签 防止误用类似零件 18 材料的保管場所是否明确 19 是否遵守先进先出 5 始业点检基准 20 有无基于点检基准 程序 的点检表 21 是否有点检发现异常时的处理记录 22 点检记录是否有点检人和上级的签名 23 开始作业前用试件防错装置了吗 实地观察防错装置是否有效 6 设备的条件管理 24 请介绍设备条件管理的方法 重重 重重 3 量产阶 段的质 量保证 3 设计变更管理 7 工程指示书 25 是否写有质量保证的要点 26 工程指示书是否存放在作业者在需要 时能随时看见的地方 27 作业者是否按工程指示书的作业顺序 要求进行作业 用工程指示书确认 28 是否通过管理 监督者的作业观察来 维持作业 并且对不完善的地方进行 改善 8 作业者教育 29 是否已经将作业者的教育 训练基准 书 基于工程指示书作业 不合格品 的处理 计测器具的操作 控制计划 的严格遵守事项 教育记录 异常处 理 文件化 30 教育 训练计划是否把握了作业者的 技能水平 是否保持有记录 31 是否有针对新产品工程的作业者的教 育程序 指导手段 32 在新作业者正式作业之前 是否有新作 业者的技能评价基准 33 在新人 支援者作业时是否确认产品 质量 34 是否及时对新产品工程作业者的熟练 程度适时进行评价 35 是否确认作业者是否按标准作业进行 作业 36 是否有机制保证在需要资格认定的生 产线上作业的人都是通过资格认定的 作业者 37 有长时间未从事作业的作业者再次作 业时 是否对其再次教育并留有记录 38 是否实施了环境负荷物质管理 无铅 化等 的相关教育 9 SPC表的管理 在不必要的情形时 跳 过这个项目 得分判为 4分 如 所有的特性 均采用防错的情况 39 控制计划上的特性是否用SPC表进行工 程能力管理 40 SPC表是否也用于预防问题发生 41 作业者是否很好的理解SPC表的管理目 的 使用方法 方法 10 中间 完成品检查 42 是否按照控制计划的规定实施检查并 留有记录 43 上级领导是否确认了检查结果 重重 重重 3 量产阶 段的质 量保证 44 作为判定基准的数值及限度样本等是 否明确 另外 保存状态是否良好 45 开始作业或变换作业计划时的首批产 品是否做好记录 46 是否有检查仪器 设备 的点检结果 记录 47 检查仪器在始业点检中NG时 如何迅 速处理 查明原因 对策并实施 48 检查场地的工作环境是否合适 照明 噪音 场地大小等 11 出荷工程的管理 49 保管 受入产品上是否明示有检查已合 格的证据 50 尾数产品的放置场所是否明确 是否 遵守先进先出 51 是否考虑到防止出货包装 包括临时 包装 对质量的损伤 52 是否有混入异物的可能性 12 保管 仓库 中间 在库 53 是否按规定场所摆放 仓库 中间库 存 54 产品仓库内部是否按照规定的场所摆 放且堆积高度在规定数额以下 55 保管产品时是否设法防止产品受风雨 影响 56 保管 临时保管工程的责任人是否明 确 57 是否采取了防止外来因素影响的对策 叉车排出的烟 动物的粪尿 蜂等 58 具备做到先进先出的状态吗 59 是否考虑如何将工程内中间在库减至 最少 60 中间库存品是否没有损坏 61 是否有异品混入的可能性 重重 3 量产阶 段的质 量保证 10 中间 完成品检查 13 点检 校 准 设备 制造设 备 62 是否按计划定期实施对设备 制造设备 的点检 保全 63 是否有有效期的标识 64 设备的点检 保全基准书 程序 是 否齐全 设备的点检 保全的频率 记录 作业 指导书 试生产及设备调整后的验证时的合格 与否的判定基准 65 是否按照设备的工夹具 刃具的点检 更换基准实施 量具 计测机 器 设 备 检 查设备 66 是否按计划定期实施量具 计测机器 的校准 67 是否有量具 计测器的有效期限的标 识 68 量具 计测机器 检具 的点检 校 准基准书 程序 是否齐全 69 是否有计测机器 测定器 标准器 的3种校准记录 70 对内部校准人员资格认定吗 71 计测机器是否实施了日常点检 14 5S 72 是否有5S评价基准 73 是否定期确认评价5S的状况 74 是否对工程内外实施清扫 作业区外 75 地上是否有落地件 76 是否对工程内使用的计测器具 工夹 具实施了定置摆放 77 是否对作业者的着装有规定 78 作业者的素养是否有问题 15 工程维持 管理 关于灰尘等的保证能力 79 当作业者离开工作区域时 在制品的 状态是否被标识 80 对在制品是否采取了防尘 防污物的 措施 81 线上 地下是否有落下的灰尘 垃圾 金属粉末等 作业区内 16 不合格品管理基 准 82 请出示不合格品的管理基准 3 量产阶 段的质 量保证 17 不合格品的处置 使用 83 不合格品处置规定中是否对每种零件 每种不合格现象都有明确的规定 返工 特别采用 再分级 废弃 84 主要担当人员是否在现场能看到并活 用返工指导书 85 是否对返工 返修品实施再检查 18 不合格品的混入 86 不合格品是否有识别标识 是否实施 隔离 报废等管理 数量管理 87 是否在工程中设置了防止不合格品混 入的装置 19 制品和设备的异常 处置 88 是否明确了制品和设备的异常定义并 记录 89 坠落件 试验件是否放入与不合格品 箱不同的箱子里 90 坠落件被判断为异常么 91 异常发生时是否有适当的行动 反馈 追溯确认 20 特別特性 92 是否依照图纸 将顾客要求的特殊特 性全部在控制计划 工程指示书 设 备上得到记载并标识 93 是否用硬性装置对标有特别特性标识 的特性值进行确认 防错等 94 不合格品发生时的行动基准中是否对 特别特性有对应的记载 95 为防止异品混入 是否有不合格品标 识的基准 96 是否有不合格品发生时的行动记录 97 特别特性被全数保证了吗 98 所有与特别特性管理部品有关的要求 提交的记录都被保持了么 99 返工后的特别特性零件是否被标识并 留有记录 100 特别特性管理部品相关的零件是否标 识了明确的制造批号 101 是否对从事特别特性作业的作业者实 施教育 指名作业并保留教育记录 21 追溯性 重要零 件 102 重要零件 OBD零件的所有工程 材料 加工 装配 出荷 是否都实施批 次管理 且按规定期限保存相关记录 一般零 件 103 是否做好了批号 型号 制造 检验 出荷的年月日 数量方面的记录 重重 重重 重重 重重 重重 3 量产阶 段的质 量保证 16 不合格品管理基 准 104 批次管理基准 运用基准是否齐全 批次号的组成 批量大小 指示书 记录方法 检索方法 质量记录的 管理及其它 3 二级供 应商的 管理 1 基准书的齐备1 1 是否有二级供应商的质量保证基准 包括控制计划 工程变更 初物管理 不合格品管理等 并签署了质量 保证协议 合同 1 2 请回答二级供应商的选定方法 2 质量实绩 2 请回答二级供应商的质量管理方法 请出 示二级供应商的质量实绩以供参考 3 指导计划 3 请回答有无二级供应商的监查 指导 计划 4 变更管理4 请回答有无针对二级供应商的变更信 息的管理系统 4可追溯性 追溯的实际操作与 基准 1 由供应商实际操作对象部品的追溯 评价员所选定的产品 序号检查项目分值 1质量方针和质量保证体系5 2现生产产质量量问题的分析10 3量产阶段的质量保证65 3二级供应商的管理10 4可追溯性10 合计100 重重 重重 重重 3 量产阶 段的质 量保证 21 追溯性 确认项目确认帐票 5分 行业领先水平 有无认证 确认工厂的认证情况 认证证书 质量表彰资料 已获得第三方认证 ISO TS16949等 也获得了 整车厂的质量表彰 内部审核的目的 内部审核实施基准书 内部审核实施报告书 管理评审会议记录 为了达成目标 是否根据不合格现 象的类别进行分类管理并相应作成 排列图 市场 纳入 工程不良的各 种问题现象的排列图 每年都设定了目标 有针对主要问 题的改善目标和计划 主要不合格改善计划书 提出了比顾客目标高的要求 针对主要的质量问题 市场索赔 纳入不良降低等 每年都制定了改善 计划 并实施了降低活动 在质量会议上是否实施进度管理 对质量目标的实绩 要因和结果 进行管理了吗 质量会议记录 管理评审会议记录 在质量会议上对进度管理 要因系及结果系 实施了 跟踪 并在规定的期限内完成了对策 预期的改善效果已经实现 市场索赔信息的收集程序 QIS 质量信息系统 信息 的收集状况 顾客处每次发生的市场索赔信息都收集 指详细的 原始信息 特别特性管理部品是否采用预警管 理 按生产月别 处理月别统计 的不合格发生率 有对出现稍有异常的情况就进行控制管理的系统 有无收集保证期外 顾客不满等保 证对象外项目有关的信息的收集机 制 良品回收实施程序 有良品回收 保证期外的信息收集的系统 做到了 对现状的把握 对主要不合格 所做的信息分析 能使调查范围缩小吗 主要不合格统计的分析事例 威布尔等 信息分析流程 业务分担 有从处理月 生产月 分布状况 威布尔 车型 地域 故障形态 发生率等多角度分析的系统 以信息为基础 详细及要因的调查 缩小行动焦 点 抓住索赔特征 市场不合格对策跟踪表 对 8D报告 防止再发生对策 报告书 有针对偶然发生一次索赔的工作流程 并能快速查 明原因 或者采用管理台帐进行跟踪 返回品的分析 回收品 退回品 回收品分析程序 8D报告 确认现品分析的要领 分析时是否 将降低故障无法再现 NDF NTF DNR 的质量问题作为目 的 回收品分析程序 有业务基准书 原因分析流程 通过深入的分析 找到了根本原因 没有再发 整车厂的装配课题 定期的观察车辆制造厂的生产线 提出改善要求 比较 车辆制造厂 每条线的差异 将正确的作业 方法目视化 针对瓶颈技术课题攻关的长期计划 瓶颈课题攻关计划 实绩 针对瓶颈技术课题 有新技术开发和信息收集的长 期计划 向其他工厂 其他产品的水平展开 不合格对策业务流程 不合格对策管理表 不合格对策管理台帐 8D报告 查明了不合格品的发生 流出原因 对策确实得到 实施 对策实施后 不合格未再发生 对策向现有产品和下一代产品反馈 有将对策内容展开到其它产品 全球工厂的系统 对策实施有记录 PFMEA 控制计划 工程指示书等 有无过去问题解决方案的数据库 整理方法 过去问题的内容 过去问题数据库 QA表 A B 工程指示书 FMEA 过去所有问题 按项目为单位整理成一览表 都建 立了数据库 责任分工明确 当问题发生时 每一次 都会对数据库做及时的维护 有无管理台帐 不合格对策跟踪单 每个案例都采用了进度管理台帐 恒久对策在回答期限内完成 管理项目确认 信息收集 答复顾 客 过去的问题 公司技术标准的 修订 等等 不合格一览表 管理项目从信息收集 到答复顾客 到过去的问题 到公司技术标准的修订为止 一系列的管理 针对 上述内容由需要的人在必要的时候能查阅出来 数据 库化 对策内容的确认 有对策内容的工程保证度的确认基准 质量会议的进度管理 管理既追踪日程 又跟踪活动内容 控制计划 图样 质量记录帐票 确认控制计划的管理项目 有根据重要度决定管理方法的指南 控制计划 图样 QA表 QFD的QA表B 工程FMEA ANPQP 或同等的 公认的和法定的要求完整写 入控制计划 在有可能突发不良的地方所设的防 错装置 防错设置基准 QA表 QFD的QA表B 工程FMEA 工程 工厂变更的确认是否充分 请出示过去一年的变更管理表 工程 工厂变更管理基准书 工程 工厂变更管理表 管理表台帐 工程FMEA 初期流动活动计划书 实绩 变更管理表管理一览表必要时能够传阅 FTA 工程FMEA 可预计的风险全写在行动计划上 量产承认申请书 或同等文 件 量产后的设计 产品 变更确认确切 设计 产品 变更管理基准 书 设计 产品 变更管理表 管理表台帐 量产开始后的设计 产品 变更全部用变更管理表 在管理 且记载有可靠性试验等的判断结果 工程FMEA 设计FMEA 变更管理表的进度管理台帐上写有批次管理和出货 时间等内容 且进行管理 设计 产品 变更基准书 设变的记录 变更内容都写在产品FMEA 工程FMEA 控制计划 工程指示书上 相关部门确认过变更实绩 且有初 期流动管理活动的实绩 量产承认申请书 或同等文 件 采购合同 货物包装限度样本 包装规格书 对于性能会受到污染物影响的零件 它的周转箱的 打扫和包装方法都已基准化且进行管理 包装能防止零件损坏 混入 污染物 灰尘等 受入检查基准书 质保书 受入检查记录 检查合格基准 在受入工程 根据控制计划要求对所有确认项目进 行检查 并保持有经过承认的检查记录 为了持续改善 纠正 预防措施的内容都反映在控 制计划中 受入检查基准书 受入检查记录 不合格品处理基准 检查速报等 每当出现时都会反馈 不合格品 含可疑零件 放置在退货区 并按退货 手续进行处置 采购合同 产品标签 现品票 出库基准 出库区 有先进先出的区别 且自动按照受入顺序出库 始业点检基准书 控制计划 点检表 点检表 始业点检基准书 控制计划 点检表 始业点检基准书 控制计划 OK样本 NG样本 每次作业前通过试件实施点检并记录结果 对样件 定期点检 更新并保持有点检记录 SPC表 控制计划 设备条件设定基准 控制计划的确认项目全部都写入条件设定表中 用 管理图对设定值进行全数检查和记录 指示其在现场的位置 SOP时的导入记录 设备条件 超出管理范围时自动报警 条件记录结果表 设备条件表 设备设置基准 作业教育记录 作业教育基准 条件设定表 管理图 工程指示书 控制计划 对质量保证的要点 为维持高质量 采用绘画 图 片等形式无遗漏的做出了具体的作业指示 例如 在 涂脂工程 润滑脂的位置 量等 工程指示书 作业指示书放置在现场 贴在作业者的面前 工程指示书 有管理者 监督者定期进行作业观察的机制 并实 施 对观察结果实施跟踪 实施作业观察的频率按照作业者的技能等级来决定 作业者教育基准 作业指示书 不合格管理程序文件 计测器具操作程序 教育记录 异常处理行动 规则 事例 作业者教育基准 作业者教育基准 作业者教育基准 作业者教育基准 有并执行对新人 支援者作业时的产品质量确认 实施100 检查 直至确认无不合格品才取消检查 新人 支援者能够理解合格与否的判断标准且能够 作出判断 作业者教育基准 熟练程度评价不仅评价作业者在生产线上的作业 还评价在异常处置 生产线短暂停开后的复工等方面 作业者教育基准 作业者教育基准 作业者教育基准 有长时间未从事作业的作业者再教育基准并执行 有教育训练后的效果确认的记录 作业者教育基准 SPC表 作业者能很好的理解SPC表的管理目的 使用方法 方法 合格判定基准 检查记录 判定基准 限度样本设定基准 限度样本一览表等 量规 检具 清单 管理值 判定值 一览表 限度样本等在工程内保 管 并定期管理 变更管理基准 检查记录 Xber R 控制图 初品数据 现物被记录 判定OK后才开始生产 在 规定时期内得到保管 已基准化 检查设备校准基准 测定机器校准基准 校准记录 出荷检查基准 出荷检查记录 控制计划 完成品管理基准 先进先出基准 或类似基准 在库管理台帐 完成品管理基准 完成品管理基准 完成品管理規定 规定了摆放场所 地上有分界线 在制品状态能识别出来 完成品管理規定 根据基准 明确规定了各个场所的最大摆放数量 场所 数量标识清楚明白 完成品管理規定 完成品管理規定 完成品管理規定 5S评价基准 先进先出基准 或类似基准 出荷台帐 受入与出货区分开来 且自动按照受入顺序出货 在庫管理基准 或类似基准 在库管理台帐 各工程几乎直接衔接在一起 按照规定的包装且相互防止接触损坏等措施保护工 程间的在库品 有相应基准 完成品管理基准 设备校准基准 校准记录 设备的点检 保全按年度计划实施并形成记录 每 个设备都有有效期的管理 把握设备设定值的变化 重新评估并实施定期周期 的设定 设备点检基准 点检记录 设备点检校准基准书 设备点检基准 点检记录 计测机器校准基准 校准记录 设备点检基准 点检记录 计测机器及量具的校准基准 书 点检 校准3种记录 校准 成绩书 校准证明书 溯源流 程图 资格认定基准书 内部校准人员满足国际标准的资格要件 ISO17025 等 日常点检基准 日常点检表被放置在现场 并通过持续开展纠正和 预防处置实施改善 5S评价基准 5S评价基准 5S点检表 除了定期确认评价外 平时监督者发现问题就立刻 指出并要求改善 5S评价基准 清扫的时期 频率已形成基准并确保每个角落都被 关注到 防止灰尘 油等飞溅 有脏污就清扫 5S评价基准 5S评价基准 5S评价基准 在制品的状态 包括中断的理由在内的信息都被清 楚的标识出来 明确了不合格发生时立即向发生工程反馈的规定 并按规定实施 不合格品被隔离并停止使用 根据质量计划对返工 返修的零件进行再检查 有 合格品识别后再投入检出工程的前工程的基准 保留 所有相关质量记录和出荷记录 包括废品 当有不合格品 材料部品的异品时 识别规则明确 能立即识别OK NG品并放入不合格品箱 有自动系 统计算生产数量 不良数量 且建立了核对不合格品 箱 红箱 黄箱等 零件个数的机制 FMEA QFD QA矩阵 坠落件 试验件被放入了与不合格品箱 红箱 黄 箱 不同的箱子里 全数使用硬性装置进行确认 对防错装置等也进 行点检 SPC表 实施全数保证 工程能力通过自动测定机器进行管 理 装置 3 装置的3个数据 特别特性管理基准 返工品标识并记录 100 检查 质量负责人的承认 对二级以下的供应商提出同样的要求 作业者教育基准 批次管理基准 追溯 2小时之内可检索出来 可以确定包含构成零部件 在内的批次情况 能确定被检索对象零件的出荷记录 日期 地点 数量等 批次管理基准 采购合同 二级供应商的检查规格书 控制计划 有针对二级供应商的质量保证基准 契约 基于顾 客的要求事项 新的二级供应商的选定 二级供应商选定基准书 有二级供应商的选定基准 与ASES基准等同 目标提示和跟踪 二级供应商质量管理计划和 实绩 8D报告 要求二级供应商有自己的质量管理基准 但内容基于 QS9000 ISO9000 ISO TS16949 ANPQP 对最差供应商的特别活动及处罚等 行动 二级供应商监查计划 实绩 二级供应商检查速报 再发 防止对策报告书 有二级供应商的监查 指导计划 遵循标准 日常 管理 质量确认 异常处置 不合格对策及防止再发 生 变更管理 质量记录 所有二级供应商的目标均达成 确实把握着变更信息 二级供应商 工程 工厂变更申请书 设计 产品 变更申请书 量产承认申请书 确立了工程 工厂变更申请和设计 产品变更申请的 系统 责任者及时确认变更申请 生产时间 生产日 材料组 加工组 装配组 检验报告书 含组号 包括构成零部件在内 可以确定批次 30Min以内 4分3分 有竞争力基本上都做到了 已获得第三方认证 ISO TS16949等 但是未获得整车厂的 质量表彰 通过内审发现问题 改善质量体系 提升公司质量实绩 有内审程序 并定期实施 目的是检查质量体系是否 保持 市场索赔 纳入不良和工程不良的主要质量问题 基于现象 故障形态 得到量化 并在全公司共享 清楚主要的质量问题 但是不能量化 有问题的优先 度 结合顾客目标 针对主要的质量问题 市场索赔 纳入不良 降低等 每年都制定了改善计划 并实施了降低活动 结合全公司目标 针对主要的质量问题 每年都作有 改善计划 并实施了降低 市场索赔率 纳入不良率等 的 活动 在质量会议上对进度管理 要因系及结果系 实施了适当的跟 踪 采取了适当的措施对策 当计划延期时 采取了适当的恢复 补救措施 或者评审并修 正计划 集中于结果系的跟踪 而对要因系的跟踪与补救措施 弱 从顾客处对市场索赔信息至少每月一次的程度收集 指详细 的原始信息 对索赔异常增加进行了预警控制 有异常的定义 没有预警管理 只有异常增加后才行动 不定期的进行良品回收 保证期外的信息的收集 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 有从处理月 生产月 分布状况 威布尔 车型 地域 故障形态 发生率等多角度分析的系统 只做了有限的分析 生产月 索赔发生率 有针对偶然发生一次的索赔的工作流程 但是查明原因的时 间长 一个月以上 或者采用管理台帐进行追踪 信息登记在管理台帐上 有对每个原因的索引 返回品 市场回收品 纳入不良现品 定期回收 市场索赔 每月1次 纳入不良每日一次 并作分析 有业务基准书 信息分析流程 通过深入的分析 找到了 技术上的原因 供应商每次到顾客访问时都到生产线上进行确认 到顾客生产线上进行了确认 但不是有计划的或内容 粗略 没有公司性的计划 但是 为了开发的需要进行了信息的收集 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 查明了不合格品的发生 流出原因 对策确实得到实施 对 策实施后 不合格未再发生 实施了防止不合格品的再发活动 没有再发 有展开到其它产品和工厂的系统 PFMEA 控制计划 工程指 示书等 有展开到相类似的工程的系统并实施 PFMEA 控制 计划 工程指示书等 过去所有的问题建立数据库 以项目为单位整理成一览表 定期进行更新 过去所有的问题建立数据库 以项目为单位整理成一 览表 但是有漏项 定期进行更新 有进度管理台帐 恒久对策的方向已经确定 在回答期限内 采取了临时对策 采用一览表进行了实绩管理 也对回答 对策 期限进行了管理 但实际有比规定 期限滞后的情况 管理项目从信息收集 到答复顾客 到过去的问题 到公司 技术标准的修订的管理为止 对对策的效果进行确认 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 采取了会议日程管理 停留在会议实绩管理的程度 控制计划和工程指示书是否与最新图样的内容整合成一致 而且ANPQP 第五阶段要求提交的记录 或同等记录 准备齐全 控制计划和工程指示书是否与最新图样的内容整合成 一致 控制计划囊括全部工程 包括受入工程 控制计划基本上囊括了所有工程 记载项目遵循ANPQP 或同等要求 的要求 实际上设有相当数量的防错装置 该设的地方全设置了 主要根据出现过问题的经验 设置了对应的防错装置 每个工程及每家工厂变更的申请都有明确定义 根据变更的重 要度规定了工程 工厂变更的责任人和实施规则 变更管理表的应用基准不明确 使用变更管理表来管理 可预计的主要风险写在行动计划上 行动计划基于过去的经验 工程 工厂变更的量产承认申请书 P S W PPAP 齐全 记录明确 工程 工厂变更的量产承认申请书 P S W PPAP 齐全 但部分记录遗漏 量产开始后的设计 产品 变更全部用变更管理表来管理 顾客设计 产品 变更全都用设计变更管理表来管理 但自己的设计变更却没有彻底使用变更管理表来管理 有变更管理表的进度管理台帐 变更内容相应对产品FMEA 工程FMEA 管理计划书 工程指 示书进行修改 有修订实绩 相关部门确认变更内容 设计 产品 变更的量产承认申请书 或同等文件 齐全 记录明确 设计 产品 变更的量产承认申请书 或同等文件 齐全 但记录内容有部分遗漏 包装能防止零件损坏 混入 灰尘 污染物等 在受入工程 根据控制计划要求对所有确认项目进行检查 并保持有经过承认的检查记录 已检查 标识上可以确认受入日和检查日 有 已检查 标识 每天反馈 计划是每天反馈 但实际上有时滞后 对不合格品 含可疑零件 标识 发生日 担当者 并隔离 对不合格品标识并隔离 仅限NG部品 零件上有标签 供应商贴的标签也可 标识易懂 粘贴位 置容易看到 文字大小等 很难弄错 零件上有标签 供应商贴的标签也可 保管位置 单元通过计算机系统得到明确 有固定的保管場所 能防止对材料的影响 温度 湿度 标识等 有固定保管場所 严格按照受入顺序出库 保管場所的区别等 有先进先出的作业指示 始业点检表放置在作业现场 出现异常时所做的处置内容都留有记录 出现异常时能确认变化的地方 且根据变化对对应的产品采 取相应的措施 出现异常时所做的处置内容都留有记录 管理者 监督者定期完整地确认记录 包括处理内容 管理者 监督者确认记录 包括处理内容 签名等 每次作业前通过试件实施点检并有记录 每次作业前通过试件实施点检 但没有记录 控制计划的确认项目全部都写入条件设定表中 并有确认结 果记录 监测器的指示仪表放置的位置 和方向 恰当 任何时候都 能看到 仪表上显示了OK范围 监测器的指示仪表放置的位置 和方向 恰当 任何 时候都能看到 仪表上没有显示OK范围也可以 依照记录内容 条件设定的步骤明确 且按步骤实施 条件设定的基准不明确 但在実施 作业者理解条件设定的依据 作业者不清楚条件设定的依据 但知道不遵守的话对 产质量量的影响 管理者 监督者定时对上述记录无遗漏的确认并签名等 管理者 监督者对上述记录无遗漏的确认并签名等 完整写有质量保证的要点 最低限度的记载质量保证要点 作业指示书放置在现场 贴在生产线中 作业指示书放置在现场 按工程指示书进行作业 无漏项 作业者的动作流畅 在规定时间内作业 有管理者 监督者定期进行作业观察的机制 并实施 对观 察结果实施跟踪 有管理者 监督者定期进行作业观察的机制并实施 但没有对观察结果采取相应措施 关于作业者教育 训练的基准书齐全 在结合将来的人员变动和把握每个作业者的技能水平的基础 上 有计划地实施教育 训练 对作业者的技能等级实施管理并有记录 按计划实施教育 训练且留有记录 但是该计划并不 是适应每个作业者的技能水平的 有针对新产品工程的作业者的教育计划和指导工具 有新作业者专用的训练场所 生产线以外 教育 达到一定水平 后 才让新作业者正式作业 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 有并执行对新人 支援者作业时的产品质量确认 实施100 检查 直至确认无不合格品才取消检查 有并执行对新人 支援者作业时的产品质量确认 对作业者的熟练程度实施量化评价和管理 如采用ILU等 通过感觉对作业者的熟练程度进行评价管理 教育结束后通过对生产线的作业观察来确认 有制度保证只有通过资格认定的人才能作业 ID读卡器 密 码 口令 照片等 虽然没有相应制度去检查是否是通过资格认定的作业 者 但作业的都是通过资格认定的 有长时间未从事作业的作业者再教育基准并执行 有记录 公司内部实施了环境负荷物质管理教育 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 控制计划中的工程能力管理项目用管理图在管理 异常 的判断适当 能未然防止 作业者知道必须要这样做 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 按控制计划的规定检查并记录 管理者 监督者定期无遗漏地确认上述记录且在上面签字等 管理者 监督者无遗漏地确认上述记录且在上面签字 等 管理值 判定值 一览表 限度样本等现场使用并保管 但 未作为定期管理的对象 管理值 判定值 一览表 限度样本等现场使用并保 管 生产开始时初品 现物的控制已基准化 并得到实施 判定OK 后才开始生产 记录了检查机器 设备 的日常点检结果 掌握了检查器 的使用方法 规定了点检频度 作业开始和作业结束时等 检查NG的场合 立即停止纳入和生产 基于处置基准 对前后 可疑的批次及部品进行检查确认 同时保留有处置记录 对检查场所进行维护管理 避免影响产品特性的判定 照 明 噪音 检查场地大小等 且实施持续改善 改善 作业 巡视等 考虑到检查场地的环境问题 照明 噪声 检查场 所大小等 贴有检查合格标签 可以识别出是检查已合格 但无标签 尾数产品的放置场所明确 遵守先进先出 实施了追溯管理 管理台帐等 尾数产品的放置场所明确 实施了先进先出 管理 台帐等 包装符合顾客要求仕样 有防止异品混入的机制 规定了摆放场所 地上有分界线 产品在室内保管不受风雨影响 产品在室内保管不受风雨影响 保管 临时保管工程的责任人明确 防止了污渍 油的飞溅等外部因素带来的影响 预防不充分 严格按照受入的顺序出货 保管场所的栏杆等 有按照受入顺序出货的作业指示 有防止异品混入的机制 工程间隔短 中间库存少 按照规定的包装且相互防止接触损坏等措施保护工程间的在 库品 工程间的在库品能避免因接触造成的损伤 有防止异品混入的机制 设备的点检 保全按年度计划实施并形成记录 每个设备都有 有效期的管理 设备的点检 保全按年度计划实施并形成记录 每个设备都有有效期限标识 且便于作业者确认 容易观察 的地方 在期限内 点检 校准 流程 绘画 已形成基准 程序 点检 校准基准书 程序 齐全 有夹具管理台账 实施对象设备的点检 校准 更换 用计 算机等管理 有夹具管理台账 实施对象设备点检 校准 更换 未用计算机等管理 量具 计测机器的点检和校准按照年度计划实施并记录 并 都有有效期限管理 量具 计测机器的点检 校准按年度计划实施并有记 录 量具 计测机器的有效期限都有标识 作业者很容易确认 易于观察的地方等 在有效期内 点检 校准的文件 流程 绘画 已基准 程序 化 有点检 校准基准书 程序 齐全 外部校准机器有这3种记录 在期限内实施 对象机器在有效期限内得到校准且留有记录 内部校准人员通过外部教育取得资格认定 内部校准人员通过内部教育取得资格认定 日常点检表被放置在现场 基于基准对所有点检项目都进行了确认 结果得到适当记录 数值记入项目记录有数值 评价基准放在现场并得到应用 在现场得到深入有效的运用 除了实施定期确认评价外 监督者每班次1次的程度对现场进 行确认 定期实施确认评价 1次 周的程度 清扫的频率未确定 只定期的对目视范围内进行清扫 防 止灰尘 油等飞溅 有脏污就清扫 必要时进行清扫 防止灰尘 油等飞溅 有脏污就清 扫 生产线内 通道上等都没有落地件 如果有落地件 也会立 即采取行动 工程确认时发现2 3个落地件的程度 明确了计测器具 工夹具的摆放位置 有标识 放置位置被确定 但无标识 作业者的服装总是保持整洁 纽扣 鞋子的穿戴 安全帽的 扎带等 作业者的态度没有问题 手未插在口袋里 嘴上没叼着烟等 在制品的状态被标识 在制品上附带标记 在制品有标记 但状态不明 对周边环境和零件内部的污染物有日常管理 实施清洁度管 理 有对工夹具 零件箱 传送带等的清洁度维持 管理的 基准 有灰尘 垃圾等落在线上的预防措施 实际上也没有灰尘 垃圾落在线上 灰尘 垃圾等有可能会落在线上 但目前没有 有不合格管理基准 并明确规定了责任 基准的放置 起 码被放置在现场填写质量记录的地方 基准放置在现场办公室 明确了不合格发生时立即向发生工程反馈的规定 并按规定 实施 不合格品处置规定中对每种零件 每种不良现象都有明确的 说明 返工 特别采用 再分级 废弃 有不合格品的处置要领 但没有细化到每个零件 每 种不良现象 编制了返工指导书 主要担当人在作业现场能随时看到返工 指导书 根据质量计划对返工的零件进行再检查 有合格品识别后再 投入检出工程的前工程的基准 保留了相关质量记录和出荷记 录 未包括废品 根据质量计划对返工 返修的零件进行再检查 有合格 品识别后再投入检出工程的前工程的基准 只记录了NG 判定品 当有不合格品 材料部品的异品时 识别规则明确 能立即 识别OK NG品并放入不合格品箱 对NG品实施数量管理 对不良数和不合格品箱 红箱 黄箱等 内的零件数 量进行对照确认 为了防止不合格品的混入 在工程上设置了防止混入的装置 硬件上的防错装置 为了防止不合格品的混入 在工程上设置了防止混入 的装置 依靠人的操作 每种现象都用具体的数值或准确的文字定义异常 异常的 判定基准张贴在现场 每种现象都用具体的数值或准确的文字定义异常 异常的判定基准没有张贴在现场 对落下状态的异常 考虑并分析原因 对落下状态的异常 考虑并分析原因 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 使用异常管理表 立即调查原因 实施对应于原因的追溯确认 实施追溯确认 但结果未被记录 顾客和自己设定的特别特性全部都在相应的工程中展开 有 特别特性符号标识 图样 控制计划 工程指示书和相应设备 实施全数确认 但很少使用硬性装置 目测确认等 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 即使出现一个特别特性的不合格品 也要查明原因并采取相 应对策 并对出现不合格前的制品进行追溯确认 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 对不合格品采取了隔离 标识 SPC表管理 批次的确认等适 当的措施 有不合格品发生时采取的行动的记录 专用表格 记录恰 当 实施全数保证 实施全数检查或运用SPC控制 并记录 实施全数检查 CPK目标值 1 33以上 达成 记录的保持按照顾客规定的期限进行 量产后10年等 保存了记录 但期限不明确 返工品有标识和记录 100 检查 质量责任者的承认 返工品有标识和记录 100 检查和质量责任者的承 认未实施 制造批号标识明确 作业者能看到 距离30cm也能看出来 有标识 但不明确 距离30cm看不见 有通过资格认定的人才能作业的系统 ID卡读卡器 密码 照片等 作业者通过定期教育接受资格认定并有记录 有通过资格认定的人才能作业的系统 ID卡读卡器 密码 照片等 未实施定期教育 但有资格认定 检索略大于2个小时 可以确定包含构成零部件在内的批次情 况 追溯时间在2小时左右 构成零部件的批次有遗漏 管理台账中记录有每批生产月日的履历 有批次管理基准和应用基准 包括检索方法也已基准化 有针对二级供应商的质量保证基准 契约 基于质量实绩 质量认定和监查结果等选定二级供应商 仅根据质量认定来选定二级供应商 按照顾客的质量管理基准书作成 顾客的质量管理基准书直接向二级供应商展开 有二级供应商的监查 指导计划 跟踪二级供应商的数据 有目标未达的情况 对二级供应商进行不定期监查 必要时进行相应的指 导 确立了工程 工厂变更申请和设计 产品变更申请的系统 包括构成零部件在内 可以确定批次 2h以内 构成零部件以外的批次可以确定 2h稍有超过 2分0分 配分 权 重 計算 値 小計 有些方面做得不够绝大多数方面没做好 没有取得第三方认证 ISO TS16949等 但是第三方认证正在进行 有1年内取证的计 划 没有取得第三方认证 ISO TS16949等 也没有在1年内第三方认证的计划 5155 实施内审是为了获得QS ISO认证 没有实施内审 清楚主要的质量问题 但是不能量化 没有 问题的优先度 不清楚主要的质量问题 50 42 10 针对每个不合格 都制定了改善计划 但是 没有结合全公司的年度目标和顾客目标 没有针对每个不合格制定活动计划 鉴于上述原因 对结 果系的跟踪不够 没有实施跟踪 尽管做了市场索赔信息 原始信息 收集 但 不是定期做 没有收集 50 42 预警管理和行动都没有 没有分析流程 只将不合格记录在管理台帐上 连管理台帐也没有 偶尔回收旧件 进行分析 仅针对纳入不良 现品的场合 未实施 50 42 不管有无基准书 分析很肤浅 目视确认程 度 没有对返回件进行分析 没有到顾客处线上进行了确认 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 预防再发的活动进行了 但是有再发现象 没有实施防止再发活动 50 42 水平展开有时实施 因人而异 没有实施水平展开 每一件不合格的履历反映在数据库 没有数据库 采用一览表进行了实绩管理 但对回答 对 策 期限没有管理 没有进度管理台帐 50 42 防止再发等部分管理项目没有进行管理 所有项目没有得到管理 在会议上没对实绩进行管理 控制计划和工程指示书与最新图样的内容部 分不一致 而且ANPQP第五阶段要求提交的记 录 或同等记录 未能马上拿出来 没有保持一致 也没有必要的记录 50 65 3 25 65 部分工程不在控制计划之内 没有控制计划 有漏项 设置了一些防错装置 几乎没有防错装置 做过某种确认 但管理状态不明 工程 工厂变更管理基准无 50 65 3 25 没有使用变更管理表 没有行动计划的文件 无工程 工厂变更记录 做过某种确认 但管理状态不明 设计 产品 变更管理基准无 50 65 3 25 无管理台帐 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 10 相关部门的确认不充分 没有确认 无设计 产品 变更记录 包装有可能引起零件损坏 由于堆放导致包 装变形 个别零件有损坏现象 50 65 3 25 在受入工程 根据控制计划实施检查 但工 程保证有一部分遗漏 控制计划中规定的检查项目未得到检查 实施检查但无检查标识 未实施受入检查 计划是每周反馈 但实际上有时滞后 没反馈 对NG零件只打标识或只隔离 把不合格品放一边不管 无任何识别表示 无固定保管場所 实施先进先出且有作业指示 但未区分放置 場所 没有实施先进先出 始业点检表未放 置在作业现场 始业点检未实施 50 65 3 25 进行处置但无记录 没有进行处置 管理者 监督者有时确认记录 包括处理 内容 签名等 管理者 监督者没有确认记录 没有通过试件实施点检 在评价期间 通过测试发现NG样件的结果是 OK 但对NG样件无对应措施 部分确认项目遗漏 几乎没有确认记录 50 65 3 25 指示仪表所处位置和C C方向导致平时不能确 认 不可能确认 作业者不知道设备相关的事情 维护员的 担当 包括设备维护 设备的条件管理不明确 不知道 管理者 监督者确认上述记录并签名 但时 有遗漏 管理者 监督者没确认记录 65 50 65 3 25 质量保证要点的记载有遗漏 没有记载质量保证要点 50 65 3 25 作业指示书没放在现场 没作业指示书 有时有违规动作 未按工程指示书作业 管理者 监督者没有实施作业观察 有针对作业者教育 训练基准书的处理基准 书 程序文件 但是内容是不完整的 没有关于作业者教育 训练的内部基准 程 序 50 65 3 25 没有按计划实施教育 训练 或未完成 滞 后或没有记录等 没有教育 训练计划 也没有实施 有教育计划 但教育对象不明确 没有教育计划 有并执行对新人 支援者作业时的产品质量 确认 但解除条件不明确 没有执行对新人 支援者作业时的产品质量 确认 无熟练程度评价 教育结束后 不定期地通过对生产线的作业 观察来确认 教育后的作业观察未实施 在作业者需要通过资格认定的工程作业的是 未通过资格认定的作业者 资格认定制度无 有长时间未从事作业的作业者再教育基准并 执行 无记录 长时间未从事作业的作业者的再教育无 定期进行工程能力指数调查 没有进行工程能力管理 50 65 3 25 异常 的判断不明确 并存在 已出现异 常但是 不采取行动的情况 按控制计划的规定检查并记录 但一部分有 遗漏 确认项目 记录等 没有实施检查 或没有记录 5 0 06 5 0 32 5 管理者 监督者确认上述记录且在上面签字 但有时有遗漏 管理者 监督者没确认记录 EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED EXTRA POINT NOT APPLIED IF NOT REACHED 65 有管理值 判定值 一览表 限度样本 但 放置和使用目的不明确 因而未起作用 管理值 判定值 一览表 限度样本等不齐 全 变换作业时的初品数据的记录要求已基准化 但存在有未实施的时候 没记录变换作业时的初品数据 基准也无 不充分 无点检记录 检查NG的场合 立即停止纳入和生产 但基 于不合格处置基准 未对以前的上流和下流工 程的可疑批次和部品进行确认 没有处置行动 对检查场地环境问题的考虑不充分 照 明 噪声 检查场所大小等 没考虑检查场地的环境 照明 噪音 检查 空间等 无法识别检查合格 50 65 3 25 标识不明确 包装有可能导致产品损坏 由于叠加导致 包装箱瓦楞纸板变形 部分制品已损坏 没能防止异品的混入 地上分界线等明确指示 但都整理摆放好 未规定零件的摆放位置 50 65 3 25 没有关于摆放场所 堆积高度的规定 且实 际上存在货物倒塌的可能 看到货物倒塌 虽然在室内 但还是有可能受到风雨影响 漏雨等 有时放在室外 责任不明确 没有考虑外部因素的影响 实施先进先出 也有作业指示 但没有明确 放置场所 没有实施先进先出 工程間隔大 中间库存大 1日的库存量 保护